2014项目工程部审核检查记录表
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该项目部对于关键工序、特殊过程等编制作业指导书，抽查钢筋、混凝土灌注作业指导书，于2014年4月28日编制，内容较为完善。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：6/8
工程部制订了《工程档案管理办法》、《施工技术管理办法》、《施工质量管理办法》。
该项目上场后对项目场地布置、设施、三通一平、施工方案、质量、安全、环保、工期目标、工艺流程、设施物资需要进行策划，策划结果主要以《施工组织策划》、《施工组织设计》体现，查该施工组织设计经公司相关职能部门会签，监理单位批准。审批手续完善。
6、是否实施了监视和测量：抽查日常施工过程监控记录及相关测量记录资料；
该项目部对每个分部分项工程向施工队进行了技术交底，抽查土方施工技术交底，交底内容与施工方案要求一致，交底签字手续齐全，交底时间是2013年7月1日，技术交底均有台账记录。
目前现场配备施工人员40人，主要从事梁场基地建设，人员正在陆续进场之中，目前基本满足现有施工需求。人员资格基本满足施工要求。
查项目部编制《施工组织设计》，内容包括：工程概况、数量及施工目标制定、现场组织机构设置、施工总体部署、施工方案及方法、编制依据、质量验收程序、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、冬雨季施工措施、施工进度计划、机械施工安排、工程试验等内容。管理过程要求均在项目管理计划中体现，上述策划文件与公司管理体系文件要求保持一致。
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.5/Q
3、查是否进行了技术交底，交底的内容是否与施组、规范等要求相一致，必要的图纸是否传递到作业层。
4.查是否依策划的要求配备适宜的人力资源。（劳动力配置、有关人员的资格。）
5、查是否依策划配备和使用适宜的设备和工装设备
该项目保税区制梁场及铺轨基地，位处于大连保税区亮甲店街道，白天温度28℃，夜间温度20℃。夜间制梁，照明设备满足钢筋板扎、混凝土浇筑等施工。
○
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○
√
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
√
√
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 2/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
2、是否对部门管理目标进行策划、分解和落实。
1、部门人员分工是否明确，人员资格是否符合；
工程部负责技术办法、制度的制订；负责技术文件上传下达，包括图纸、技术规范的管理；具体单位工程施组；负责重点部位、特殊结构施工方案、技术交底等技术资料，并对每个工班进行技术交底；组织进行施工调查，对图纸进行审核。对关键、特殊工序编制作业指导书；督促技术人员严格执行旁站监督、复核等制度，督促各架子队队遵守规范、规程，按图纸施工，发现问题及时解决；负责工序和分项工程检验；负责施工技术措施的制订，包括成品、半成品防护措施和交付工作；负责业主和监理通知的处理回复；参与不合格品及质量问题处理等；印制了《质量管理体系要求》，制定了本部门内部有关质量、环境和安全职业健康的规定，并下发各个成员，使其对自己的权限和职责有了明确的了解。
工程部与各业务部门建立完善的沟通机制，与物资、设备部建立物资需求计划按年、季、月进行提供计划，与计划部建立工程量台账和计价台账，合同交底等，对架子对进行技术交底、编制作业指导书。
工程部共21人，涵盖工程技术管理、测量、试验及资料四个板块，部长程剑锋负责施组、施工方案编制，全面负责技术管理工作。梁场总工李亮负责T梁预制技术管理及质量管理工作，技术员共6人，负责2个梁场及1个铺架基地的技术管理工作；测量班长何月昌统管现场测量并与其他测量单位沟通，测量员3人，配合测量班长搞好施工测量作业；试验室主任赵凯负责试验。资料员陈阳负责内业资料、信息化录入，调度报表等内业管理工作。
测量管理下发了红头文件《工程测量管理办法》制度。项目部共有测量人员5人，测量人员均有测量证书。
查测量仪器台账，全站仪1台，水准仪1台，三脚架2台，各设备检测合格证均在有效期内。
Q：
Q：
Q：
1、查是否确定特殊过程。
查特殊过程是否有作业指导书，是否对特殊过程的控制予以策划；策划是否包括了详细的过程方法和有关控制参数、人员、设备、材料、检验标准等；特殊过程工作人员是否持证上岗，是否进行了培训；
2、查是否对特殊过程参数、方法予以监控，抽查记录。
是否对施工过程及进度进行标识，使施工过程具有可追溯性；抽查工程检查验收记录、施工记录等。
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○
√
√
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：7/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.5/Q7.5.
