国军标质量管理体系监督审核要点

国军标质量管理体系监督审核要点
一、审核目的
1.确定受审核方管理体系或其部分与审核准则的符合性；
2.评价管理体系确保受审核方满足适用的法律、法规及合同要求的能力；
3.评价管理体系确保受审核方组织持续实现其规定目标的有效性；
4.确定受审核方管理体系与依据的认证标准持续的符合性、充分性、有效
性，以决定是否保持注册；
5.适用时，识别受审核方管理体系的潜在改进区域。

二、审核人员
1名审核组长+1名审核组员
三、审核时间
共一天半时间。

第一天完成审核，第二天进行总结。

四、审核内容（包含但不限于，每次监督审核内容不完全相同，各有侧重点）
1.首次会议
2.管理层座谈
3.组织环境识别及风险控制过程
4.体系策划和改进过程
5.沟通
6.产品和服务的要求
7.顾客满意的分析和评价
8.质量信息管理过程
9.内部审核和管理评审过程
10.生产过程
11.设施和设备的管理
12.过程运行环境控制
13.人力资源管理
14.组织的知识
15.产品的设计开发过程☆
16.检验与放行过程
17.对上次审核中确定的不符合采取的措施、投诉的处理☆
18.管理体系在实现获证客户目标方面的有效性☆
19.为持续改进而策划的活动的进展☆
20.变更情况☆
21.标志的使用和（或）任何其它对认证资格的引用☆
22.末次会议
注：标星号为重点审核内容，国军标对与产品设计开发这块内容的审核比较详细且严格，所以需要格外重视。

另外，监督审核还重点关注产品质量一致性检验和产品质量周期性检验。

五、注意事项
1.监督审核资料的涵盖时间跨度是从上次审核后持续到现在，对于上次审核后的不符合项改善情况及存在问题的处理也会进行跟踪，所以，在准备监督审核时，同时要对上次审核的问题进行梳理和确认，若存在未改善的情况，应及时改善，否则会严重影响监督审核，对于同一个问题，上次提出，这次检查还有同样的问题，审核员可能会开出严重不符合项。

2.监督审核关注体系的持续改善情况，上次审核未改善闭环的问题，在管理评审资料内必须有体现，并进行持续改进。

3.组织的运营情况、主要人员（管理人员）的稳定性、设施设备的增减、地址的变更等，也是监督审核每次会关注的内容，这个会在和管理层座谈时进行交流。