KA业务岗位职责及工作流程

KA业务岗位职责及工作流程
第一篇：KA业务岗位职责及工作流程
职责及工作流程
一、KA卖场工作内容
1、财务：发票，费用单、回款、合同返利
2、采购：单品管理、促销商品、陈列、
3、门店：促销员、陈列、价格、促销活动、POP、库存管理
二、岗位职责：
1、能独立完成月度、年度销售计划并严格实施。

2、口齿伶俐、思维敏捷、有较强的谈判能力。

3、根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作。

4、结合公司安排及市场信息反馈，提出月度市场销售、促销政策及网点建设（新开KA卖场）计划。

5、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。

6、及时有效的巡店，了解卖场货品陈列，上货补货。

7、负责做好与卖场的客情以及管理好卖场促销。

6、与门店主管（课长）有良好的客情关系。

三、熟悉卖场操作流程。

A、基本制度
1、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派。

3、必须按时上班，每天上午7:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

迟到、矿工按照公司相关管理制度执行。

4、业务员上班期间不得关机，为保证商场特殊状况，晚10:00以前必须保持手机畅通，如因特殊原因产生未接来电，必须当天回复了解实际情况。

5、正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，树立工作形象。

不允许因个人行为影响公司的形象。

如遇不确定和权限超出等特殊情况须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承担相应后果。

6、按时完成各项工作报表，日报、周报、周总结、月计划、月总结。

7、维护和加强与终端卖场的客情关系，保持友好合作的关系。

8、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

四、工作内容及流程
1.严格执行公司统一的市场价格。

2.早上看超市订单，有货的超市要及时与超市相关人员沟通，保证货物的顺利流通。

先送重点店和重点的产品（指销量好的，断货的或促销产品）
3.到超市拜访要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即与超市主管人员联系，及时补货。

观察竞品，了解竞品的销售情况。

4.与促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变化、最近大事）及时对公司和产品的建议
5.与其他促销员沟通，了解竞品动态。

6.有档期的产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置。

7.促销员忙不过来时帮助促销员擦货、上货、理货、售货。

五、工作要求
1.合理规划每周工作行程合理有效的安排工作主次，做好周工作总结总工作计划。

2.每月25号以前交下月工作计划
3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售与竞品销售的调研表及店内促销明细，包括促销形式、销售情况、有无特殊陈列、各店商品及赠品库存表，使用情况。

4.每月5日之前月工作总结。

工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等。

特殊情况
有特殊情况时，应该及时与部门经理或公司领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。

有特殊工作时，必须服从公司安排，按时完成公司交待的工作。

第二篇：KA业务岗位职责及工作流程
KA主管岗位职责
（1）负责分解KA区域的、季度、月度的销售目标和市场费用
预算，并根据市场和渠道实际情况及时调整和有效控制；
（2）对总体销售进行规划，提升销量，优化产品销售结构，带领团队
完成公司的销售目标，确保经济目标的完成；
（3）负责区域内渠道、价格体系、促销、库存及回款管理；
（4）负责制定销售计划，进行滚动销售预测；
（5）负责促销费用与销售成本的控制和评估；
（6）负责区域团队建设、培训、激励、管理；
（7）负责区域内竞品信息、市场信息的收集和反馈，协助公司经理
策划市场营销方案；
（8）负责与营业相关职能人员的沟通、协调、汇报，以及落实、完成公司布置的各项任务。

权责范围
1.权利
1.对下属员工的工作绩效实施考核的权力。

2.要求相关部门配合工作的权力。

3.公司赋予的其他权力。

2.责任
（1）指导部门人员达成销售目标。

（2）对部门人员的培训、管理及业务指导。

（3）贯彻执行上级领导所委派的一切任务。

工作关系
1.报告对象：公司经理
2.执行、监督：KA及下属团队的所有市场业务活动
3.指导：KA部内部工作
4.合作者：财务部、人事部、市场部、销售支持部外部关系：KA
经销商、KA采购、KA门店店长
KA业务员工作职责及工作流程
KA卖场工作内容
财务：发票，费用单、回款、合同返利
采购：单品管理、彩页、陈列、门店：促销员、陈列、价格、促销活动、POP、库存管理
工作职责
岗位职责：
能独立作出月度、销售计划并严格实施
口齿伶俐、思维敏捷、有较强的谈判能力
根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作
结合公司安排及市场信息反馈，提出市场销售、出差及网点建设（新开KA卖场）计划
执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见及时有效的巡店，了解卖场货品陈列，上货补货。

