A级检修检修质量管理办法

A级检修检修质量管理办法
1、总则
1.1、检修质量管理的目的：提高检修作业人员的检修技术
水平和质量意识，预防和杜绝检修质量问题或事故发
生。

1.2、检修质量管理的原则要求：检修质量管理必须按系统、
分层次、程序化、责任制，做到“四个凡事”，即“凡
事有据可查，凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人
监督”，实施全过程质量监督管理与质检点三级验收制
度，并实行签字责任制，即“谁签字，谁负责”。

1.3、检修质量管理的内容：包括检修技术方案、工艺方案
的制定；检修质检点和验收标准的编制与审核；检修过
程质量监督；检修原始技术数据的检测分析；检修缺陷
分析处理与封闭；质检点验收与设备检修质量的最终评
定。

1.4、适应范围：该标准适应于湖南宝庆维护项目部所有设
备检修工作。

1.5、规范性引用文件：
DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》
《湖南宝庆维护项目部企业标准（管理标准）》
2、质量管理的机构与职责
2.1、公司检修质量管理机构：
公司检修质量验收组由总工程师或生产副总经理担任组长，其成员由分管副总工程师和设备部机、炉、电、热、化、燃运（铁运）各专业工程师及安管部专业工程师组成。

职责：
1、负责对全公司主设备、重要辅助设备检修质量进行三级验收。

2、组织对设备检修工艺要求和质量标准进行编写、修订和审核。

3、组织设备检修质量事故分析和重大缺陷处理。

4、负责对设备检修过程中出现的技术、质量疑难问题进行专题分析和处理。

2.2、部门或检修单位质量管理机构：
检修部门或单位设立检修质量验收组,由部门分管技术工作领导担任组长,其成员由部门各专业工程师和班组技术员组成。

职责：
1、对本部门的设备检修质量负责过程监督与二级验收。

2、对本部门检修人员进行工艺要求和质量标准交底。

3、对检修过程中使用的材料备品配件进行检查，严禁使用伪劣产品和错用材料。

4、对本部门检修过程中发生的质量问题与事故进行分析并写出事故分析报告，报上级质量验收组。

2.3、大修质量管理专项工作组：
针对每次大修的人员、项目、特点等不同情况，大修组织管理机构中明确质量管理专项工作组组长及组员，全面负责本次大修的质量管理、监督工作。

职责
1、负责大修一级网络图、关键工序进度计划、检修质
量标准和质量见证点的制定、修订及审批；
2、负责主设备、重要辅助设备关键工序质量见证点的
质量验收与见证；
3、负责重大检修项目技术方案与安全技术措施的制定
与实施监督；
4、负责组织研究处理检修过程中的设备、技术问题和
质量问题；
5、负责组织设备检修质量问题或事故分析处理和考
核；
6、负责协调处理检修过程中有关质量问题和纠纷。

2.4、检修监理机构
当外请检修监理机构承办某一特定检修工作的质量监理工作，经公司授权，监理机构负责该项检修作业的质量验收与检修过程质量监督。

职责
1、负责对本次检修设备的检修质量进行三级验收。

2、负责对本次检修设备的检修过程进行质量监督，有
权制止各种违章作业，发布整改通知和停工令。

3、对设备检修工艺要求和质量标准提出调整和修改完
善的建议。

4、组织或参与设备检修缺陷处理、质量事故分析，提
出处理意见。

2.5、三级验收人员职责
2.5.1.全面主持开展各专业的大修质量保障、技术攻关以
及验收工作，对所承担的大修项目的检修质量负直接管理责任；
2.5.2.负责组织制订较大大修项目的施工安全技术措施；
2.5.
3.牵头解决大修施工过程中的较大质量技术难题，负
责组织召开技术质量专题会；经常深入现场拍板解决大修施工过程中的较大质量、技术难题、重大问题及时汇报；
2.5.4.负责确定一、二、三级验收项目，组织修订、整理
和发放各类验评表、质量工艺卡等；
2.5.5.有权现场制止违章作业、不按工艺要求施工、野蛮
施工的行为，并按三不放过的原则组织分析并进行严厉考核。

