2015年徐州一般公共预算收支执行情况表

2015年徐州市一般公共预算收支执行情况表
金额单位：万元
注：1.契税下降，主要是因为受房地产市场下行影响，土地、房产交易量和交易价格下滑。

2.行政事业性收费收入下降，主要是因为污水处理费由行政事业性收费项目调整为政府性基金项目，以及国家、省取消及免征部分行政事业性收费、降低部分项目收费标准。

2015年徐州市政府性基金预算收支执行情况表
金额单位：万元
让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项基金转列一般公共预算，为同口径比较，本表2014年决算数按2015年口径填列。

2.根据省财政厅《转发财政部中国人民银行关于修订2015年政府收支分类科目的通知》（苏财预〔2015〕65号），从2015年1月1日起，污水处理费纳入政府性基金预算管理。

3.国有土地出让收入、国有土地收益基金收入、城市基础设施配套费收入、新型墙体材料专项基金收入下降，主要是受房地产市场下行影响。

表三
2015年徐州市国有资本经营预算收支执行情况表
金额单位：万元
注：受宏观经济影响，钢铁企业、工程机械企业利润下降。

表四
2015年徐州市社会保险基金预算收支执行情况表
金额单位：万元
注：
社会保险基金预算由各统筹地区的财政、人社、卫生三部门共同编制，经同级人民政府审批后上报省级相关部门审核、省政府审批。

预算
编制原则：依法建立，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有结余。

2015年社保基金预算范围：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险（城乡居民基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗）、工伤保险、失业保险、生育保险等基金。

2015年生育保险基金支出预计执行数比上年决算数增长66.8%，主要因为：2015年全市生育保险基金参保人数、缴费基数总额预算比上年预计执行数分别有所增长；医疗费用逐年上升；新的生育保险规定提高了待遇标准和扩大了待遇范围。

2015年徐州市本级一般公共预算收入执行情况表
金额单位：万元
注：1.营业税下降，主要是受上年郑徐客运专线建设项目税收一次性缴库因素影响。

2.行政事业性收费收入下降，主要是因为污水处理费由行政事业性收费项目调整为政府性基金项目，以及国家、省取消及免征部分行政事业性收费、降低部分项目收费标准。

注：1.公共安全支出下降，主要是因为公安部门受国家、省取消及免征部分行政事业性收费、降低部分项目收费标准影响，非税收入减少。

2.社会保障和就业支出下降，主要因为采取增收措施后，财政对基本养老保险基金补助减少。

3.节能环保支出增长，主要是因为上级财政节能减排补助较上年增加。

4.城乡社区支出增长，主要是因为新增地方政府债券支出7.1亿元。

5.农林水支出下降，主要是因为2104年一次性拨付南水北调专项资金1.05亿元以及2015年污水处理费0.8亿元转列为政府性基金支出；扣除上述因素，同比增长15.5%。

表七
2015年市本级一般公共预算平衡情况表
金额单位：万元
表八
2015年徐州市本级政府性基金预算收支执行情况表
注：1.根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》，从2015年1月1日起，将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项基金转列一般公共预算，为同口径比较，本表2014年决算数按2015年口径填列，转移支付数据无法同口径对比。

2.根据省财政厅《转发财政部中国人民银行关于修订2015年政府收支分类科目的通知》（苏财预〔2015〕65号），从2015年1月1日起，污水处理费纳入政府性基金预算管理。

3.国有土地出让收入、国有土地收益基金收入、城市基础设施配套费收入、新型墙体材料专项基金收入下降，主要是受房地产市场下行影响。

表九
2015年徐州市本级国有资本经营预算收支执行情况表
金额单位：万元
注：受宏观经济影响，钢铁企业、工程机械企业利润下降。

表十
2015年徐州市本级社会保险基金预算收支执行情况表
金额单位：万元
2016年徐州市一般公共预算收入预算表（代编）
金额单位：万元
表十三
2016年徐州市政府性基金预算收入预算表（代编）
金额单位：万元
住房基金收入、无线电频率占用费、水土保持补偿费收入”转列一般公共预算。

