QEP25环境因素识别与评价程序5-1
环境因素识别与评价程序
文件制修订记录1、目的为识别公司活动、产品、服务，能够控制或可望施加影响的环境因素，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素。
2、适用范围本程序适用于本服务公司各部门、相关管理处。
3、术语和定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2活动：指人类的生活、管理、经营、销售等的活动。
3.3产品：过程/活动的结果。
3.4服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。
3.5能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、服务过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。
3.6可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。
4、职责4.1体系负责人负责环境因素识别、评价领导和组织工作，并审批公司重要环境因素。
4.2行政部4.2.1负责公司环境因素识别、评价的培训和策划。
4.2.2负责组织指导、监督所属各部门环境因素识别、评价工作。
4.2.3汇总公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。
4.3公司各部门4.3.1负责本公司服务服务中环境因素的识别评价，填写环境因素识别、评价表，并将重要环境因报送行政部审核、备案。
4.3.2负责环境因素更新时及时上报有关信息。
5、工作程序5.1环境因素识别、评价的依据5.1.1法律、法规和其它要求；5.1.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响；5.1.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响；5.1.4相关方的要求和对相关方的要求；5.1.5环境价值观；5.2环境因素识别5.2.1识别范围公司的服务服务中的环境因素和可望施加影响的环境因素。
5.2.2识别时应考虑的内容5.2.2.1三种时态过去－以往遗留的环境问题。
现在－现有的环境污染和环境问题。
环境因素的识别与评价程序
环境因素的识别与评价控制程序1 目的和适用范围1.1 目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
1.2 适用范围公司活动、产品销售及服务实施过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。
2 职责2.1 体系管理负责人负责重要环境因素的批准。
2.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。
2.3 行政部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要的环境因素。
3 支持/相关文件3.1 《对相关方施加影响管理程序》4 程序内容4.1初始环境评审4.1.1在建立环境管理体系时，公司应进行初始环境评审，以了解公司的环境管理的现状。
评审的主要内容有：a) 相关法律、法规及其他应遵守要求b) 识别公司活动、产品、服务过程中的环境因素；c) 对公司有关环境管理惯例、制度的调查d) 对以往环境污染、投诉事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。
环境因素识别的结果，由行政部负责整理成“环境因素识别和评价表”提交体系管理负责人审核。
4.2环境因素识别和评价的时机：a) 公司的环境管理体系建立之初进行；b) 以公司的全体部门和活动为对象，每年年底在设定年度目标、指标前进行；c) 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可进行环境因素识别和评价。
4.3环境因素识别的进行4.3.1环境管理资料收集行政部组织各部门依据产品/服务、作业活动状况预先收集环境资料，资料应至少包含以下内容：a)公司现场配置图；b)防污染排放管线图等。
4.3.2环境因素识别行政部针对土地取得历史、位置、使用的原物料、施工/服务过程、废物处理能力、废弃物处理商资质、企业发展展望等项目全面评审环境因素，并考虑其不正常和意外发生等情况。
4.3.3环境因素识别范围：a) 确认与现行法律法规的符合性；b) 确认重大的环境问题、环境影响及社会责任；c) 环境管理措施与程序；d) 过去违规事件的调查；e) 采购、外包及招投标的管理；f) 与顾客、供方、政府等相关方的沟通；g) 其他可提升或会影响环境的因素。
5-1环境因素识别与评价程序
1目的识别及评价公司范围内的环境因素，评价其风险程度，判定出重大环境因素，并进行有效控制。
2适用范围本程序适用于公司在电力系统通信专网的工程施工，经营管理和维护；通信设备、电力通信网络设备的开发、购销；工程施工过程及相关管理活动中环境因素识别和评价。
3职责3.1综合部负责组织环境因素的识别、登记、汇总，并主持环境因素评价活动。