2.5.6.负责大修技术资料、零件图等的归口管理；
2.5.7.负责本专业大修技术总结的编写；
2.5.8.负责各类验评表、质量工艺卡等的整理和收集。

2.6.二级验收人员职责：
2.6.1.全面主持开展本专业的大修质量、技术攻关和大修
技术管理工作，对本专业承担的大修项目的检修质量
负直接管理责任；
2.6.2.对本专业大修项目的检修具有技术指导和把关责
任；
2.6.
3.负责组织制订本部门较大项目的施工安全技术措
施；
2.6.4.负责本专业大修项目的二级质量验收，并提出整改；
2.6.5.有权制止现场违反工艺、野蛮施工的行为，并提出
考核；
2.6.6.负责督促和审核大修修试技术记录的登录；
2.6.7.负责原始技术数据资料的复测验证、审核；
2.6.8.负责本部门本专业大修技术总结的编写。

2.7 一级验收人员职责：
2.7.1.全面负责本部门的大修质量和技术管理工作，对所
承担大修项目的检修质量负直接管理责任；
2.7.2.负责组织制订一般项目的施工安全技术措施；
2.7.
3.深入现场解决大修施工过程的质量和技术问题，较
大问题及时汇报；
2.7.4.对本部门大修项目的检修负有技术、工艺指导责任；
2.7.5.负责本部门大修项目的一级质量验收并提出整改；
2.7.6.负责本部门大修验评表的整理和收集，并交给上一
级验收人员；
2.7.7.负责重要原始技术数据的测绘，对工作负责人测绘
的技术数据进行验证；协助工作负责人做好大修修试
技术记录的登录；
2.7.8.有权现场制止违章施工、野蛮施工的现象，并提出
考核。

2.8 施工负责人：
2.8.1.对所承担大修项目的大修质量和技术要求负有直接
责任；
2.8.2.负责所承担大修项目的施工组织，全面熟悉掌握大
修工艺质量和技术要求，并将要求和注意事项告知工
作班全体成员；
2.8.
3.负责原始技术数据的测绘、记录和整理，对技术数
据和记录的真实性负责；
2.8.4.负责填写质量验评表等有关技术表格；
2.8.5.负责大修质量的自检，并申请一、二、三级验收；
2.8.6.发现设备缺陷和检修工艺质量问题负责填写缺陷单
并及时报告；
2.8.7.严格按工艺要求和质量标准文明施工，有权制止工
作班成员的违章施工并提出考核。

3、检修质量验收管理规定
3.1、检修工作质量见证点和验收级别应在检修项目、技术
方案和作业指导书中明确，检修过程中严格遵照执行，不可以随意修改、删除和变更。

3.2、质检点的验收和见证，必须逐级独立进行，检修工作
负责人自检后填写质检情况和质量验评表（卡），申请一级验收。

班组技术员或班长（一级验收人员）复查符合质量标准后，申请二级验收。

部门技术专责工程师或技术管理领导（二级验收人员）验证合格后申请三级质量验收，设备部点检员、专业工程师、安管部专业工程师、监理或专业主管技术负责人（三级验收人员）进行三级验收。

3.3、质量验收以在质量验评表（卡）上签字（名）为准。

当场验收合格后应当场签字，不准事后补签。

验收签字人应对所验设备、项目质量负责，谁验收谁签字谁负责。

3.4、隐蔽工序验收等同停工待检点的验收。

3.5、申请三级质量验收要求提前一天联系通知，除特殊情
况至少应提前四小时，并要求至少有一级验收人员会同参与。

三级验收时应提供此前所有的检修原始资料、记录和验收单、缺陷处理单，应如实回答验收人员对检修和质检情况的查问。

3.6、无故越过质检点、隐蔽点施工，无条件返工处理，并
给予处罚。

无法返工的视影响程度加重处罚并扩大返工范围。

3.7、质量验收时，质量验收人员应对各主要技术数据应独
立检测，验收意见应记录规范、准确、真实。

3.8、各级质量验收人员必须及时进行质检验收，不得因验
收影响检修工作进度。

3.9、对三级验收结果存在争议的问题，可向检修质量管理
专项组织机构相关人员和领导反映、协调处理。

3.10、经过检修人员努力确实无法达到质量标准的，需由
检修部门提出书面的质量标准修改申请，经三级验收人员及检修质量管理小组研究审定，主管副总或总工程师批准才能修改。

