人力资源薪酬成本预算

2、同时对于人员工作执行力、工作效率、责任心及日常领导布置工作的完成情况予以考核；
3、在个人绩效奖励方面将取消以往一些为鼓励工作能动性的一些考核，因为此类项目本应是
工作职责范围内的，重点对于项目争取、为公司创利、节约等方面加大考核奖励，鼓励小改小
革，让员工多提合理化建议
4、2012年预计个人绩效奖励总额20-30万元
人力资源薪酬福利成本
调整内容
薪资成本增加
2011年工资产值比为11.24%，2012年预期控制在9.5%-10%之间，预计整体增加工资成本合计
960-1300万元，具体人员分类预计见表一；
1、对于行政管理人员原则上不考虑晋升，工资总额的调整主要通过绩效考核来调控，对于
2012年公司整体目标5.6亿，将还会在人员方面有所需求，我们将本着尽可能利用有人
员，减少新增岗位的原则，力求在控制人员总量的基础上增加人员收入；
2、生产一线人员随着产值的增长其人员和工资都将会有所增加，今年会着重加大现有人员的
稳定性建设，减少流动性，以减少生产人员工资成本的培训方面的投入；
3、销售人员的工资也将依照政策有比例的调整增加。
项目名称
包含子项目
人力资源薪酬福利成本
员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、绩效考核奖金、各类福利费、节假日礼品补贴等
管理人员等这也将是本年度工资总额增加的主要手段，预计2012年部门绩效总额将在100万
元左右。
其中：
个人绩效考核增加
1、2012年针对个人绩效这一方面要加大员工岗位职责适应性、职责内岗位职责执行情况的考
核，对于各岗位人员工作失职、造成损失、未落实或部分未落实职责、职责不到位等要予以考
核，其考核额应结合工作损失，同时对于部门负责人要予以连带；
人力资源开发管理成本
招聘成本、培训成本等
2012年人力资源薪酬成本预算
一、本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本
预算时，主要针对人力资源薪酬福利成本进行分析。
其中：
部门绩效考核增加
2012年将在2011年基础上对于所有部门展开部门绩效的指标考核，同时对于行政部门、生产
福利成本增加
根据国家多年来福利保险政策和基数持续上涨的影响，今年公司各类人员福利保险成本仍然会
有所增加，预计平均基数调整在20%左右，同时由于人员增加，新增保险人数也会持续增加，
整体预计2012年公司员工各项保险预计较2011年增加150-180万元
总体成本增加
1150-1450万元之间
人员性质
20111年工资总
额
2011年产值
工资产值比
2012年计划产值
2012预计工资
额
2012年预
计工资产
值比
预计增加额
行政管理
19828833
388000000
5.11%
560000000
22147038
3.96%
2318204