3.2各相关部门配合，参与环境因素的识别、评价活动。
3.3管理者代表负责审核重大环境因素清单及管理方案。
3.4总经理负责批准重大环境因素清单及管理方案。
4工作程序4.1环境因素识别准备4.1.1环境因素定义a) 一个组织的活动、产品和服务中能与环境相互作用的要素，指公司在施工及服务过程中与环境相互作用的因素，从“环境索取”和“向环境排放”的过程中对环境产生不同程度的影响和破坏因素。
一般描述为：“环境因子或物质或污染物”与“某一行动或动作”的组合。
考虑到在体系中对环境因素进行重要性评价以及改进和控制的需要，在描述环境因素事实时尽可能明确有关污染因子或物质或组合的名称。
b)重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
4.1.2识别范围a) 识别按区域分为办公区域、工程现场。
b) 识别应尽可能包括公司使用的材料、施工活动、过程、产品、办公活动、服务活动等。
4.1.3时态考虑：a) 过去；（以往遗留的环境问题）b) 现在；（现有污染及环境问题）c) 将来。
（将来可能产生的环境因素或产品交付后带来的环境影响）4.1.4状态考虑：a) 正常；（日常连续运行属正常状态）b) 异常；（如开机、停机、检修属异常状态）c) 紧急。
（如突发性事件、爆炸等意外事故属紧急状态）4.1.5环境因素和环境污染影响分类环境影响分类应考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量（如热、辐射、振动等）排放；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等环境问题。
环境因素识别与评价控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。
2.0范围：适用于公司内部环境因素的识别与评价。
3.0定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
4、职责：4.1ISO专员：4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。
4.2各部门：负责组织识别本部门环境因素。
4.3管理者代表：负责监督此程序的执行。
5.0内容及要求：5.1环境因素的识别5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素5.1.1.1识别的要求a.本公司产品/活动/服务对环境的影响b.法律、法规及其他有关的要求c.相关方的要求d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。
5.1.1.2识别的步骤a.确定本部门各项活动涉及的过程；b.确定该过程伴随的环境影响；c.确定环境因素。
5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。
5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。
5.2环境因素的评价5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。
5.2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；④废弃物没有得到合理处理的；⑤公司现有财力，技术能力能达到的；⑥相关方合理的抱怨或要求；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。
环境因素识别与评价程序(含表格)
环境因素识别与评价程序（ISO14001：2015）1. 目的识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并对其加以控制。
2. 适用范围适用于本公司环境管理体系覆盖所有部门的活动、产品和服务中可能对环境造成冲击或影响的环境因素的识别与评价。
3. 定义：3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系。
3.2 环境因素：一个组织、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 重要环境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.4 环境影响：全部或部分地组织的环境因素给环境造成有害或有益的变化。
4. 责任部门4.1 管理者代表4.1.1 负责整体环境管理体系的策划工作4.1.2 负责批准《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS 管理方案》4.2 体系主管4.2.1 负责协助管理者代表进行环境管理体系的策划工作4.2.2 负责审核《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS 管理方案》4.3 EHS工程师4.3.1 负责组织协调各部门EHS执行干事进行环境因素识别汇总，评价和更新《环境因素识别及评价表》；4.3.2 组织各单位EHS执行干事检讨制定环境管理方案。