2.国有土地出让收入、国有土地收益基金收入、城市基础设施配套费收入、新型墙体材料专项基金收入下降，主要是受房地产市场下行影响。

3.城市公用事业附加收入下降，主要考虑工业用电量下降的影响。

表十四
2016年徐州市政府性基金预算支出预算表（代编）
金额单位：万元
注：1. 根据《财政部、人行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预〔2015〕205号），政府住房基金、无线电频率占用费转列一般公共预算。

为同口径比较，2015年预算数剔除上述基金1.64亿元。

2. 经市人大常委会批准，2015年市本级国有土地使用权出让收入安排的支出预算调减45亿元，2016年预算数比2015年预算调整数减少22.68亿元，下降8.7%。

表十五
2016年徐州市国有资本经营预算收入预算表（代编）
金额单位：万元
注：投资服务企业利润收入下降，主要是因为上年有一次性征缴因素。

表十六
2016年徐州市国有资本经营预算支出预算表（代编）
金额单位：万元
表十七
2016年徐州市社会保险基金预算收入预算表（代编）
金额单位：万元
注：
社会保险基金预算由各统筹地区的财政、人社、卫生三部门共同编制，经同级人民政府审批后上报省级相关部门审核、省政府审批。

预算编制原则：依法建立，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有结余。

2016年社保基金预算包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险（城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗）、工伤保险、失业保险、生育保险等基金。

表十八
2016年徐州市社会保险基金预算支出预算表（代编）
金额单位：万元
注：2015年失业保险基金支出增长较快主要是失业保险基金支持企业稳岗实施范围扩大。

表十九
2016年徐州市本级一般公共预算收入预算表
金额单位：万元
2.营业税下降，主要考虑国家“营改增”政策扩围影响。

3.城建税下降，主要是受营业税等收入下降影响，附征收入相应减少。

4.契税下降，主要是因为徐州经济技术开发区上年有一次性增收因素。

5.专项收入下降，主要是因为土地出让收入减少，计提的教育资金、农田水利建设资金等相应减少。

6.行政事业性收费收入下降，主要是考虑国家、省取消和免征部分行政事业性收费的影响。

表二十一
2016年市本级一般公共预算平衡表
金额单位：万元
表二十二
2016年徐州市本级一般公共预算支出预算表
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
（按功能科目分类）
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
表二十三
2016年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表
（按经济科目分类）
金额单位：万元
2016年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表
（按经济科目分类）
金额单位：万元
表二十四
2016年徐州市本级一般公共预算支出重点项目表
（含对下专项转移支付）
金额单位：万元
表二十五
2016年徐州市本级财政拨款“三公”经费预算表
金额单位：万元
注：本表不含徐州经济技术开发区预算数。

“三公”经费预算安排较上年下降68.9%，主要是落实市级机关公务用车制度改革要求，压缩公务用车运行维护费预算6245.3万元。

因公出国（境）费用比上年预算数增加，主要是商务局、国土局等因业务工作原因增加出国经费。

表二十六
2016年徐州市本级政府性基金预算收入预算表
金额单位：万元
无线电频率占用费、水土保持补偿费收入”转列一般公共预算。

2.国有土地出让收入、国有土地收益基金收入、城市基础设施配套费收入、新型墙体材料专项基金收入下降，主要受房地产市场下行影响。

3.城市公用事业附加收入下降，主要考虑工业用电量下降的影响。

表二十七
2016年徐州市本级政府性基金预算支出预算表
金额单位：万元
注：1. 根据《财政部、人行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预〔2015〕205号），政府住房基金、无线电频率占用费转列一般公共预算。

为同口径比较，2015年预算数剔除上述基金1.64亿元。

2. 经市人大常委会批准，2015年市本级国有土地使用权出让收入安排的支出预算调减45亿元，2016年预算数比2015年预算调整数减少9.29亿元，下降12.6%。

表二十八
2016年徐州市本级国有资本经营预算收入预算表
金额单位：万元
注：投资服务企业利润收入下降，主要是因为上年有一次性征缴因素。

表二十九
2016年徐州市本级国有资本经营预算支出预算表
金额单位：万元
表三十
2016年徐州市本级社会保险基金预算收入预算表
金额单位：万元
表三十一
2016年徐州市本级社会保险基金预算支出预算表
金额单位：万元。