日照钢铁企业安全风险分级管控工作开展报告2018精选版

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（7）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更 如：生产过程中遇到的工艺变更、原辅料的变更、生产计划临时变更等。
（8）体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响
如：组织机构调整、部门职责变更、人员临时调整等，可能对生产运行管理 带来不利影响。
（9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务
《生产过 程危险和 有害因素 分类与代 码》 ( GB/T138 61-2009）
110502
110599 1199
辨识错误
其他辨识功能缺陷 其他心理、生理性危险和有害因素
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（2.3.2）危险有害因素-物的不安全状态102类
2 代 码 21 2101 210101 210102 210103 210104 210105 210106 210107 210108 210109 210110 210111 210199 2102 210201 210202 210203 210204 210205 210299 2103 210301 210302 210303 210304 210399 2104 210401 210402 210403 210499 2105 210501 名 称 物理性危险和有害因素 设备、设施、工具、附件缺陷 强度不够 刚度不够 稳定性差 密封不良 耐腐蚀性差 应力集中 外形缺陷 外露运动件 操纵器缺陷 制动器缺陷 控制器缺陷 设备、设施、工具、附件其他缺陷 防护缺陷 无防护 防护装置、设施缺陷 防护不当 支撑不当 防护距离不够 其他防护缺陷 电伤害 带电部位裸露 漏电 静电和杂散电流 电火花 其他电伤害 噪声 机械性噪声 电磁性噪声 流体动力性噪声 其他噪声 振动危害 机械性振动 代 码 210502 210503 210599 2106 2107 210701 210702 210703 210704 210705 210706 2108 210801 210802 210803 210804 210805 210806 210807 210899 2109 2110 211001 211002 211003 211099 2111 211101 211102 211103 211199 2112 211201 211202 物的因素 名 称 电磁性振动 流体动力性振动 其他振动危害 电离辐射 非电离辐射 紫外辐射 激光辐射 微波辐射 超高频辐射 高频电磁场 工频电场 运动物伤害 抛射物 飞溅物 坠落物 反弹物 土、岩滑动 料堆（垛）滑动 气流卷动 其他运动物伤害 明火 高温物体 高温气体 高温液体 高温固体 其他高温物体 低温物体 低温气体 低温液体 低温固体 其他低温物体 信号缺陷 无信号设施 信号选用不当 代 码 211203 211204 211205 211299 2113 211301 211302 211303 211304 211305 211399 2114 2199 22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2299 23 2301 230101 230102 230103 230199 2302 2303 2304 2399 名 称 信号位置不当 信号不清 信号显示不准 其他信号缺陷 标志缺陷 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 其他标志缺陷 有害光照 其他物理性危险和有害因素 化学性危险和有害因素 爆炸品 压缩气体和液化气体 易燃液体 易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 有毒品 放射性物品 腐蚀品 粉尘与气溶胶 其他化学性危险和有害因素 生物性危险和有害因素 致病微生物 细菌 病毒 真菌 其他致病微生物 传染病媒介物 致害动物 致害植物 其他生物性危险和有害因素
职务 组长 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师 安全工程师
永远不要对客户说不，客户需求就是我们的追求！
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（1.2）明确推进小组工作职责； 职责及具体工作安排： 1、组长全面负责企业风险管控的推进工作； 2、副组长协助组长开展企业风险管控工作，负责企业风险管控推进具体工作，制 定风险管控推进计划，制定风险管控推进量化考核指标； 3、各二级单位负责人为本单位企业风险管控工作推进第一负责人； 4、各单位业务联络员为本单位风险管控工作业务的负责人，负责做好本单位风险
物的不安 转炉本体：吹炼过程中漏炉，渣道内有积水 全状态 氧枪高度编码器：氧枪高度编码器故障
氧枪卷扬：氧枪卷扬制动器抱闸失灵；氧枪钢丝绳断裂 联锁装置：联锁装置失灵，氧枪、副枪、活动烟罩、烟道、氧枪水套漏水氧枪未自 动提枪停止吹炼。 氧枪漏水未更换，冒险作业 副枪漏水未更换，冒险作业 管理不到 活动烟罩/烟道/氧枪水套漏水未检修处理，冒险作业 位 炉衬测厚显示炉衬较薄未补炉，冒险作业 不良环境 其他：渣道潮湿渗水、积水
一是考虑进入场所内的所有人员受现场危险源的影响，二是考虑进入场所 内的所有人员的活动产生危险源后影响他人安全。
（3）人的行为、能力和其他人为因素 如：人的安全素质和业务技能、不安全行为等。
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（4）工作场所外，能对工作场所内的人员健康安全产生不利影响的危险源 与组织相邻的企业或单位生产经营过程中产生的有毒有害物质泄漏、火灾 爆炸等事件影响到组织内人员安全。如：周边化工企业易燃易爆品储存区 发生火灾爆炸事故、临界工场煤气设施泄漏等。 （5）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 如：组织生产过程中产生的粉尘或有毒有害气体泄漏影响到周边单位安全。 可参考环境因素辨识工作开展。 （6）工作场所的基础设施、设备和材料 既包括自有的厂房仓库、设备设施、成品半成品，也包括采购、租赁、承包 方所提供的设备设施、材料等。
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（2.5）风险排查方法 安全 检查表
工作任务 分析
风险排 查方法
直接 询问法
辨识方法
查阅相关 事故记录
现场 观察法
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（2.5.1）风险排查方法-事故案例
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（2.5.2）风险排查方法-现场观察
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（2.5.2）风险排查方法-主管检查