查是否出现顾客财产丢失、损坏或不适用的情况，是否采取控制措施。
查是否制定产品、半成品防护措施及方案，并对防护情况进行检查。
查该项目在施组中已明确本工程的特殊过程和重难点工程，
抽查项目部的人员、设备确认记录，在作业指导书中有人员、设备配备表，对设备和人员进行明确认。
查看大临施工质量检验、混凝土浇筑记录齐全，签字手续完善，保持连续浇筑作业，满足施工规范要求、专业技术负责人，施工员，质检员签字齐全。
3.查策划文件的内容是否确定了有关的要求并与公司管理体系的其他过程要求相一致。
4、是否在项目策划中对施工用电进行了策划并编制临时用电施工方案，方案是否经过审批；
6、查项目是否对所需要的标准、管理文件、记录进行策划
由于该项目图纸陆续到位，业主已组织了对全线的图纸进行四方会审，共提出问题7项，已经全部得到设计回复、并签字盖章。
编号：
页号： 4/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
Q7.1/G10.1/10.2
1、是否参加图纸会审和设计交底并对结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行确认；
2、是否编制了质量管理策划文件，如质量计划或施工组织设计中是否包含了质量策划的内容；
策划文件是否经由有关授权人的批准；
查保税区梁场及铺轨基地龙门吊进场数量与策划数量一致，验收手续完善。
该项目的日常施工过程监控主要采用旁站和现场指导，除入竣工资料的工序检验外，能体现监控的原始记录主要施工日志，抽查保税区梁场及铺轨基地施工日志，隐检记录、检验批等相关记录与实际相符。现场查看制、存梁台位、龙门吊走行线外观施工质量，线性笔直，砼表面平整。
1、查使用的规范的识别和获取情况；是否现行有效；
2、图纸收发、更改情况；
3、施组、项目管理计划、作业指导书、技术措施的审批、发放情况；是否受控并编号标识；
查工程部对部门管理目标进行策划，并分解到人，正执行落实中。
该部识别了工程质量技术有关的规范139项，包括铁路工程施工及验收规范、简支T梁预制相关规范等较为全面。查施工技术指南，砼施工质量验收标准等，验标规范均及时获取。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 1/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G4.3
查是否明确本部门的部门、岗位职责；职责中是否包含质量、环境和职业健康安全作用、职责；是否形成文件，并传达。
是否建立起了内部各部门、层次的沟通机制，对产品、过程等方面的内容进行沟通，查沟通记录。
抽查设计院下发工作联系单关与登沙河制梁场及基地位置变更文件时传阅记录不完整，待完善。
抽查监理通知单3份，均及时整改落实，并回复。
制梁场及铺轨基地设计场地硬化、绿化等与现场查看基本一直，部分仍在建设中。
制梁场进场便道进行部分砼硬化，现场用水采用井水，共打井3口，出水量合计在30m³/h，基本满足施工生产，用电为外接400KV高压电。满足施工生产。
该部在项目策划书中对施工用电有大致方案，由安质部编制具体的临时用电施工方案。审批手续完善。
查该项目对项目所需文件、记录进行策划，入竣工资料的记录表样直接由丹大快速铁路有限责任公司发放使用。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 8/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G11.4/Q8.3
Q8.4
G11.5/G11.1
1、工序、分项工程、分部工程是否按项目质量检查验收制度要求进行了检查验收，抽查质量验收记录。
机关相关业务部门与项目部一起对项目进行了策划，并书面将项目策划书与项目部交底。
查项目部开工报告，包括场地设计、队伍上场、人员资格、材料报验、测量放样、现场用电、水、道路条件。并于2013年7月1日经业主和监理批准开工。
查图纸收发记录，技术人员及其他业务部门借阅图纸情况清晰。该项目组织相关人员进行图纸会审，并上报设计院，共7条。
2、查工程资料的形成是否与工程进度同步。
施工质量问题的处理
1、是否建立了质量问题处理制度；
2、是否发生质量事故，并按规定进行了处理。
是否制订测量设备管理制度和工程测量制度。
测量设备管理情况和工程测量情况。
查施工日志，记录了每日工程进展情况以及施工情况、自检情况。
查大临施工进度及资料齐全，并同步。
检查中有质量问题整改制度，发生的质量问题按质量管理办法对外施队进行整改通知单。
用各分项工程检验批记录做为可追溯性标识等，符合要求。同时，对进场的原材料均按要求进行报验，并建立台账登记。
查该项目未无类似情况发生。