4.4 各相关部门EHS执行干事负责其管辖范围内的环境因素识别工作，参加环境因素评价和控制策划工作。
5. 作业程序5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素识别应考虑涵盖三种时态、三种状态、六个方面a）三种时态：过去：以前曾经发生或遗留的、对目前产生影响的环境因素；现在：现在的污染和环境问题；将来：计划中的活动在将来可能带来的环境问题，如新工艺、新材料的使用。
b）三种状态：正常：正常工作时的状态；异常：非例行的活动，如施工中设备的关闭、启动和检修，或停工状态；紧急：活动过程中不可预见的、可能对环境造成重大影响的状态，如：火灾、爆炸事故；洪水、地震、台风的发生。
环境因素识别、评价程序
环境因素识别、评价程序1 目的：对施工生产或服务过程中影响环境的因素加以识别和评价，以确保对重要环境因素加以控制与管理，并尽可能对所有的环境因素施加影响。
2 范围：适用于生产或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
4 职责4．1 管理者代表负责组织公司环境因素的识别、评价、控制工作。
4．2 安全管理部监管公司环境因素的识别、评价、控制工作。
4．3 技术质量部对重要环境因素的识别、评价、控制提供技术支持。
4．4 区域/专业公司负责辖区内环境因素的识别、评价、控制工作。
4．5 项目部负责对本项目的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，并制定预防措施予以控制。
5 工作流程5．1 环境因素的识别5．1．1 识别环境因素时应考虑：三种状态、三种时态、七种类型a 三种状态：正常、异常、紧急；b 三种时态：过去、现在、将来；c 七种类型：向大气排放、向水体排放、噪音排放、固体废弃物的排放、资源能源消耗、土地污染、其他社会环境问题。
5．1．2 环境因素的识别采用现场排查、统计分析等方法相结合。
5．1．3 由安全管理部根据建筑业特点和一般施工方法所带来的环境因素影响确定通常情况下可能存在的环境因素，并在公司网站公布公司的“环境因素清单”（J-56）。
5．1．4项目经理部在开工前根据本项目工程特点、施工现场周边环境（工程所处位置、周围居民情况等）等情况对环境因素进行识别，按各施工阶段确定项目可能存在的环境因素，填写环境因素清单，并进行评价，针对评价出的重要环境因素编制环境管理方案，制定预防措施，经区域/业公司审批后组织实施。
施工过程中，项目经理部应对不同施工阶段（基础、主体、装饰）及时组织对所辖区域存在的环境因素进行重新识别、评价。
如出现新的重要环境因素，项目经理部应对环境管理方案进行修订，并报区域/专业公司总工审批后实施。
环境因素识别及评价管理程序
环境因素识别及评价管理程序
环境因素识别是指对企业或组织所在区域内的环境因素进行调查和分析，包括自然环境因素和人为环境因素。
自然环境因素包括大气、水体、土壤、生物多样性等因素，人为环境因素包括噪声、化学物质、固体废物等。
通过调查和分析这些环境因素，可以了解到企业或组织在环境方面存在的问题和潜在的影响。
环境评价是在识别环境因素的基础上对其进行评价，以确定其对环境的影响程度。
评价的方法包括定性评价和定量评价两种。
定性评价是通过分析环境因素的特点和影响机制来判断其对环境的影响程度，定量评价是通过采样、监测等手段来获取具体数据来评价环境影响。
评价结果可以为企业或组织制定环境管理措施提供参考依据。
环境管理程序是在识别和评价环境因素的基础上进行的一系列环境管理活动。
包括制定环境政策、环境目标和计划、实施和监控环境管理措施等。
其中，制定环境政策是企业或组织对环境保护的总体要求和方针，环境目标和计划是实现环境政策的具体措施和时间表，实施和监控环境管理措施是对环境管理活动的实施和效果进行监测和评估。
在环境管理程序中，需要充分考虑法律法规、行业标准和社会要求等因素，确保管理措施的合法性和有效性。
同时，还需要进行内部和外部的沟通和交流，包括与员工、供应商、客户、政府机构和公众等的沟通，以便及时获取信息和反馈，对环境管理措施进行修正和改进。
总之，环境因素识别及评价管理程序是企业或组织为了保护环境所必须进行的一系列流程和步骤。
通过识别、评价和管理环境因素，可以更好地保护环境，促进可持续发展。
25环境因素识别和评价控制程序.doc)
中十冶集团有限公司企业标准环境因素识别和评价控制程序SYB.CX.25—2013(B/0)1、目的为了动态的识别和评价公司的活动、产品和服务中的环境因素，确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2、适用范围适用于公司范围内的管理、生产和后勤涉及的活动、产品和服务中环境因素的识别与评价工作，也适用于对相关方须施加影响的环境因素的识别与评价工作。
3、相关文件（略）4、术语和定义采用《质量环境安全管理手册》中有关的术语和定义。
5、职责5.1管理者代表负责环境因素清单和重要环境因素清单的审批。
5.2项目管理部负责公司环境因素识别与评价的组织工作，负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。
