核桃系列产品加工生产线建设项目可行性研究报告

核桃系列产品加工生产线建设项目可行性研究报告
二◦◦七年七月
第一章项目摘要•错误！未定义书签。

一、项目摘要说明 ..................................... 错误！未定义书签
二、可行性研究的依据.................................. 错误！未定义书签
三、经济技术指标....................................... 错误！未定义书签
第二章项目建设的必要性和可行性................................................ 错误！未定义书签
一、项目建设的背景 ..................................... 错误！未定义书签
二、项目建设的必要性.................................. 错误！未定义书签
三、项目建设的可行性.................................. 错误！未定义书签
第三章市场供求分析及预测............................................................ 错误!未定义书签
一、蔬菜育苗现状与前景分析 .............................. 错误！未定义书签
二、蔬菜种苗生产能力调查与分析.......................... 错误！未定义书签
三、市场需求调查与预测.................................. 错误！未定义书签
第四章项目承担单位的基本情况 ................................................. 錯误！未定义书签
一、项目承担单位状况.................................. 错误！未定义书签
二、技术依托单位状况................................... 错误！未定义书签
第五章项目地点选择分析.............................................................. 错误!未定义书签
一、项目地点选择 ..................................... 错误！未定义书签
二、项目地点建设条件.................................. 错误！未定义书签
第六章工艺技术方案分析 ................................................................ 错误!未定义书签
一、技术来源及技术水平.................................. 错误！未定义书签
二、技术方案与工艺流程.................................. 错误！未定义书签
三、仪器设备选型 ...................................... 错误！未定义书签
第七章项目建设目标........................................................................ 错误!未定义书签
一、项目总体目标 ..................................... 错误！未定义书签
二、项目具体建设目标................................... 错误！未定义书签
三、总体规划与布局.................................... 错误！未定义书签
四、总体建设规模 ..................................... 错误！未定义书签
第八章项目建设内容........................................................................ 错误!未定义书签
一、建筑安装工程....................................... 错误！未定义书签
二、田间工程.......................................... 错误！未定义书签
三、场区工程.......................................... 错误！未定义书签
四、仪器设备.......................................... 错误！未定义书签
第九章投资估算和资金筹措.............................................................. 错误!未定义书签
一、投资估算依据及范围................................. 错误！未定义书签
二、资金筹措方案....................................... 错误！未定义书签
第十章建设期限和实施的进度安排............................................... 错误！未定义书签
一、项目建设期限 ..................................... 错误！未定义书签
二、项目实施进度安排................................... 错误！未定义书签
第十一章土地、规划和环保............................................................. 错误!未定义书签
一、土地与规划........................................... 错误！未定义书签
二、环境保护与治理措施.................................. 错误！未定义书签
第十二章项目组织管理与运行 ...................................................... 错误!未定义书签
一、项目建设期组织管理................................. 错误！未定义书签
二、项目建成后的运行管理..................... 错误！未定义书签
三、项目运行费用（流动资金） ........................... 错误！未定义书签
第十三章效益分析与风险评价......................................................... 错误!未定义书签
一、新增固定资产和开发、生产能力 ......................... 错误！未定义书签
二、经济效益分析....................................... 错误！未定义书签
三、风险性评价......................................... 错误！未定义书签
四、社会效益分析 ..................................... 错误！未定义书签
五、生态效益分析....................................... 错误！未定义书签
六、结论与建议......................................... 错误！未定义书签
七、附表.............................................. 错误！未定义书签
第十四章招标方案............................................................................. 错误!未定义书签
一、招标范围 .......................................... 错误！未定义书签
二、招标组织形式....................................... 错误！未定义书签
三、招标方式 .......................................... 错误！未定义书签有关证明材料..................................................................................... 错误! 未定义书签
一、附表.............................................. 错误！未定义书签
二、附件.............................................. 错误！未定义书签
三、附图.............................................. 错误！未定义书签
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：****核桃发展有限责任公司
核桃系列产品加工生产线建设项目
1.1.2项目单位：****核桃发展有限责任公司
1.13 法人代表简况：****，女，大专文化程度。

现任****核桃发展有限责任公司总经理。

1.1.4.建设方案概况
（1）建设地点与建设条件
项目建设厂址位于**王坝工业园区，距县城11公里，交通便利。

厂区面积25亩，建筑面积7705.92平方米。

生产原料、水、电供应充足，四周无污染，建设条件良好。

（2）建设规模与目标
本项目拟定投资3157.74万元，建成年产2000吨核桃乳生产线；年产2275.98吨核桃精炼油生产线，实现年产值14997.11万元，实现税收3038.62万元，利润1196.86万元。