负责做好与卖场的客情以及管理好卖场促销。

与门店主管（课长）有良好的客情关系。

熟悉卖场操作流程。

基本制度
严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派。

必须按时上班，每天上午8:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

迟到、矿工按照公司相关管理制度执行。

业务员上班期间不得关机，为保证商场特殊状况，10:00以前必须保持手机畅通，如因特殊原因产生未接来电，必须当天回复了解实际情况。

正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，树立工作形象。

不允许因个人行为影响公司的形象。

如遇不确定和权限超出等特殊情况须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承担相应后果。

按时完成各项工作报表。

维护和加强与终端卖场的客情关系，保持友好合作的关系。

不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

工作内容及流程
1.严格执行公司统一的市场价格。

2.早上看超市订单，有货的超市要及时与超市相关人员沟通，保证货物的顺利流通。

先送重点店和重点的产品（指销量好的，断货的或促销产品）
3.到超市拜访要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即与超市主管人员联系，及时补货。

观察竞品，了解竞品的销售情况。

4.与促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变化、最近大事）及时对公司和产品的建议
5.与其他促销员沟通，了解竞品动态。

6.有档期的产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置。

7.促销员忙不过来时帮助促销员擦货、上货、理货、售货。

工作要求
1.合理规划每周工作行程合理有效的安排工作主次，做好周工作总结总工作计划。

2.每月25号以前交下月工作计划
3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售与竞品销售的调研表及店内促销明细，包括促销形式、销售情况、有无特殊陈列、各店商品及赠品库存表，使用情况。

4.每月5日之前月工作总结。

工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等。

特殊情况
有特殊情况时，应该及时与部门经理或公司领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。

有特殊工作时，必须服从公司安排，按时完成公司交待的工作。

第三篇：KA区域经理工作岗位职责
KA区域经理工作岗位职责
1、负责所辖区域内公司产品的客户开发及销售;
2、重点客户的开发与管理，完成辖区内目标客户的销售;
3、建立目标客户市场的终端销售网络，完成所辖区域销售目标。

KA区域经理岗位职责(二)
1、负责重庆(重百、新世纪、人人乐、步步高、王府井等)系统经销商的相关管理工作及促销活动的沟通，落实;
2、负责KA主管、促销员的招聘、培训并对其负管理责任;
3、完成部门下达的业绩目标;
4、负责收集市场竞品信息并及时上报部门。

KA区域经理岗位职责(三)
1、负责区域内重点KA商超客户(大润发、欧尚、永辉)，发展与KA商超和连锁超市合作;
2、完成渠道责任区域内KA的销售任务;
3、熟悉各大卖场的日常运营流程、合同细则、结算标准，掌握娴熟的卖场谈判技巧;
4、负责管理和推进区域内KA商超业务团队的日常拜访、维护工作(上架率、库存管理、促销执行、BA管理)等。

5、持续优化KA商超渠道销售的专业化、标准化运营管理体系;
6、对于KA商超店铺出现的任何问题，及时与相关人员积极沟通并妥善处理;
7、按时完成商超对帐、结算工作，杜绝超帐期事情发生;
8、收集反馈市场信息，并进行档案整理、建立、完善、反馈给公司。

KA区域经理岗位职责(四)
1、独立管理、发展、维护与大型4S集团及主机厂的良好业务关系;
2、深度挖掘重点集团的潜在需求，为集团提供满意的解决方案;
3、对潜在集团进行定期跟踪，定期提交销售进度报告，完成集团
销售目标;
4、配合销售团队，完成销售目标;
5、响应集团要求，接受集团投诉，为集团解决问题。

6、分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售策略;
7、参与并能够独立进行商务谈判，参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

KA区域经理岗位职责(五)
1、负责核心KA团队建设、管理;
2.空白城市开发，核心生意回顾，有计划性拜访重点客户;
3.负责营业所人员招聘及团队梯次建设;
4.负责分解团队目标、经销商销售目标、其它专案目标;
5.根据公司预算业绩和利润指标，控制市场等费用;
6.负责组织收集辖区市场信息，分析市场发展趋势;
___对辖区市场状况、销售目标的达成以及所有营销工作承担第一责任。

第四篇：KA业务财务管理规范
KA业务财务管理规范
公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

（七）完成公司交给的其他工作。

一、帐期的概念
卖场以“月结“为主要结算方式，“月结”本身就意味着隔一个月(30天)，再加上月结后面的天数，所以月结三十天就是60天，月结45天就是75天，月结60天就是90天。

因各个卖场财务付款日不同，有可能是该月的某一天发放支票。

所以不把合同的结款条件谈好，就无法保障快速顺利的回款。

二、不同的结款方式
1、请款单。

是指经销商送完货后，除了送货单外还需填写卖场规定格式的请款表单，否则不予做帐。

请款单的目的是控制卖场实际价格与厂方送货价格的差异。

如果不一致会列印出差异单交由采购确认。

当然，通常采购会取对卖场有利的价格入帐。

这样就能使卖场不因电脑资料有误而损失任何款项。

2、票随货到。

是指经销商送货时需同时附上税票，这样能保证入帐及时，但弊端是如果税票开错，更改非常麻烦。

3、网上结款。

就是对帐、缴费、交票都是利用网络程序进行，优点是清楚、快捷，但目前大多数供应商的水平还是有差距的。

三、关于税票
即是指的增值税发票，增值税是对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种间接税。

一般纳税人基本税率为17%或13%，家电类属于普通商品，税率是17%，供应商要和卖场做生意，必须要有纳税人资格，并且能提供正规的增值税发票，在结款的时候如果不能提供全额的、正确的增值税发票，卖场就不能做抵扣，它就不会给供应商货款。

