SOP评审计划及要求

SOP文件评审计划及要求
2017年SOP推进的重点是“SOP的实施监督与持续改进”，计划采取文件评审的形式发现SOP文件及作业过程中的细节问题进行改善。

为避免SOP文件评审流于形式，没有真正起到完善SOP文件及作业过程的作用，确保SOP评审工作质量，对评审结果监督改进，特制定以下具体评审步骤及要求，各部门按要求组织、监督执行。

1 SOP文件分类
根据作业项目的作业周期、对生产和品质的影响、作业的规范程度对现有SOP 文件进行分类：
A类：核心作业项目，对生产和品质稳定性产生直接、较大影响,如换型、换消耗品、缺陷预防与对策；
B类：重要作业项目，对工序的长期稳定性产生较大影响，如定期作业、点检、设备维护；
C类：其它作业项目，作业间隔周期较长，或长时间不进行的作业；
2 SOP文件评审人员要求
SOP文件评审的责任人为工序SOP负责人，参加人员为需执行该SOP的人员，牵涉质量管理，影响客户满意度相关的SOP，要求品保部人员参与。

3 SOP文件评审内容
SOP文件评审整体思路是：按照此SOP作业是否可以保证作业效率和避免安全、生产和品质事故发生。

具体评审内容包括：
（1）执行条件－在什么情况执行该作业？是否存在疏漏和不明确？
（2）作业准备－是否明确作业人员（岗位及数量）、作业工具及材料（名称、型号、数量）、作业设备（名称、型号、数量）？
（3）注意事项－是否明确作业中的操作及安全要点？是否有明确的作业频次要求？
（4）作业流程－流程是否存在疏漏？流程是否需要细化？流程顺序是否需要优化？
（5）文字说明－对作业步骤描述是否需要进一步细化和量化？是否对作业时间有明确要求？对影响作业效率和作业安全的关键内容是否突出标示？
（6）图片说明－图片是否清晰、正确、大小合适？是否有针对性？关键位置是否标示？
（7）相关记录－在作业步骤描述中是否明确应该参考和记录的相关表单？表单的名称是否与实际使用表单一致？在“相关记录”中是否注明表单名称。

（8）引用文件－作业流程中是否引用到单独进行细化的SOP？是否明确引用sop 文件名称?在“引用文件”中是否注明引用文件名称？
4 SOP文件评审流程
（1）识别问题和考察
评审人员学习和熟悉SOP文件，从上面8条具体评审内容认真查找问题。

为确保评审人员认真查找问题，评审负责人对参与评审人员进行考察，检查评审人员对SOP的熟悉程度，考察结果记入员工当月考核，以督促员工认真对待SOP现场评审工作。

（2）讨论解决方案
评审负责人和评审人员共同讨论形成问题的解决方案。

（3）填写SOP文件评审报告
评审负责人负责填写SOP文件评审报告。

“评审记录”填写SOP文件学习和熟悉的开始时间和结束时间，对评审人员的考察记录和发现的问题记录。

“录评审结论”有三种：
（2）①合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。

（3）②基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。

（4）③不合格，需要作比较大的修改。

5 SOP文件评审计划
原则上每个工序每个月至少推进1个作业项目。

月初发布计划，前三周进行培训学习和检查，第四周进行考察和填写评审报告。

各工序根据实际情况进行确定，确保文件评审质量。

6 评审结果监督改进与效果评价
依据评审报告，评审负责人对SOP文件进行修改完善，对所有员工进行培训和执行监督，并对现场作业起到的改进效果进行总结。