1.2项目建设的必要性
**位于甘肃省东南部，地处陕、甘、川三省“金三角
地带，是一个传统山区农业县，也是国列扶贫重点县之一，
辖21乡镇、350村，20.18万人。

境内气候温和，雨量充沛，物产丰富，尤其盛产核桃区位优势明显，发展核桃产业有着得天独厚的条件。

早在上世纪80年代，我县就是全国核桃
基地县，产量稳居全国前十位，曾荣获国家经贸委优质产品证书。

特别是近年来，县委、政府提出了特色立县战略，并按照“整县核桃，南茶北桑”的特色产业开发思路，加快基地建设，推广科学技术，引进优良品种，使核桃产业开发速度明显加快。

止目前，除**个别乡镇的30个边远村社属核桃非产区未发展核桃外，其余320个村均有核桃生产。

据统计，全县核桃总面积累计达到26.5万亩，户均达到6.12亩，人均1.4亩，户均130株，人均27株。

核桃在正常年景产量达3500吨，今年在核桃严重受灾的情况下实现产量2140 吨，产值6200万元。

可见，核桃产业己在全县支柱产业总量中占有较大比重，成为农民的重要经济收入来源和群众脱贫致富的主导项目。

虽然我县核桃产业规模水平和效益都有了飞速发展，但由于核桃产业开发缺乏龙头企业的带动，仍处于出售原料的阶段，或者加工方式简单原始，加工层次低，科技含量不高，
致使覆盖全县的核桃主导产业和巨大效益没有充分发挥出来。

因此，选择在全县中北部核桃集散地自筹资金新建私营核桃系列产品加工厂十分必要。

（1）有利于增值和延伸产业链条。

核桃仁以其含有的
多种维生素、氨基酸和矿物质，是世界公认的营养丰富的天然食品之一。

我县植被良好，无工业“三废”污染，山青水秀，所产核桃皮薄仁丰，质量好，商品率高而远销许多国家和地区，深受消费者青睐。

如果对核桃仁再进行专、精、特、新的加工包装，其市场前景会更加广阔。

既可以逐步形成** 核桃的品牌，又可以通过加工销售，显现出其较高的产品附加值，能进一步延伸核桃产业开发的链条，有效激发群众发展核桃基地的积极性。

（2）有利于发展壮大核桃产业规模。

核桃、茶叶、蚕桑是我县三大主导特色产业，而茶叶、蚕桑两大产业均有龙头加工企业，唯独位居特色之首的核桃没有龙头加工企业，导致“公司+基地+农户”的产业开发格局没有形成，该项目在核桃主产区实施，可填补这一不足，也可最大化地发挥核桃产业开发的规模和效益。

（3）有利于形成**核桃加工销售的集散地。

该项目拟在我县核桃主产区的长坝实施，该项目的建设既可以推动长坝核桃专业市场的形成，收购加工本县核桃产品，增加当地群众收入，也可以收购周边武都、
成县的核桃，原料货源充足，完全可满足加工生产的要求。

达产达标后，可逐步形成**核桃加工销售的最大集散地和陇南核桃产品的专业化批发市场。

（4）有利于调动群众参与核桃产业开发的积极性。

经
过多年的核桃发展，广大农民群众对核桃所带来收益有了更加清楚的认识，主动发展核桃产业的积极性不断高涨。

通过该加工项目的实施，进一步发挥龙头加工企业的辐射、示范、带动作用，引导农户积极、自觉地参与到核桃产业开发的行列中来，为进一步做大做强核桃产业奠定良好的群众基础。

第二章市场预测
2.1核桃油
核桃油并誉为油中之冠，是一种高级营养食品，尤其适合儿童、老年人、劳力劳动者食用。

经国内外营养医学专家研究证明，核桃油中含有70.7% 的亚油酸，12.4%的亚麻酸。

充足的亚油酸和亚麻酸能排出血管内新陈代谢产生的杂质，使血液净化，为大脑提供新鲜血液，从而提高大脑的生理功能；因此核桃油具有较好的健脑功能效。

不饱和脂肪酸和双键具有与其他物质相结合的能力，它能捕捉血液中的胆固醇，若能经常摄入含有大量亚油酸和亚麻酸的核桃油食品，便可起到降低血液中胆固醇的
作用，具有预防高血压、心血管等疾病的功效。

