生产和服务提供过程控制程序
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.2.11生产完成后，生产工人必须对产品进行标识和定置堆放。车间主任负责将相关质量记录收回送交计划科统计、装订、存档。
4.3服务提供过程的控制
生 效 日 期
修改生效日
种 类：控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
4
页
数
3
当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
详见《与顾客有关过程的控制程序》。
4.4 资源控制
4.4.1 设备、模具和量具的控制
4.4.1.1 设备控制
4.4.1.1.1 生产部按《生产设备管理制度》对生产设备进行验收、安装、调试、维修、保养、更换、报废，并填写《设备维修记录》以及做必要的质量鉴定，由设备管理员对生产设备进行完好率的统计和设备管理的考核。
2适用范围
适用于XX电缆产品实现过程的控制和对顾客所需服务活动的管理。
3职责
3.1生产部是生产过程控制的主管部门，负责编制生产计划，负责组织和控制生产过程的全部活动，负责生产设备的管理，负责生产用水用电的控制。
3.2营销管理部是服务提供工作的主管部门，必要时生产部参加售后服务。
3.3物流部协助营销管理部完成服务提供工作，同时负责模具的管理。
种 类：控制程序
编 号：
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
页
数
1
编 制
校 对
会 签
审 核
审 批
审 批 日 期
修 改记 录
记录
编号
修改生效日
修改页
修改内容及理由
编制
校对
会签
审核
审批
种 类：控制程序
编 号：
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
4
页
数
2
1目的
本控制程序规定了XX市XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的生产和服务提供过程中影响产品质量的各个因素的控制和管理，使产品实现的每个过程均处于受控状态，确保产品质量满足规定的要求，为顾客提供良好的服务，最大程度地满足顾客的要求。
4.2.2生产部根据营销管理部的《生产订单》编制《周生产计划》、《月生产计划》、《生产任务目标通知书》、《物料需求计划》下达各车间和物流部。
4.2.3车间主任根据《生产任务目标通知书》组织和指挥生产，并将《生产任务通知单》下达给各机台；同时将领用物料的《领用单》下达给仓库，仓库根据要求将物料配送到机台，由机长签名认可。
4.4.2 工作场所的控制
4.4.2.1 生产车间的环境卫生包括车间的空气、设备、物料等的卫生和操作人员的健康状况等。环境卫生应按《生产管理制度》严格执行。
4.4.2.2 各生产车间根据实际需要制定定置区域标识，按规定要求摆放各类物品。
4.4.3 生产人员的控制
4.4.3.1 生产人员包括车间管理人员、操作人员、电工、机修工等。
3.4质管部负责对生产过程中产品质量的检验、监督和管理，同时负责量具的管理。
3.5技术部负责相关技术类文件的编制和提供技术性的服务
4生产过程工作程序
4.1产品实现过程
见《生产实现流程图》
4.2生产过程的控制
4.2.1营销管理部根据《销售合同》及库存信息编制《生产订单》（附表 1）下达给生产部计划科。
5附则
5.1相关文件
[《不合格品控制程序》……………………………………………………………………………
[《标识、搬运、包装、贮存和保护管理制度》………………………………………
[《生产设备管理制度》……………………………………………………
生 效 日 期
修改生效日
种 类： 控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
4.2.8各车间主任在当班期间，应经常不定期地检查各生产机台的生产状况和产品的质量状况，发现问题应及时纠正，将检查结果记录在相应的质量记录表格上。
4.2.9质管部应在生产过程中按照相关检验规范对原材料、半成品或成品进行专检。
4.2.10生产过程中的原材料、半成品、成品应按《标识、搬运、包装、贮存和保护管理制度》的有关规定执行。
4.4.3.5 生产过程人员的考核控制
4.4.3.5.1 本公司生产过程的质量控制与生产人员的经济收入直接挂钩。
4.4.3.5.2 生产员工的考核按《生产部基层员工（QCDSMT）考评、考核基准》执行。
4.4.3.5.3 管理人员的考核按《生产部车间管理考核实施方案》执行。
4.5 数据统计
生产过程的统计控制根据实际需要做好相关产品生产过程中相关数据的统计工作。有关统计要求按本公司相关文件规定执。总页数4
页
数
4
[《操作规程》
[《模具管理制度》
[《量具管理制度》
[《生产管理制度》
[《生产部基层员工（QCDSMT）考评、考核基准》
[《生产部车间管理考核实施方案》
5.2相关质量记录表格
《模具图册》
《工艺流程图》
《产品制造工艺卡》
生 效 日 期
修改生效日
4.4.1.1.2 操作人员应按《生产设备管理制度》、《操作规程》等文件要求对设备进行操作和日常保养，不得违章操作。
4.4.1.2 模具控制
生产过程使用的模具，由物控部建立《模具台帐》，依据《模具管理制度》实施管理，及时发放和回收模具。
4.4.1.3 量具控制