查该项目部制订成品、半成品防护措施，并制定防护制度及防护标牌。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
查工程部建立了有效标准设计图目录，有各类图纸40项，共40册。并通过图纸交底形式下发各施工队。
未发生整个图纸作废情况。
查工程部管理制度及技术质量管理办法组卷时间是2014年4月，各制度及办法已经以红头文件形式正式下发实施。
2013年7月开工，编制施工方案4个，经检查各个方案会签审批审批手续齐全。
查T梁预制各项工序施工作业指导书，审批时间为2014年4月，并已对施工队交底，签字手续完善。
1、查有关人员是否获得了图纸、图集等文件；图纸是否经过审核、复核；
2、查是否获得有关的规范、标准、作业指导书、工艺工法说明、施工方案等，是否在施工中予以有效执行。
查项目部获取了施工图纸、施工技术标准和规范，标准规范以及施工图纸，并发放到各施工队。项目部已获取了施工图纸，并接受了设计单位的设计交底，经查看均现行有效
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 5/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.4
G10.5/Q
7、对有关产品、项目、合同的变化是否经业主或监理批准对策划文件进行修订或补充；
是否根据项目质量管理策划文件实施了施工准备；
G6
4、外来技术文件传阅情况
在施工过程中是否及时掌握业主或监理的意见、建议；是否合理采纳并采取措施及时处理回复；
1、施工现场是否进行了平整、硬化、绿化等，是否符合要求，是否满足施工需要；
2、施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求；
3、施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查）
√
√
√
√
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 3/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
Q6.3
Q6.4
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√
√
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：6/8
工程部制订了《工程档案管理办法》、《施工技术管理办法》、《施工质量管理办法》。
该项目上场后对项目场地布置、设施、三通一平、施工方案、质量、安全、环保、工期目标、工艺流程、设施物资需要进行策划，策划结果主要以《施工组织策划》、《施工组织设计》体现，查该施工组织设计经公司相关职能部门会签，监理单位批准。审批手续完善。
6、是否实施了监视和测量：抽查日常施工过程监控记录及相关测量记录资料；
该项目部对每个分部分项工程向施工队进行了技术交底，抽查土方施工技术交底，交底内容与施工方案要求一致，交底签字手续齐全，交底时间是2013年7月1日，技术交底均有台账记录。
目前现场配备施工人员40人，主要从事梁场基地建设，人员正在陆续进场之中，目前基本满足现有施工需求。人员资格基本满足施工要求。
查项目部编制《施工组织设计》，内容包括：工程概况、数量及施工目标制定、现场组织机构设置、施工总体部署、施工方案及方法、编制依据、质量验收程序、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、冬雨季施工措施、施工进度计划、机械施工安排、工程试验等内容。管理过程要求均在项目管理计划中体现，上述策划文件与公司管理体系文件要求保持一致。
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.5/Q
3、查是否进行了技术交底，交底的内容是否与施组、规范等要求相一致，必要的图纸是否传递到作业层。
4.查是否依策划的要求配备适宜的人力资源。（劳动力配置、有关人员的资格。）
5、查是否依策划配备和使用适宜的设备和工装设备
该项目保税区制梁场及铺轨基地，位处于大连保税区亮甲店街道，白天温度28℃，夜间温度20℃。夜间制梁，照明设备满足钢筋板扎、混凝土浇筑等施工。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
√
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 2/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
2、是否对部门管理目标进行策划、分解和落实。
1、部门人员分工是否明确，人员资格是否符合；