在工业应用方面，核桃油是一种干性油，干燥成膜后颜色不会发黄，可制造上等油漆及油画颜料。

2.2产品市场预测
2.2.1精炼核桃油
随着人们生活水平的不断提高，讲求营养，卫生，科学的油品消费已经成为一种潮流。

核桃油作为一种营养保健食品，市场广阔，在国际国内市场上消费不断上升。

据有关部门对国内外食用油市场调查显示，从1999年
至今，国内外食用油市场对核桃油、葵花籽油和葡萄籽油需求强劲，销量逐年上升，价格持续走强，市场前景十分广阔。

核桃油在国际市场连续4年需求旺、用量大，价格已涨至8000-12000美元/吨，是普通大豆油、菜籽油的十几倍。

我国核桃油销量也逐年上升，销量额1999年5.5亿美元，2000
年6亿美元，2001年上升至6.5亿美元，2005年达到12亿美元以上。

2.2.2 核桃乳
从目前市场饮料消费结构来看，主要为果汁饮料，茶饮料，碳酸饮料。

消费者对饮料的需求已从单一的满足消暑解渴的普通饮料发展到“天然，营养，健康”的果汁，乳饮料，植物蛋白饮料，茶饮料及特殊用途的饮料。

因此核桃乳，国内市场一直走俏，大寨核桃露一直供不应求。

2.3市场竞争力分析
2.3.1主要竞争对手
本项目主要竞争对手是云南香格里有机食品开发公司、云南大理永平泰丰食品有限公司、河北省石家庄丸京干果有限公司等。

232产品市场竞争力优势、劣势
（1）优势
资源优势。

项目区是全国核桃主产区，气候、土壤条
件特别适合于种植核桃，自然环境清洁，无污染。

出产的核桃皮薄、仁满、色泽金黄，核仁脂肪和蛋白质含量高，资源优势极为明显。

生产场地就是原料基地，原料和人工费用低，生产成本有一定的竞争优势。

产品齐全、配臵合理。

产品的系列化开发，有效地降低了生产成本，可以依照市场的需求投放产品，提升市场容量和占有率。

（2）劣势
该企业为新建企业，项目产品无品牌效应，市场认知度低。

缺乏有经验的生产和管理人员。

当地没有直达铁路，产品运出受一定影响。

2.4营销策略
改变传统的管理与销售成本较高的直销式为分销式，核定供应价格，一次性让利分销商，让分销商有充分的自由权，自由定价、自由促销、自由销售。

2.5市场风险
目前核桃油在国内外市场上供不应求，不存在市场开拓
的风险。

核桃乳目前国内市场还处在成长期，在近今年内不会有滞销的风险。

其它核桃制品为大众产品，国内生产量较大，若不能有效开拓产品市场将会引起产品滞销而影响企业效益。

第三章建设规模与产品方案
3.1方案的确定
核桃深加工的生产规模和产品方案取决于当地生产原料
供应能力、市场需求情况及资金筹措能力。

目前，**核桃栽培面积达26.5万亩，年产核桃干果3500 吨；截至2006年底，陇南市核桃种植面积已达到90万亩，
年产干果26562吨，原料供应充足。

核桃油是植物油市场的新宠，国际市场需求量不断上升，
国内市场也逐渐被人们所接受，消费量逐年上涨；核桃乳和其它合同制品需求市场在大中城市趋于稳定，但在小城市和农村市场还处于开拓阶段。

综合以上条件，根据企业资金筹措情况，拟定产品方案如下：
核桃乳2000吨/年，包装为250mL/瓶，年生产200天；
核桃精炼油2275.98吨/年，包装为5L/桶，2L/桶，1L/ 桶，年生产200天；
核桃油胶囊年产18吨，包装为50g/瓶；
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置
**位于甘肃省东南部，地处陕、甘、川三省交界地带，
东临陕西**县，南接陕西**县，西与**区毗邻，北以西汉水
为界。