各工序按需要配备量具，由质管部建立《量具领用台帐》，依据《量具管理制度》实施管理，量具应定期由质管部计量室负责检定校准。如在使用过程中发现失准，应及时送交计量室校准。
4.3服务提供过程的控制
生 效 日 期
修改生效日
种 类：控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
4
页
数
3
当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
详见《与顾客有关过程的控制程序》。
4.4 资源控制
4.4.1 设备、模具和量具的控制
4.4.1.1 设备控制
4.4.1.1.1 生产部按《生产设备管理制度》对生产设备进行验收、安装、调试、维修、保养、更换、报废，并填写《设备维修记录》以及做必要的质量鉴定，由设备管理员对生产设备进行完好率的统计和设备管理的考核。
2适用范围
适用于XX电缆产品实现过程的控制和对顾客所需服务活动的管理。
3职责
3.1生产部是生产过程控制的主管部门，负责编制生产计划，负责组织和控制生产过程的全部活动，负责生产设备的管理，负责生产用水用电的控制。
3.2营销管理部是服务提供工作的主管部门，必要时生产部参加售后服务。
3.3物流部协助营销管理部完成服务提供工作，同时负责模具的管理。
种 类：控制程序
编 号：
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
页
数
1
编 制
校 对
会 签
审 核
审 批
审 批 日 期
修 改记 录
记录
编号
修改生效日
修改页
修改内容及理由
编制
校对
会签
审核
审批
种 类：控制程序
编 号：
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
4
页
数
2
1目的
本控制程序规定了XX市XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的生产和服务提供过程中影响产品质量的各个因素的控制和管理，使产品实现的每个过程均处于受控状态，确保产品质量满足规定的要求，为顾客提供良好的服务，最大程度地满足顾客的要求。
4.2.2生产部根据营销管理部的《生产订单》编制《周生产计划》、《月生产计划》、《生产任务目标通知书》、《物料需求计划》下达各车间和物流部。
4.2.3车间主任根据《生产任务目标通知书》组织和指挥生产，并将《生产任务通知单》下达给各机台；同时将领用物料的《领用单》下达给仓库，仓库根据要求将物料配送到机台，由机长签名认可。
4.4.2 工作场所的控制
4.4.2.1 生产车间的环境卫生包括车间的空气、设备、物料等的卫生和操作人员的健康状况等。环境卫生应按《生产管理制度》严格执行。
4.4.2.2 各生产车间根据实际需要制定定置区域标识，按规定要求摆放各类物品。
4.4.3 生产人员的控制
4.4.3.1 生产人员包括车间管理人员、操作人员、电工、机修工等。
3.4质管部负责对生产过程中产品质量的检验、监督和管理，同时负责量具的管理。
3.5技术部负责相关技术类文件的编制和提供技术性的服务
4生产过程工作程序
4.1产品实现过程
见《生产实现流程图》
4.2生产过程的控制
4.2.1营销管理部根据《销售合同》及库存信息编制《生产订单》（附表 1）下达给生产部计划科。
5附则
5.1相关文件
[《不合格品控制程序》……………………………………………………………………………
[《标识、搬运、包装、贮存和保护管理制度》………………………………………
[《生产设备管理制度》……………………………………………………
生 效 日 期
修改生效日
种 类： 控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
4.2.8各车间主任在当班期间，应经常不定期地检查各生产机台的生产状况和产品的质量状况，发现问题应及时纠正，将检查结果记录在相应的质量记录表格上。
4.2.9质管部应在生产过程中按照相关检验规范对原材料、半成品或成品进行专检。
4.2.10生产过程中的原材料、半成品、成品应按《标识、搬运、包装、贮存和保护管理制度》的有关规定执行。
4.4.3.5 生产过程人员的考核控制
4.4.3.5.1 本公司生产过程的质量控制与生产人员的经济收入直接挂钩。
4.4.3.5.2 生产员工的考核按《生产部基层员工（QCDSMT）考评、考核基准》执行。
4.4.3.5.3 管理人员的考核按《生产部车间管理考核实施方案》执行。
4.5 数据统计
生产过程的统计控制根据实际需要做好相关产品生产过程中相关数据的统计工作。有关统计要求按本公司相关文件规定执。总页数4
页
数
4
[《操作规程》
[《模具管理制度》
[《量具管理制度》
[《生产管理制度》
[《生产部基层员工（QCDSMT）考评、考核基准》
[《生产部车间管理考核实施方案》
5.2相关质量记录表格
《模具图册》
《工艺流程图》
《产品制造工艺卡》
生 效 日 期
修改生效日
4.4.1.1.2 操作人员应按《生产设备管理制度》、《操作规程》等文件要求对设备进行操作和日常保养，不得违章操作。
4.4.1.2 模具控制
生产过程使用的模具，由物控部建立《模具台帐》，依据《模具管理制度》实施管理，及时发放和回收模具。
4.4.1.3 量具控制
各工序按需要配备量具，由质管部建立《量具领用台帐》，依据《量具管理制度》实施管理，量具应定期由质管部计量室负责检定校准。如在使用过程中发现失准，应及时送交计量室校准。