5.3各部门、各项目经理部和专业公司负责识别、评价与更新本单位的环境因素。
6、工作程序6.1 初始环境评审公司在建立体系之前应进行初始环境评审，全面了解公司的环境管理现状，以便于建立既符合标准又适宜于公司现状的管理体系。
评审的内容主要有：6.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；6.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；6.1.3 环境因素识别和重要环境因素的确定；6.1.4 对所有现行环境管理活动与制度进行审查，评价其适用性；6.1.5 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处理等的调查；6.1.6 公司办公楼、施工现场等所在区域的相关背景资料，包括土地使用历史边沿，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；6.1.7 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等；6.1.8 提出环境方针建议。
6.2 环境因素识别与风险评价的时机6.2.1 以公司的全体部门为对象，每年在设定目标、指标前进行；6.2.2 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别与风险评价。
环境因素识别及风险评价管理程序
5.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。
5.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态以及7种类型（表现形式）。
1.环境因素的3种状态
4、职责：
4.1行政部：负责组织环境因素的识别与评价工作。
4.2 各相关部门：配合、参与环境因素的识别与评价工作。
4.3 管理者代表：负责审核重要环境因素。
4.4 总经理：重要环境因素批准。
5、作业流程：
5.1环境因素识别与评价的时机：
5.1.1公司质量环境管理体系建立之初时。
5.1.2以全体部门为对象，每年12月份（在设定第二年的环境目标和指标前）进行。
5
公众和媒介的关注程度e
国际高度关注
5
80%~100%
4
国家高度关注
4
50%~80%
（或有受控，但不彻底）
3
地区性关注
3
30%~50%
2
厂区附近一般性关注
2
30%以下（或完全受到控制）
1
不为关注
1
影响范围
及程度c
国家乃至全球性严重破坏
5
省或市严重破坏
4
镇区附近较严重破坏
3
厂区附近较轻微的影响
2
厂内影响
3.产品设计或工艺设计过程中要注意原材料的选择、使用量以及制造过程中的环境影响和能源消耗，产品使用中的环境影响和能源消耗，产品使用寿命，产品废弃后的可回收再利用等）；
4.生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率；
5.能源和资源的使用情况；
环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序一、目的本程序旨在明确企业在进行环境因素识别与评价时的步骤和方法，帮助企业全面、客观地了解生产、经营过程中可能产生的环境影响，为采取适当的环境管理措施提供依据。
二、评价目标在制定环境因素识别与评价程序时，需明确以下目标：1.识别企业生产、经营过程中产生的环境影响；2.评价环境影响的程度及潜在风险；3.确定重要环境因素，为制定环境管理措施提供依据；4.提高企业环境管理水平，实现持续改进。
三、收集相关资料在进行环境因素识别与评价前，应收集以下相关资料：1.企业生产工艺流程图；2.污染物排放数据；3.能源、资源消耗数据；4.法律法规及标准要求；5.同行业环境管理最佳实践。
四、识别环境因素根据收集的资料，从以下方面识别环境因素：1.废气排放；2.废水排放；3.固体废弃物；4.噪声污染；5.能源、资源消耗；6.生态环境影响。
五、筛选重要因素根据识别出的环境因素，筛选出重要环境因素，考虑以下方面：1.污染物排放量及潜在风险；2.对周边环境的影响范围及程度；3.法律法规及标准要求；4.企业内部管理能力及技术条件。
六、制定评价标准根据筛选出的重要环境因素，制定相应的评价标准，考虑以下方面：1.国内外相关法律法规及标准要求；2.同行业环境保护水平；3.企业实际生产情况及管理能力。
七、实施评价根据制定的评价标准，对重要环境因素进行评价，采取以下方法：1.定量评价：采用数学模型或软件工具，对环境影响进行定量评估；2.定性评价：采用专家评审、问卷调查等方法，对环境影响进行定性评估。
八、形成评价报告评价完成后，应形成环境因素识别与评价报告，报告内容包括：3.环境因素识别结果；4.重要环境因素筛选结果；5.评价标准及方法说明；4. 评价结果及分析。
九、发布评价结果将评价报告提交至企业管理层，经过审批后向内部各部门发布，以确保企业员工了解环境保护方面的绩效。
十、跟踪监测与持续改进1. 对已识别的环境因素进行定期监测，确保各项措施的有效性；2. 根据监测结果，对现有环境管理措施进行评估和优化，实现持续改进；3. 定期更新环境因素识别与评价程序，以适应企业发展和外部环境的变化。