而且现在不接受手填发票必须提供打印税票，所以说供应商如果在税票上出了问题，要结款是没可能的。

四、与结款有关的几点注意要素
1、赞助金。

只有将你该给卖场的钱给了，你才能拿到钱。

要想顺利结款，你必须确认清楚当期你要付的赞助金并准备好支票，否则休想拿回你的货款。

2、库存天数。

如果你的货卖得不好或库存过大给卖场造成了压力，
也不容易结到款。

如果卖场要求厂商的库存天数是30天，那么你必须将高于30天的货退掉达到其标准天数的要求，否则别想拿钱，因为卖场是不会用自己的钱去周转的。

五、注意事项
1、合同谈判的结款帐期太长。

跟卖场做生意，一切以合同为准，所以不把合同的结款条件谈好，就无法保障快速顺利的回款。

象哪种把帐期谈到60、70天的合同，等于就是压了二个月的货款。

如果一家几十个分店的系统全压上二个月的货款，就会有少则几十万多则上百万的货款无法周转，当然就有资金压力了。

合同的回款条件是KA卖场结帐的最基本条件。

供应商一定要注意在合同谈判中帐期的重要性。

2、轻重不分，贪多求大。

在现如今终端竞争越来越激烈的情况下，实际上有许多终端的单体效益在下滑，甚至是很差的。

供应商应该以资金周转、现金回笼为原则，考虑投资回报率，对那些效益不好实力不够的卖场要舍得放弃，切不可贪多求大。

那种无论好坏遍地开花的的景象只是自欺欺人罢了。

只有做有价值的卖场才会有赚钱的回报，盲目的贪多求大是不可取的。

3、资金、商品管理不清。

大多数供应商是财务、销售两条线，一个管回款一个管发货，通常发了多少货财务不知道，收了多少钱销售不清楚，最后，老板发觉出了问题，才把财务、销售抓到一起对帐、催款。

如果能用财务来控管发货就能有效的避免这种问题，规定未收货款到多少时就不能发货，这种体制是比较安全的。

4、不了解卖场的货款流程。

有的卖场，它要求供应商要提供请款单，有厂家不注意一张请款单都没交，结果拖很久才能拿到钱。

5、卖场筛选及资信考察。

经销商要随时关注卖场动态，一旦出现回款不良就要提高警惕，仔细分析原因，防范其关、停、并、转造成的损失。

进一家新的卖场也要对其实力背景、结款信誉、结款流程作详细了解，全面了解
清楚确认可以合作之后，才能放手去做。

6、以财务为主导控制出货量，当出货量超出预警线时就通知销售部门停止发货。

同时，设定每个KA体系固定的对帐日，追踪发出货物
的入帐情况，跟催卖场财务部门相关人员的进度，当有遗漏或错误时及时解决以免停滞延时，耽误正常的付款。

7、销售人员的管理及工作考核。

必须将回款情况列入销售人员的考评指标，送多少货不是问题，回多少款才是关键。

回款要与销售人员薪资奖金挂钩，促使销售人员跟进商品管理、库存管理、合理进退货，以确保排面正常、库存天数不超标、进价无差异，为财务对帐回款奠定基础。

8、为每个卖场设定放款额度。

对于连锁的超级KA卖场，因其门店太多，相对铺货也多，不设定具体的放款额度，任其毫无节制的进货，后果不堪设想。

设定一个安全的可承受的放帐额度，一旦超过的部分必须要求现款或结清前期款，否则不能发货。

第五篇：KA业务人员工作内容流程及要求
KA业务人员工作内容流程及要求
一、工作内容及流程
1、早上看超市订单，有货的超市要及时与超市有关人员沟通，保证货物的顺利流通。

先送重点店和重点的产品（指销量好的，断货的或促销产品）。

2、到超市拜访要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即与超市主管人员联系，及时补货。

观察竞品，了解竞品的销售情况。

3、与促销人员沟通，及时了解卖场的动态（人员变化、最近大事）及对公司和产品的建议。

4、与其它促销员沟通，了解竞品动态。

5、有档期产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置。

6、促销员忙不过来时必须帮助促销员擦货、上货、理货、售货。

二、工作要求
1、每月25日上交产品库存表，4日上交超市我公司产品月销量与竞争对手销量调研表及店内促销明细，包括促销形式、销售情况、有无地堆等。

2、每月25日交月工作总结及下月工作计划。

3、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、回款额、竟品情况及分析（表格）、所遇问题、下月的工作计划、内容真实准确。

4、电话早7：00至晚19：00必须开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须回复。

如遇关机情况每次罚款10元。

三、特殊情况
有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。

有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。