工程部负责技术办法、制度的制订；负责技术文件上传下达，包括图纸、技术规范的管理；具体单位工程施组；负责重点部位、特殊结构施工方案、技术交底等技术资料，并对每个工班进行技术交底；组织进行施工调查，对图纸进行审核。对关键、特殊工序编制作业指导书；督促技术人员严格执行旁站监督、复核等制度，督促各架子队队遵守规范、规程，按图纸施工，发现问题及时解决；负责工序和分项工程检验；负责施工技术措施的制订，包括成品、半成品防护措施和交付工作；负责业主和监理通知的处理回复；参与不合格品及质量问题处理等；印制了《质量管理体系要求》，制定了本部门内部有关质量、环境和安全职业健康的规定，并下发各个成员，使其对自己的权限和职责有了明确的了解。
工程部与各业务部门建立完善的沟通机制，与物资、设备部建立物资需求计划按年、季、月进行提供计划，与计划部建立工程量台账和计价台账，合同交底等，对架子对进行技术交底、编制作业指导书。
工程部共21人，涵盖工程技术管理、测量、试验及资料四个板块，部长程剑锋负责施组、施工方案编制，全面负责技术管理工作。梁场总工李亮负责T梁预制技术管理及质量管理工作，技术员共6人，负责2个梁场及1个铺架基地的技术管理工作；测量班长何月昌统管现场测量并与其他测量单位沟通，测量员3人，配合测量班长搞好施工测量作业；试验室主任赵凯负责试验。资料员陈阳负责内业资料、信息化录入，调度报表等内业管理工作。
测量管理下发了红头文件《工程测量管理办法》制度。项目部共有测量人员5人，测量人员均有测量证书。
查测量仪器台账，全站仪1台，水准仪1台，三脚架2台，各设备检测合格证均在有效期内。
Q：
Q：
Q：
1、查是否确定特殊过程。
查特殊过程是否有作业指导书，是否对特殊过程的控制予以策划；策划是否包括了详细的过程方法和有关控制参数、人员、设备、材料、检验标准等；特殊过程工作人员是否持证上岗，是否进行了培训；
2、查是否对特殊过程参数、方法予以监控，抽查记录。
是否对施工过程及进度进行标识，使施工过程具有可追溯性；抽查工程检查验收记录、施工记录等。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：7/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.5/Q7.5.
查是否出现顾客财产丢失、损坏或不适用的情况，是否采取控制措施。
查是否制定产品、半成品防护措施及方案，并对防护情况进行检查。
查该项目在施组中已明确本工程的特殊过程和重难点工程，
抽查项目部的人员、设备确认记录，在作业指导书中有人员、设备配备表，对设备和人员进行明确认。
查看大临施工质量检验、混凝土浇筑记录齐全，签字手续完善，保持连续浇筑作业，满足施工规范要求、专业技术负责人，施工员，质检员签字齐全。
3.查策划文件的内容是否确定了有关的要求并与公司管理体系的其他过程要求相一致。
4、是否在项目策划中对施工用电进行了策划并编制临时用电施工方案，方案是否经过审批；
6、查项目是否对所需要的标准、管理文件、记录进行策划
由于该项目图纸陆续到位，业主已组织了对全线的图纸进行四方会审，共提出问题7项，已经全部得到设计回复、并签字盖章。
编号：
页号： 4/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
Q7.1/G10.1/10.2
1、是否参加图纸会审和设计交底并对结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行确认；
2、是否编制了质量管理策划文件，如质量计划或施工组织设计中是否包含了质量策划的内容；
策划文件是否经由有关授权人的批准；
查保税区梁场及铺轨基地龙门吊进场数量与策划数量一致，验收手续完善。
该项目的日常施工过程监控主要采用旁站和现场指导，除入竣工资料的工序检验外，能体现监控的原始记录主要施工日志，抽查保税区梁场及铺轨基地施工日志，隐检记录、检验批等相关记录与实际相符。现场查看制、存梁台位、龙门吊走行线外观施工质量，线性笔直，砼表面平整。
1、查使用的规范的识别和获取情况；是否现行有效；
2、图纸收发、更改情况；
3、施组、项目管理计划、作业指导书、技术措施的审批、发放情况；是否受控并编号标识；
查工程部对部门管理目标进行策划，并分解到人，正执行落实中。
该部识别了工程质量技术有关的规范139项，包括铁路工程施工及验收规范、简支T梁预制相关规范等较为全面。查施工技术指南，砼施工质量验收标准等，验标规范均及时获取。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 1/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G4.3
查是否明确本部门的部门、岗位职责；职责中是否包含质量、环境和职业健康安全作用、职责；是否形成文件，并传达。