4、检修过程质量控制管理规定
4.1、修作业必须全过程严格执行检修质量标准和作业指
导书要求，全过程接受各级质检人员的监督检查。

4.2、工作负责人必须随时携带检修作业指导书和质量验
收表（卡）、原始技术记录数据、工作票等文件资料。

检修过程中及时做好过程技术数据、检查和试验情况记录，及时验收签字。

4.3、各级质检人员应深入检修现场，了解和监督检修过
程，指导检修作业。

对违反作业程序、技术工艺方案及存在质量、安全隐患和不文明施工现象应及时制止、纠
正和提出考核。

4.4、检修过程发现的设备缺陷和异常问题，应严格按《设
备缺陷管理标准》的程序和要求执行。

4.5、各级质检人员可以根据现场检修进度和状况抽检所
有质量检验项目，但原则上不应影响检修工作进度和施工工艺程序的正常运转。

5、检修后的动态验收管理规定
5.1、设备检修后的动态验收管理的目的是：树立“质量第
一”的思想，切实贯彻“应修必修，修必修好”的原则，从保证设备长周期安全稳定运行的角度，对设备检修质量进行动态、综合评定，为设备检修后长周期运行创造良好基础。

5.2、设备点检员负责对所辖设备进行检修后的动态验收管
理。

5.3、设备检修后应做到设施完整、标识齐全、设备现场整
洁、转动设备固定螺栓是否齐全、牢固。

5.4、设备检修试运时系统应无泄漏，轴承振动、声音、温
度正常，技术参数与性能符合标准。

5.5、设备检修后应做到三个月无故障，无重大设备安全质
量隐患，无影响设备正常运行的重大缺陷和泄漏，六个月内无临检。

5.6、检修设备运行六个月以后，由设备点检主人提出对检
修质量进行综合评定。

达不到长期安全运行检修目标的，应组织原因分析，提出检修工艺和标准修改意见，如有人员责任的应给予追溯考核。

实现了检修目标的应给予适当的奖励。

6、检修质量考核管理规定
6.1、单位工程全部质量验评项目都一次验收合格，并达到
优良标准，给予100元奖励。

6.2、发现重大设备隐患，经质量管理小组鉴定，每项次奖
励100元。

6.3、主要辅助设备检修后一次启动成功，技术参数与性能
达到优良标准，且实现连续6个月长周期安全运行目标的，主要辅助设备每项奖励500元；主机设备奖励2000元。

6.4、单项三级验收不合格，超过二项后每项考核50元；
同一项目连续两次验收不合格考核100元；第三次验收仍不合格考核200元。

6.5、验收不及时，影响检修工作进度的考核100元；验收
不仔细、漏项或不检查签字的，每项次考核200元；造成后果的加重考核。

6.6、违反作业程序、技术工艺和文明施工要求的，每项次
考核200元；如造成设备损坏或其它后果的，按损失程度加重考核。

6.7、无故越过质检点、隐蔽点施工，每项次考核200元；
造成其它后果的，视损失和影响程度加重考核。

6.8、检查不仔细，技术数据、记录不真实、不及时、缺项
等，每项次考核100元；造成后果的加重考核。

6.9、因检修质量不良造成返工的，每项次考核200元
6.10、检修后设备技术指标与性能达不到质量标准，或没有
实现长周期安全运行目标的，每项次考核100元；重要
辅机和主设备加重考核。

6.11、检修后设备泄漏，每项次考核100元。

6.12、检修总结、检修原始资料、技术记录丢失、损坏、收
集整理不及时，每项次考核100元。

附表：
大修原始记录表
共____页第____页
设备名称设备编号
检修单位工作负责人
原 始 记 录 （
附 图 ）
记录人 审阅人
BG －252
此处填写专业编号。

例：GL-1、QJ －5等
检修质量验收表
共页第页
检修项目
名称施工单
位
施工日
期年月日至年
月日
施工负
责人
工序检验项
目
性
质
单
位
质量标
准
检验方
法
和计量
器具
实测结
果
自
检
评
定
检修
前
检修
后
表中的格式可根据专业或检
修项目不同做适当的改变，但表
格的基本式样不能改变
一级
验收人
二级
验收人
三级
验收人
四级
验收人
设备检修缺陷处理记录
设备名称 设备编号 检修单位
工作负责
人
缺
陷
内
容
和
原
因
分
析
工作负责人意
见
检修单位技术
主管意见
设备部（监理）
意见
技术主管领导
审批
缺
陷
处
理
情
况
工作负责人：
一级验收人二级
验收
人
三级
验收
人
四级
验收
人
停工待检点、隐蔽工程
关键工序现场验收签证
共页第页设备名
称
项目名称
施工单
位工作负责
人
自
检
记
录
一
级
验
收
签名
日期
二
级
验
收签名
日期
三
级
验
收签名
日期
业
主
验
收
意
见签名
日期。