环境因素识别及评价步骤
环境因素识别及评价步骤环境因素识别及评价是一项重要的工作，可以帮助我们更准确地了解和评估一个特定环境中的各种因素。
通过这些步骤，我们可以更好地规划和实施相关的环保措施，以保护环境并改善生活质量。
以下是环境因素识别及评价的步骤：1. 收集背景信息在开始环境因素识别和评价之前，我们需要收集一些背景信息，以便更好地了解相关环境。
这些信息可以包括地理位置、气候条件、人口密度以及已知的环境问题等。
通过收集背景信息，我们能够对环境进行初步了解，并为后续的工作打下基础。
2. 确定评价目标在环境评价之前，我们需要明确我们的评价目标。
评价目标可以是确定环境状况、发现环境问题、评估环境风险等。
明确评价目标可以使我们更有针对性地开展后续的工作，并确保评价结果的可靠性和实用性。
3. 制定调查方案根据评价目标，我们需要制定一个详细的调查方案。
这个方案应该包括调查的具体内容、方法和步骤等。
例如，如果我们要评估一个地区的空气质量，我们可以采用采样和监测的方法进行实地调查，或者使用先进的仪器设备进行测量。
制定一个合理的调查方案可以帮助我们更好地开展工作，并确保获取准确和可靠的数据。
4. 数据收集与分析在执行调查方案之后，我们需要对所收集到的数据进行处理和分析。
这包括对数据进行整理和清洗，计算指标和参数，以便更好地理解和评估环境因素。
数据的分析可以采用统计学方法、图像分析或模型推演等。
通过对数据的分析，我们能够得出对环境因素的更准确和客观的认识。
5. 评价结果和报告撰写根据数据分析的结果，我们可以得出对环境因素的评价结果。
这些结果应该准确、全面，并且要以适合的方式进行呈现。
评价结果可以以报告的形式撰写，报告里可以包括评价目标、调查方案、数据分析方法和结果、问题和建议等。
报告的撰写应该依据相关的规范和标准，以确保报告的准确性和可读性。
6. 评价结果的应用评价结果的应用是环境因素识别和评价的最终目的。
评价结果可以用于环境保护、规划和决策等方面。
环境因素识别与评价程序
目录1.0 目的2.0 适用范围3.0定义4.0 职责5.0 程序6.0 相关文件7.0 记录受控状态: 发放号：1.0目的针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。
2.0适用范围本程序适用于公司范围内（包括相关方）的活动、产品和服务中对重要环境的识别、鉴定和评价。
3.0定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
重要环境因素：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.0职责4.1管理体系管理者代表及体系主管负责对全公司各部门的环境因素进行调查、筛选、确认。
4.2各部门负责对自己本部门环境因素的识别和评价；4.2公司体系主管负责组织确定重要环境因素及优先行动项。
4.3公司各有对外协作职责的部门负责外包工作中产生的环境因素的识别。
4.4公司体系主管负责的环境因素的定期更新。
5.0程序环境因素的识别与重大环境因素的评价流程为：5.1识别环境因素5.1.1确定环境因素的依据A.客观地具有或可能具有环境影响B.法律法规及要求明确规定的C.相关方关注或要求的D.其它5.1.2环境因素识别须考虑的因素A.三种状态：正常、异常、紧急情况下的环境因素;B.三种时态：现在、过去、潜在状态的环境因素;C.以下几种类型的环境因素向大气排放向水体排放废弃物管理土地污染能源﹑资源﹑原辅材料等自然资源使用消耗其他地域和社区性问题，如噪声等5.2环境因素识别的组织过程在建立环境管理体系之初步评审时,由体系主管组织EHS推进组成员负责对各部门所有环境因素包括重要环境因素的初步识别及评价,评审的方法可采用现场评审或按生产作业的流程进行分析：填写《环境因素清单》交由管理者代表确认汇总,进而评价出重要环境因素并完成重大环境因素清单。
每年度由体系主管组织须对各部门的环境因素重新识别并更新《环境因素清单》。
环境因素识别与评价程序
---- 纸业有限公司1 目的为了正确识别本公司生产经营活动、产品、服务中的环境因素与重大环境因素，以设定环境目标、环境指标与环境方案，确保环境管理体系的建立与推行、保持。
2 范围本程序适用于本公司各部门及个人对环境因素的识别评价与登记，以及环境管理方案的制订与执行。
3 定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
（注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4 权责4.1 管理者代表负责组织实施环境因素的识别与评价，审核与确认重要环境因素。
4.2 管理部负责汇总组织的环境因素识别评价与评价结果。
4.3 各部门负责识别本部门活动、产品、服务中的环境因素。
5 作业内容5.1 识别、评价流程5.2 环境因素的识别:首先要参照相关法律法规要求,其次要与公司活动、产品,服务有关,考虑对环境因素造成的积极、消极因素及其对现有环境的影响和潜在影响。
5.2.1管理部依据各部门环境因素调查、登记的结果,按照环境影响类别将所有的环境因素按照其影响类别记录于“环境因素汇总及评价表”。
5.2.2各部门的调查结果作为重要环境因素评价的参考依据由管理部保管，不对外发行。
