分包签证管控制度

分包方 施工前 1天
项目专业 工程师
项目总 工、商务 总监
表单：分包签证指令单
2
签证指令内 容实施
分包方按《分包签证指令单》指令内容组织施工，实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。
实施完 毕后2 天内
项目专业 工程师
项目总 工、商务 总监
同上
3
领取分包经 济签证单
分包签证单由项目商务部统一编号管理，发生签证事项时由专业工程师向商务部门领取并负责办理。
4
质量问题返工、修 补
谁施工谁负责，不允许签点工或费用。
5
材料装卸、运输、 倒运
包含在劳务合同单价或总价中。
6
周转材料装卸、现 场运输、回库整理
装卸、回库整理包含在劳务合同单价或总价中，原则谁使用谁装卸、运输、回库整理。
7
标准化、文明、CI 工地
合同有明确约定执行合同约定；如无约定，双方对拟达标准事先确定一次性包干费用，并报区域公司主管部门及区域公司领导审批，不允许签证点工。
发生签 证事项 前1天
项目专业工程师
项目商务部门
表单：分包经济签证单
项目专业工程师负责组织项
目相关部门进行会审会签，
4
项目部审核
项目总工确认签证实事，项
目商务总监审核签证合理性及价款，项目经理审批，涉
收到后
7 天内 完成
项目专业工程师
项目
商务总监
同上
及转扣其他分包人或需其他
分包人分摊的必须写确。
一次性零星用工超过400小
16.3.3分包签证管控要点
表16.3.3-分包签证管控要点
序号
工作内容
签证管控要点
1
临时设施
生产设施不另计费用，已包含在劳务合同单价或总价中；生活及办公设施必须按图、按合同单价或合同约定结算。
2
设计变更、技术核 定
只能按图纸、按定额计算。
3
返工
必须先认定返工责任，由责任方负责。确非施工单位原因造成的返工，便于计算工程量的按定额计算，零星返工及不能明确计算工程量，现场签证人员事前组织核定返工工程量及单价，并报区域公司核准，并提供详细单价测算资料。
复核签证事由及数量，项目商务总监审核分包签证是否合理合规并确定费用，项目经理审批并落实
转扣费用，区域公司审核完毕，最终经分包单位委托人签证盖章确认，月度封存后方可进入计量。
注2.分包签证不得变更调整分包合同条件、施工范围，超过5万元的签证事项需另行签订补充协议，
未按月封存的分包签证视为无效。
注3.签证金额由项目商务总监填写，计算过程可由现场计量工程师填写、商务总监审核。
收到后 14天内
区域公司商务管理部
区域公司分管领导
同上
所有项目分包经济签证实行
月清月结办法，原则每周清
7
月清月结
理一次（每月必须保证一
次），按照程序审核审批后，一份留区域公司商务管理部，一份由项目商务总监留存，一份返还分包人。未完
施工当 月
项目 商务总监
项目相关 部门
表单：分包经济签证月清确认单
成签字审批手续前一律不得
8
其它
签证单必须量化工作量、工作时间、工作人数。
返还分包人。
项目商务总监对分包签证单
8
存档
以各分包人为单位分别进行
连续编号，建档保存，并建立签证管理台账。
涉及转扣其他分包人或需其
签证确 认 后3 天内
项目 商务总监
区域公司商务管理部
表单：月度分包签证管理台账
他分包人分摊的必须逐一汇
总。
商务总监将本月所有连续编
号的签证单及《分包经济签
9
月度封存
证月清确认单》统一报区域公司商务管理部，由区域公司商务管理部进行月度封存。未进行月清封存的签证
次月10 日前
项目商务总监
区域子公司商务管理部
表单：分
包经济签证月清确认单
均视为无效签证，不得计入
结算。
注1.按照《分包签证指令单》《分包经济签证单》格式执行，现场专业工程师作为首签人提出签证
事由并核实签证数量，“签证内容描述”严禁手工填写。现场计量工程师负责审查合理性，复核签
证事项，并负责办理内部逐级流转审核，任何人不得将没有经最终批准的签证交分供方。项目总工
分包结算管理
16.3.1分包签证管理
分包签证实行月清月结、月度封存、零封存的办法，原则每周清理一次（每月必须保证一次），按照程序审核审批后项目封存。
16.3.2分包签证管理要求
表16.3.2-分包签证管理要求
序号
关键活动
管理要求
时间要 求
主责部门
相关部门
工作文件
1
《分包签证指令单》内容会签
பைடு நூலகம்专业工程师按指令内容要求填写，并组织项目商务总监、总工会审会签，下发分包方。
5
区域公司部 门审批
时，或增加工作内容、改变
合同单价、无合同单价，涉及金额大于10000元以上的单项经济签证，必须上报区
收到后 7天内
项目 商务总监
区域公司商务管理部
同上
域公司商务管理部审批。
序号
关键活动
管理要求
时间要 求
主责部门
相关部门
工作文件
6
区域公司分 管领导审批
单份签证超过2万元的经济签证，必须经过区域公司分管领导审批。