地理坐标北纬34°05?〜34°41 ?东经105°3?〜106°01?c 厂址所在地王坝工业园区位于**县城11公里。

4.2厂址建设条件
**属亚热带向热带过渡性气候，境内气候温和，雨量充沛，物产丰富，尤其盛产核桃区位优势明显，发展核桃产业
有着得天独厚的条件。

长坝镇地理位臵在**较中心，原料充
足，人口居住相当密集，劳动力资源、交通运输等都占有一定的优势。

第五章工程技术方案
本项目建设内容包括核桃油精炼生产线、核桃乳生产线，不包括土建工程（土建已完成），和其它附属工程（附
公司平面图）。

5.1生产技术方案
5.1.1产品质量标准
核桃油尚无国家标准和行业标准，参照国内同类企业的实际情况和相近产品的标准，按以下指标：
1.外观：无色无味透明油液
2.比重（20°C）：0.910-0.918
3.折光指数（20°C） : 1.481
4.凝固点：-7 °C
5.不皂化物：0.2-0.4
6.碘值：113-117
7.酸值：W 1
9.水分（% < 0.5
卫生标准执行《精炼食用植物油卫生标准》
GB15197-1994
5.1.2核桃油生产工艺
破壳一^拣选
核桃仁T脱皮T清理T磁选T破碎T轧榨T压榨T毛油
—过滤—水化脱胶—碱炼—油皂分离—水洗—干燥脱水
T脱色T脱臭T精滤T灌装T封口T检验T产品
第六章节能、节水
6.1设计依据
本项目的工艺、供热、暖通、配电等专业的资料。

6.2工程合理利用能源
本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几方面考虑节能的途径。

6.2.1工艺
(1)采用先进合理的生产工艺流程，选择国内先进的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。

(2)采用节水设施，生产冷却水循环使用，以提高水的反复利用率。

(3)照明灯具、泵等均选节能型，以节约用电。

6.3年能耗量
能耗量如下：
耗煤量215 吨/年
耗电量68.26 万度/年
耗水量12150 吨/年
第七章组织机构与人力资源配置
7.1组织机构
7.1.1 企业组织原则
该企业实行总经理负责制。

组织机构力求精简，减少管理层次，提高工作效率。

7.1.2组织机构简图
2008 年3-5 月2008年6月2008 年7-8 月
年月考察订购设备安装调试设备技术培训试生产正式生产
7.2 人力资源配置
榨油车间、精炼车间实行两班生产，全年有效生产日为200天；企业实行劳动合同制，尽量压缩非生产性人员，全厂定员106人。

第八章项目实施进度
8.1 一期工程-核桃精炼油生产线
2009年7月2009年8月2009年9月考察订购设备安装调试设备技术培训试生产正式生产
8.2二期工程-核桃油胶囊、核桃乳生产线
第九章融资方案10.1项目资本金筹措
项目资本金为2357.74万元
申请国家资金1557万元；
企业自筹800.74万元。

10.2债务资金筹措
固定资产贷款800万元。

流动资金贷款1000万元。

10.3融资结构分析
资本金占总投资的74.67%，其中：国家扶持资金占31%
企业自筹占25.56%。

第十章效益估算
11.1核桃精炼油
核桃精炼油单位成本价56456.66元/T ,销售价75000/T, 每吨可获取18543.34元，年产500吨，可获取9271670元利税（附核桃精炼油单位产品生产成本表）。

核桃精炼油单位产品生产成本表（简表）
11.2核桃乳
核桃乳单位成本价6771.93元/T，销售价8024/T,每吨可获取1252.07元，年产1000吨，可获取125.21万元利税（附核桃精炼油单位产品生产成本表）。

核桃乳单位产品生产成本表（简表）
第十一章结论
本项目建成后，可增加当地农民收入，解决部分人员就业问题，促进当地文化、教育、卫生事业的发展；改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。

项目的实施，对生态环境改善也非常有利。

其社会效益主要表现在以下几个方面：
（1）项目建立以市场为导向，企业为龙头，形成种植、收购、
加工、销售一条龙的企业发展格局，带动农业结构战略性调整，有利于
发挥地区特色产业优势，将大大促进地区经济向产业化、集约化、规模
化方向发展。

（2）本项目可促进核桃优良品种推广及配套技术服务体系的
发展，改善种植结构，扶持带动农户发展经济林种植业。

（3）本项目与机械制造、包装运输等产业关联度较高，既能
巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术效益水平，还能带动
第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业扩张。

（4）该加工项目产生的污染易于处理，设计时已考虑在内，
不会对环境造成污染，破坏生态平衡。

（5）项目的实施，可以国家增加税收，达产年可以国家上缴
税金额338万元，并能增加42个就业岗位。

总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文化的发
展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良
好。

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