完整版)安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

完整版)安全风险分级管控和隐患排查治
理管理制度
项目部安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度是为了实现绿色安全生产的管理目标而制定的。

根据国家安全生产方针、法律法规、标准、规范以及上级公司规定，结合项目部实际情况，本制度全面体现预防为主、综合治理的思想，旨在实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患。

本制度明确了安全隐患和安全风险的区别。

安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。

本制度通过评估手段对安全风险进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

各分包单位应将安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、
建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

本制度实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。

对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

同时，实施安全隐患和风险预控闭
环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

在新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低
到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。

项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。

应建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第九条规定了各级负责人在安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理方面的职责。

项目经理是第一责任人，生产副经理负责领导分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程，项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审并确定安全隐患级别，安全员负责监督管理隐患排查治理和风险预控管理。

第十条规定了项目经理和安全员在业务范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理方面的职责。

项目经理是业务口的管控责任人，安全员负责监督、巡查和归档。

第十一条规定了各分包单位主要负责人、安全员、分管负责人、项目和分包单位总工程师、分包单位负责人、分包单位技术负责人和班组长在安全隐患排查治理和风险预控管理方面的职责。

第十二条规定了分包单位承租单位签订安全生产管理协议并明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责，项目部负责统一协调和监督管理。

第三章第一节规定了安全隐患的分级分类，分为一般安全隐患和重大安全隐患，根据危害程度和整改难度大小进行划分。

一般安全隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或部分停工，并经过一定时间整改治理才能排除的隐患，或因外部因素影响导致项目部自身难以排除的隐患。

根据安全隐患的严重程度和解决难度，可以分为重大安全隐患和一般安全隐患，分别按照A、B、C、D四个等级进行分类。

A级难度很大，需
要公司或属地政府主管部门协调解决；B级难度较大，需要公司协调解决；C级难度大，分包单位解决不了，需要项目部解决；D级则是班组和项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。

对查出的安全隐患，应及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，并落实隐患治理责任人。

安全隐患可以从生产（管理）
部门和专业角度进行分类，施工安全隐患可分为管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台等，其它安全隐患则由各分包单位确定。

安全隐患排查分为四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。

每个级别都有相应的排查流程和治理流程。

各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免人为失误。

项目部每月排查两次安全隐患，各业务口每周排查一次，并检查治理情况。

分包单位每日排查不少于两次安全隐患，并将排查治理情况报项目部安全部门备查。

严重违章行为、惯性违章现象和重复发生的隐患也应作为安全隐患一并排查治理。

任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，都有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。

分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”的原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，并上报项目部安全部门。

整改计划和方案、治理目标和任务、采取的方法与措施、整改落实治理的时限和要求、应急预案等也需要制定和落实，并进行验收和复查，最终完成销档。

第22条规定，班组发现的安全隐患必须在当班内立即解决，并做好记录。

如果当班无法解决的安全隐患，应及时向项目部安全部门汇报，并制定具体措施，确保安全的前提下方可组织生产。

第23条中规定，C级和D级的一般安全隐患需按照“五落实”制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达
整改通知书。

整改责任人需建档编号，负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项。

安全员对C、D级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。

第24条规定，项目部各专业部室需经常了解各分包单位
施工隐患排查治理情况，并督促整改。

对安全隐患需按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。

A级隐患需上报公司，按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负
责落实，明确整改负责人，各分包单位需根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”要求进行整改。

项目部需对整改事故隐患档案情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。

对隐患进行闭环、销项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收
情况组织检查；C级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确
各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。

第25条规定，项目部及各分包单位需将安全隐患的排查
治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。

第26条规定，重大安全隐患的整改需由公司相关部门组
织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。

重大安全隐患治理方案应当包括治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的部门和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第27条规定，对重大安全隐患需实行挂牌督办，项目部
负责具体牵头落实。

重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。

公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。

控制措施制定和实施，应当全面、科学、合理、有效。

二、各分包单位应当建立健全安全风险管理档案，记录危险源辨识、风险评估、控制措施制定和实施、安全事故和事件处理等信息，并按照规定进行归档和保存。

三、各分包单位应当加强对安全风险预控管理的培训和考核，提高员工的安全意识和风险识别能力，确保安全风险预控管理制度的有效实施。

四、项目部应当定期组织对各分包单位的安全风险预控管理制度进行检查评估，及时发现和纠正问题，确保安全风险预控管理工作的持续改进。

五、项目部应当建立健全安全风险预控管理的信息化系统，实现对安全风险的实时监测、预警和控制，提高安全风险管理的精准性和效率。

各分包单位应组织员工全面、全员、全过程地辨识和评估危险源，并确保以下几点：1.在危险源辨识之前，必须进行相
关知识的培训；2.辨识范围必须覆盖所有施工活动及区域；3.
风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性、暴露于危
险环境的频繁程度、发生事故产生的后果，确定危险程度；4.
每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控
措施；5.每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源
辨识和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单；6.各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予以消除，对大的风险及时汇报；
7.凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须进行危险源辨识和风险评估；8.项目部各分包单位应组织相关专业、班组长人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。

在危险源监测方面，项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

并确保以下几点：1.危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2.危险源监测设备（确实需要的情况下）定期检验，确保灵敏、可靠；3.危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐。

在风险预警方面，项目部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

具体措施包括：1.针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；2.建立完备
的信息流通渠道（微信、QQ群），使预警信息传递畅通、及时。

在风险控制方面，项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。

具体原则包括：消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示。

二、风险预控管理体系
在施工生产过程中，项目部各分包单位应建立风险预控管理体系，包括危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定、隐患消除和控制效果评价等环节，以确保安全生产的运行模式得到符合要求的实施。

三、生产作业计划
制定年、季、月度生产作业计划时，应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险，以确保计划的实施符合风险控制的要求。

四、安全技术措施
为对危险源进行有效控制，项目部各分包单位应编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》及其他专项安全技术措施，以确保施工生产过程中的安全控制得到有效的实施。

五、信息与沟通
项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工和相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通和告知。

员工应参与风险预控管理和制定、评审，危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定。

此外，组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

六、财政保障
为保障管控风险的投入和降低安全生产风险，项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划。

此外，应建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》，对降低风险的投入进行相关分析，对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全，对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计，对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。

七、评审
项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

评审包括总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手册；各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危险源再进行辨识和评估；各职能口组织相关人员对各分包单位分管范围内的危险源再进行辨识和评估；班组每天早班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。