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三、风险评价
3.1、直观经验方法：
适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的项目。
（1）直接判定法（对照、经验、类比）：
A、以下四种情况可直接定为重要危险源： ① 不符合职业健康安全法规、标准 ② 相关方有合理抱怨或要求的 ③ 曾发生过事故，现场无合理控制措施的 ④ 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
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二、风险排查
（2.1）界定工序单元 冷板制造部为例
冷固球 团一级： 1 石灰 窑一 级：3 煤气回 收一级： 6
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（2.2）逐步分解作业活动
工序清单
混铁炉区
组织控制下的 所有活动，包 括常规活动和 非常规活动
管控的具体推进工作，定期向本单位负责人汇报推进进度；
5、风险管控推进小组每周组织推进交流会议，审核各单位风险管控的推进开展情 况；
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（1.3）制定工作推进计划（每周五下午召开专题推进会）
时间（周）
成立工作小组 策划 召开动员会 制定推进计划 风险排查 界定工序单元 分解作业活动 危害辨识 风险评价 学习确地评价方法 组织开展评价 风险控制措施 对一级风险点组织审核确定 一级风险点控制措施制定 一级风险点责任明确 编制一级风险点公告卡 4月 5月 6月 7月 8月
工作项目
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
风险控制措施
事故应急预案编制
制造部综合预案
事故隐患排查 按工艺单元风险点归 类制定排查标准 明确周期和排查责任 人
汇编成册 全员培训及运行（后续） 审核和持续改进（后续） 信息系统建立筹划（后续）
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（2.3.5）可能导致的伤害类型
企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-86
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（2.4）风险排查范围-10个 （1）组织控制下的所有活动，包括常规活动和非常规活动 常规活动——日常的生产、办公活动 非常规活动——周期性或偶然产生的、紧急情况下发生的活动，如：设备 设施的清洁、非计划性检维修、厂房或设施停机封存、极端天气、意外事 故、自然灾害等。 （2）所有进入工作场所的人员，包括部门员工、合同方与参观访问者
《生产过 程危险和 有害因素 分类与代 码》 ( GB/T138 61-2009）
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（2.3.3）危险有害因素-不良环境49类
摘自GB/T 13861-2009 《生产过程危 险和有害因素 分类与代码》 表1分类
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（2.3.4）危险有害因素-管理不到位11类
摘自GB/T 13861-2009 《生产过程 危险和有害 因素分类与 代码》表1 分类
转炉区
作业活动 铁水进炉 混铁炉运行 混铁炉出铁 混铁停炉 混铁炉筑炉 混铁炉开炉 加废钢 兑铁水 转炉冶炼 倒炉测温取样 出钢 溅渣护炉 倒渣 煤气回收 汽化冷却 洗炉 拆炉 砌炉 开炉
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（2.3）分析每一步骤可能产生的危害
工序：转炉---作业活动：转炉冶炼
危险有害因素 协力厂商：转炉冶炼过程中进入炉下清渣 人的不安 全行为 熔炼技术员：操作失误，氧枪头烧漏漏水；使用漏水氧枪吹炼； 氧枪：吹炼过程中，氧枪漏水 副枪：副枪测量过程中，副枪漏水 活动烟罩/烟道：吹炼过程中，活动烟罩、烟道漏水 氧枪水套：吹炼过程中，氧枪水套漏水
可能导致的 危害：灼烫、 其他爆炸
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（2.3.1）危险有害因素-人的不安全行为29类
1 代 码 名 负荷超限 体力负荷超限 听力负荷超限 视力负荷超限 其他负荷超限 健康状况异常 从事禁忌作业 心理异常 情绪异常 冒险心理 过度紧张 其他心理异常 辨识功能缺陷 感知延迟 称 11 1101 110101 110102 110103 110199 1102 1103 1104 110401 110402 110403 110499 1105 110501 心理、生理性危险和有害因素 人的因素 代 码 12 1201 120101 120102 120199 1202 120201 120202 120299 1203 1299 名 指挥错误 指挥失误 违章指挥 其他指挥错误 操作错误 误操作 违章操作 其他操作错误 监护失误 其他行为性危险和有害因素 称 行为性危险和有害因素
日照钢铁安全生产 风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作汇报
Байду номын сангаас
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目 录 一、 策划 二、风险排查 三、风险评价 四、风险管控措施 五、下一步工作开展打算
一、 策划
（1.1）成立推进小组
组长： 副组长： 成员： Y1 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W8 W9 C3 T2/4 Y2 Y3 刘玉庆 吴运田、张洪儒 杨春保 邓永春 刘世平 薛跃华 戴开发 孙明聪 焦宏伟 于长江 马涛 崔恩海 张保菊、张德运 郭建中 梁斌 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 处长 处长 部长 部长 部长 处长 处长 部长 部长 处长 处长 厂长 部长 副总经理 助理副总 业务联络员 俞学良 肖自斌 刘海泉 徐欣欣 赵永飞 张琳 张新亮 张军 杜定风 李泽丹 高会杰 王厚龙 郇昌伟
如：国家相关法律法规出现新要求、新标准，或原有要求发生变化。 （10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组 织的设计，包括其对人的能力的适应性 指设计与规划活动。如：工作场所布局设计、机械设备装置设计、操作程序 设计（作业指导书、操作规程等）、工作组织设计（班次安排、组织机构）
工作项目
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（1.3）制定工作推进计划（每周五下午召开专题推进会）
时间（周） 其他三级风险控制措 施制定 其他三级风险控制责 任明确和制定公告卡 对应一级风险失控编 制处置方案 工艺单元内专项预案 4月 5月 6月 7月 8月