5.2.3每年一次管理部组织重新评审,如有新的情况而形成新材料时,要填写“环境因素登记表”，确认其环境因素及环境影响, 并在环境管理评审会议上说明。
5.3 环境因素评价:5.3.1重要环境因素应在环境因素识别的基础上进行。
5.3.2因素是否属于重要环境因素可以从三方面来考虑：a)环境管理方面：应该考虑某环境因素产生环境影响的严重性或发生频率及影响的范围等。
b)经营管理方面：应该考虑某环境因素造成不利环境影响的改善难度,改善费用,对其他活动或过程的影响,对相关方的影响,对公司公众形象的影响方面。
c)应该考虑相关法律及其他要求。
5.3.3重要环境因素评价每年实施一次。
A．重要环境因素评价前，本公司管理部要对各部门环境因素在活动过程中造成的影响类别，加以检讨、分类、整理，并填入“环境因素汇总及评价表”。
环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价程序1.0目的及适用范围
识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。
适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
2.0术语的定义
■环境因素：Environmental factors
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
■环境影响：Environmental impact
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
■环境：Environmental
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.0职责与权限
3.1主管副总
■负责确认和审批《公司重要环境因素清单》。
3.2环保治理部
■负责组织各部门对各自的业务活动进行分类，收集有关环境信息，进行环境因素识别和评价，找出重要环境因素。
■负责汇总和控制环境方面的重要环境因素。
■负责保存环境因素识别和评价的记录。
3.3各部门/车间
■负责本部门环境因素识别和评价，针对重要环境因素进行控制。
责任团队创新超
越
责任团队创新超
越
责
任团队创新超越
5.0相关文件/记录。
QEP25环境因素识别与评价程序
1．目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2．适用范围本程序适用于本公司在活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3．职责3．1 各部门负责人负责本部门／岗位环境因素的识别，以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3．2 企管部负责汇总与协助补充，负责评价重要环境因素。
3．3 管理者代表负责审批重要环境因素。
4．工作程序4．1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4．1．1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）企管部负责设计《环境因素调查表》，并组织对各部门负责人进行《环境因素调查表》使用培训；2）各部门于所从事的活动、产品和服务中识别到有环境影响的环境因素，填写《环境因素调查表》，上报企管部；3）在各部门调查识别环境因素之后，企管部协助各部门负责人进行现场巡查，对部门调查进行补充。
4）由企管部对各部门的环境因素进行分类、汇总，登入部门《环境因素清单》中。
4．1．2 采用“过程的方法”调查环境因素在调查环境因素时，可以通过确定某一过程所有的输入来确定其所有的输出方法。
在确定输出时，应考虑该过程每一输入可能会产生的多种输出，诸如每一输入的输出中是否会存在“废水排放”、“废气排放”、“噪声排放”、“固体废弃物”、“能源资源的消耗”、“废油”，过程实施中是否存在紧急异常情况等。
4．1．3 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、六个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如直接生产过程，辅助生产过程、后勤服务过程、办公管理活动等）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
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1．目的
本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2．适用范围
本程序适用于本公司在活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3．职责
3．1 各部门负责人负责本部门／岗位环境因素的识别，以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3．2 企管部负责汇总与协助补充，负责评价重要环境因素。
