两化融合监视、测量、分析和评价控制程序

监视、测量、分析和评价控制程序
1【目的】
通过对工作绩效指标的监视和测量，客观评价和管理公司两化融合工作的实施效果，发现实施过程和管理中存在的问题，为工作改善提供依据，以此促进公司两化融合管理水平的提升。

2【范围】
适用于本公司两化融合工作绩效指标监视和测量的全过程管理。

3【职责】
3.1人事行政部
3.1.1负责两化融合工作绩效指标的统筹管理。

3.1.2负责对两化融合项目的实现程度和目标值进行监视与测量。

3.1.3负责对两化融合目标的执行情况进行评价并提出考核建议。

3.1.4负责根据策划和优化方案组织对公司在技术、业务流程、组织结构和数据开发利用方面的同步改进和提升情况进行评价。

3.1.5负责定期对两化融合管理体系实施框架的执行情况进行监视与测量，定期检查两化融合项目工作情况，定期对信息资源综合利用情况和信息安全情况进行检查。

3.1.6负责定期对两化融合工作的人力资源保障和培训情况进行检查。

3.2安保部负责定期对设备设施的运行维护情况进行检查。

3.3财务部负责根据年度预算，定期对两化融合资金使用情况进行检查。

3.4其他部门按照两化融合管理体系的要求对相关工作情况进行检查。

4【程序】
4.1人事行政部按照以下原则，制订或调整绩效及两化融合指标：
a)公司的发展战略；
b)公司的可持续竞争优势需求；
c)公司拟打造的新型能力；
d)公司的两化融合方针与目标；
e)打造公司新型能力相关的项目目标；
f)项目实施的过程指标。

4.2绩效指标的测量
4.2.1监视与测量的方式
a)定期检查；
b)检验或测试；
c)评审或评价；
d)问询和调查等。

4.2.2相关部门每月定期根据实际情况，进行绩效指标测量，并上报人事行政部。

4.2.3人事行政部根据相关部门的指标完成情况，对两化融合整体绩效指标进行测量。

4.3绩效指标的监视
4.3.1两化融合绩效指标的监视，主要由业务主管部门负责实施，包括项目执行情况，运行维护情况等。

人事行政部还可通过内外部评审、不定期抽查等形式对两化融合管理体系实施与改进的各个过程进行监视，并跟踪整改措施实施效果。

4.3.2监视途径。

通过对测量值与目标值进行对照比较，关注异常。

4.3.3分析与措施。

对监视发现异常，进行原因分析和整改措施制订，并组织完成整改工作。

4.3.4绩效指标监视的比较分析、措施整改等工作，分为定期和不定期开展，即以月度、季度经济活动分析形式和专题经济活动分析形式进行。

4.3.5对监视与测量所形成的记录、分析所形成的报告、考核所形成的结果要妥善保存，便于查找和追溯。

5【相关文件】
5.1 03-1-2019《记录控制程序》。

5.2 08-1-2019《人力资源控制程序》。

5.3 15-1-2019《内部审核程序》。

5.4 16-1-2019《管理评审程序》。

5.5 18-1-2019《考核控制程序》。

6【记录】
无。