16审计监察岗位任务绩效考核指标
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司财务审计记录
对管理人员进行经济责任审计的严谨性
按规定对管理人员的经济责任进行审计
未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ]次
离任审计记标准
因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于[ ]处
审计报告通过率不低于[ ]%
审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次
审计报告
对各项审计工作复审的情况
保证各项审计工作复审的科学、合理
各项审计工作的复审率不低于[ ]%，
未能及时审查出的问题不超过[ ]处
复审记录
查证属实的违法违纪案件个数
确保按计划调查违纪违法案件
经查证属实的违法、违纪案件个数
案件调查数量
违纪案件查处率
保证认真调查违纪案件并做出合理处理
审计监察岗位任务绩效考核指标
指标类型
指标名称
指标解释
计算公式/评价标准
数据来源
备注
定量指标
审计项目实施方案的完善性
保证审计项目实施方案的完善
上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[ ]次
工作记录
对公司财务状况进行审计的经常性、客观性
保证定期对公司财务状况进行客观审计
未能定期进行财务审计的次数不超过[ ]次
确保问题及时发现，及时处理
工程预算审查情况
提高公司工程预决算审计管理水平，符合有关规定和公司相关规章制度的要求
公司指令执行情况
公司领导指令执行的及时性和效果
有查处结果的案件/全部立案案件的比例
工作总结
工程预决算审查的准确性
保证工程预决算审计的准确
工程预决算审计的计算错误率[ ]%、定额套用错误率[ ]%
审计记录
工程预决算完成情况
保证工程预决算的质量
工程预决算审计的延迟天数[ ]
审计记录
定性指标
审计资料、文件的完备性
归档审计资料出现缺失、遗漏的件数
审计过程中汇报的及时性
对管理人员进行经济责任审计的严谨性
按规定对管理人员的经济责任进行审计
未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ]次
离任审计记标准
因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于[ ]处
审计报告通过率不低于[ ]%
审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次
审计报告
对各项审计工作复审的情况
保证各项审计工作复审的科学、合理
各项审计工作的复审率不低于[ ]%，
未能及时审查出的问题不超过[ ]处
复审记录
查证属实的违法违纪案件个数
确保按计划调查违纪违法案件
经查证属实的违法、违纪案件个数
案件调查数量
违纪案件查处率
保证认真调查违纪案件并做出合理处理
审计监察岗位任务绩效考核指标
指标类型
指标名称
指标解释
计算公式/评价标准
数据来源
备注
定量指标
审计项目实施方案的完善性
保证审计项目实施方案的完善
上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[ ]次
工作记录
对公司财务状况进行审计的经常性、客观性
保证定期对公司财务状况进行客观审计
未能定期进行财务审计的次数不超过[ ]次
确保问题及时发现，及时处理
工程预算审查情况
提高公司工程预决算审计管理水平，符合有关规定和公司相关规章制度的要求
公司指令执行情况
公司领导指令执行的及时性和效果
有查处结果的案件/全部立案案件的比例
工作总结
工程预决算审查的准确性
保证工程预决算审计的准确
工程预决算审计的计算错误率[ ]%、定额套用错误率[ ]%
审计记录
工程预决算完成情况
保证工程预决算的质量
工程预决算审计的延迟天数[ ]
审计记录
定性指标
审计资料、文件的完备性
归档审计资料出现缺失、遗漏的件数
审计过程中汇报的及时性