3．3 管理者代表负责审批重要环境因素。
4．工作程序
4．1 环境因素的识别方法、步骤与注意点
4．1．1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）企管部负责设计《环境因素调查表》，并组织对各部门负责人进行《环境因素调查表》使用培训；
2）各部门于所从事的活动、产品和服务中识别到有环境影响的环境因素，填写《环境因素调查表》，上报企管部；
3）在各部门调查识别环境因素之后，企管部协助各部门负责人进行现场巡查，对部门调查进行补充。
4）由企管部对各部门的环境因素进行分类、汇总，登入部门《环境因素清单》中。
4．1．2 采用“过程的方法”调查环境因素
在调查环境因素时，可以通过确定某一过程所有的输入来确定其所有的输出方法。
在确定输出时，应考虑该过程每一输入可能会产生的多种输出，诸如每一输入的输出中是否会存在“废水排放”、“废气排放”、“噪声排放”、“固体废弃物”、“能源资源的消耗”、“废油”，过程实施中是否存在紧急异常情况等。
4．1．3 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、六个方面及两种范围：
1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如直接生产过程，辅助生产过程、后勤服务过程、办公管理活动等）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
3）三种状态：正常、异常、紧急。
即公司应考虑：正常运行条件、异常运行条件（如
启动、关闭、检修等情况）、紧急状态（如发生火灾、爆炸、火灾、化学品泄漏、重要设备和环保设施故障等情况）下带来的环境问题。
4）七个方面：公司的活动、产品和服务所形成的水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物、土地污染、能源资源的消耗、本地其他环境问题和社区问题。
5）两种范围：直接、间接。
直接范围是指本公司自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，包括公司自行设计的产品、生产加工过程、设备维护、办公活动中的环境因素。
间接范围是指公司不能直接加以控制管理的环境因素，往往属于与公司关系较密切的相关方（或经济利害方），可通过对相关方施加影响，间接实现对环境因素的控制或管理。
4．2 环境因素评价
4.2.1 环境因素的评价方法有是非判断法和打分法。
（1）是非判断法
对造成环境影响可以定量衡量的，适用直接用“是”与“非”的方法来判断，凡属下列情况之一者即判断为重要环境因素：
1）违反法律法规的；
2）能源资源消耗在成本中所占比例很高的；
3）排放的污染物属于《国家危险废物名录》；
4）排放的废水中含有《污水综合排放标准》中规定的第一类污染物；
5）排放的废气中含有《大气污染物综合排放标准》中规定的33种大气污染物之一；
6）可能引起爆炸、火害和污染事故。
（2）打分法
对造成环境影响不可定量衡量的，适用打分法来判断，以下为评分原则：
1）环境影响的范围（30分）
a．超出装置边界扩散至较远的 21-30
b．在装置内控制或略微超出装置边界的 11-20
c．比上述两项小的 5-10
2）环境影响的严重程度（30分）
a．环境影响程度大的 21-30
b．环境影响不大的 11-20
c．比上述两项小的 5-10
3）环境影响发生的频次（20分）
a．连续发生 16-20
b．间断发生 10-15
c．比上述两项小的 5-9
4）相关方的关注程度（20分）
a．相关方明确提出要求 16-20
b．相关方没明确提出要求，但需要控制的 10-15
c．相关方不做要求的 5-9
评价时依据上述四方面对环境因素实施评分，总分=1）+2）+3）+4），当总分70分以上可定为重要环境因素
4.2.2 由企管部根据上述环境因素评价标准，组织各部门负责人实施评价，填写《环境因素评价表》，评价出重要环境因素，并将重要登入《重要环境因素清单》。
4.2.2《重要环境因素清单》交环境管理者代表审批，以作为公司制定环境目标、指标和方案的依据。
4.3 重要环境因素控制
对重要环境因素通过制定环境目标、指标和方案、制定运行控制程序和应急准备和响应程序进行控制。
4．4 修订、更新
4．4．1企管部每年年初组织相关部门对环境因素重新作出识别、评价，评估其适用性。
具体步骤如下：
1）各部门由受过培训的负责人对前一次的部门《环境因素清单》的记录进行确认。
2）确认的结果与前一次环境因素识别有变更时，重新记录，并报企管部，修订的记录作为修订版本。
3）企管部对申报的新的环境因素进行汇总，并在公司《环境因素清单》进行修订、更新。
4）由企管部对环境因素重新评价，对《重要环境因素清单》进行修订、更新。
5）企管部负责将修订后的《重要环境因素清单》的内容向环境管理者代表报告,并在环境工作会议上研究变更下年度环境方针、目标、指标的必要性。
4．4．2如遇公司活动、产品、服务发生重要改变时，或有重要环境事故时，则由企管部组织随时对环境因素清单进行补充、更新。
4．4．3 必要时，公司应调整环境因素的识别方法和评价依据。
5相关文件
5.1 QEP31《对相关方施加影响管理程序》
6记录。