是否建立起了内部各部门、层次的沟通机制，对产品、过程等方面的内容进行沟通，查沟通记录。
抽查设计院下发工作联系单关与登沙河制梁场及基地位置变更文件时传阅记录不完整，待完善。
抽查监理通知单3份，均及时整改落实，并回复。
制梁场及铺轨基地设计场地硬化、绿化等与现场查看基本一直，部分仍在建设中。
制梁场进场便道进行部分砼硬化，现场用水采用井水，共打井3口，出水量合计在30m³/h，基本满足施工生产，用电为外接400KV高压电。满足施工生产。
该部在项目策划书中对施工用电有大致方案，由安质部编制具体的临时用电施工方案。审批手续完善。
查该项目对项目所需文件、记录进行策划，入竣工资料的记录表样直接由丹大快速铁路有限责任公司发放使用。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 8/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G11.4/Q8.3
Q8.4
G11.5/G11.1
1、工序、分项工程、分部工程是否按项目质量检查验收制度要求进行了检查验收，抽查质量验收记录。
机关相关业务部门与项目部一起对项目进行了策划，并书面将项目策划书与项目部交底。
查项目部开工报告，包括场地设计、队伍上场、人员资格、材料报验、测量放样、现场用电、水、道路条件。并于2013年7月1日经业主和监理批准开工。
查图纸收发记录，技术人员及其他业务部门借阅图纸情况清晰。该项目组织相关人员进行图纸会审，并上报设计院，共7条。
2、查工程资料的形成是否与工程进度同步。
施工质量问题的处理
1、是否建立了质量问题处理制度；
2、是否发生质量事故，并按规定进行了处理。
是否制订测量设备管理制度和工程测量制度。
测量设备管理情况和工程测量情况。
查施工日志，记录了每日工程进展情况以及施工情况、自检情况。
查大临施工进度及资料齐全，并同步。
检查中有质量问题整改制度，发生的质量问题按质量管理办法对外施队进行整改通知单。
用各分项工程检验批记录做为可追溯性标识等，符合要求。同时，对进场的原材料均按要求进行报验，并建立台账登记。
查该项目未无类似情况发生。
查该项目部制订成品、半成品防护措施，并制定防护制度及防护标牌。
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
查工程部建立了有效标准设计图目录，有各类图纸40项，共40册。并通过图纸交底形式下发各施工队。
未发生整个图纸作废情况。
查工程部管理制度及技术质量管理办法组卷时间是2014年4月，各制度及办法已经以红头文件形式正式下发实施。
2013年7月开工，编制施工方案4个，经检查各个方案会签审批审批手续齐全。
查T梁预制各项工序施工作业指导书，审批时间为2014年4月，并已对施工队交底，签字手续完善。
1、查有关人员是否获得了图纸、图集等文件；图纸是否经过审核、复核；
2、查是否获得有关的规范、标准、作业指导书、工艺工法说明、施工方案等，是否在施工中予以有效执行。
查项目部获取了施工图纸、施工技术标准和规范，标准规范以及施工图纸，并发放到各施工队。项目部已获取了施工图纸，并接受了设计单位的设计交底，经查看均现行有效
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 5/8
受审核方
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大连枢纽项目工程部
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负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G10.4
G10.5/Q
7、对有关产品、项目、合同的变化是否经业主或监理批准对策划文件进行修订或补充；
是否根据项目质量管理策划文件实施了施工准备；
G6
4、外来技术文件传阅情况
在施工过程中是否及时掌握业主或监理的意见、建议；是否合理采纳并采取措施及时处理回复；
1、施工现场是否进行了平整、硬化、绿化等，是否符合要求，是否满足施工需要；
2、施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求；
3、施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查）
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审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号： 3/8
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
Q6.3
Q6.4