【优质文档】审核报告中存在的异议报告-实用word文档 (8页)

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审核报告中存在的异议报告
篇一：审计结果报告格式
附件十六：
***单位关于对***项目工程
价款的审计报告
合肥市审计局：
根据合审投通[****]***号通知书，自年月日至年月日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：
一、工程概况
1、项目立项文号；
2、资金来源；
3、工程规模、主要特征；
4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；
5、工程开、竣工时间；
6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的
简要描述）；
7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；
8、工程质量情况；
9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。

二、审计评价
该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、工程价款结算的审计情况
1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；
2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；
3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体数字，尽可能一一对应；
4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；
5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；
6、与初审审核报告中的审核工程造价相比，造成工程造价核减额变化的主要内容和原因；
7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索
根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议
针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件
1、国家建设项目工程价款协审结果表；
2、工程结算审核对照明细表及其电子文件；
3、其它需要提供的各式底稿。

审计人员签章、签字：
复核人员签章、签字：
单位法人签章、签字：
（单位名称）签章年月日
篇二：XXX公司咨询类报告质量审核制度
XXXXXX公司咨询类报告质量审核制度
第一章目的与适用范围
一、目的
为规范公司咨询类报告质量审核管理工作，确保各类报告质量符合国家相关法律、法规与环境保护行政主管部门的要求，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于对公司咨询类报告质量审核工作的控制，包括XX报告、XX报告、XX报告等。

第二章审核程序
一、现场踏勘阶段
部门主管承接项目并下达给项目负责人后，应同时组织项目负责人与相关技术
人员对项目所在区域进行环境现状调查。

总工办原则上不参与现场踏勘，由项
目负责人与相关技术人员对环境现状调查结果负责。

二、报告编制阶段
项目负责人完成环境现状调查后，应按照相关导则及规范要求开展报告编制工作。

在报告编制过程中，项目负责人可就遇到的技术难题向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。

项目负责人在总工办指导下仍不能独
立完成报告编制工作的，其所在部门主管应及时更换项目负责人。

三、报告审查阶段
报告编制完成后，项目负责人应自行审查或由部门主管组织内部审查。

四、报告审核阶段
报告经部门内审通过后，项目负责人应向总工办提交部门内审意见与审核申请
表（见附件），并将需审核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱。

对未遵照
以上规定履行审核程序的报告，总工办不予审核。

在收到审核申请表与送审报告电子版后，总工办开始对该报告编制质量进行审核。

总工办在审核过程中发现报告质量存在问题的，将向项目负责人出具书面
修改意见；必要时也可采用会议形式对报告中存在的问题进行解读，项目负责人及相关编制人员必须到会。

报告修改过程中，项目负责人可向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。

项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告修改工作的，其所在部门主管应及时安排其他技术人员协助完成报告修改工作。

修改后报告再次送总工办审核时，项目负责人应向总工办提交复核申
请表（见附件），并将需复核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱。

对未遵照以上规定履行复核程序的报告，总工办不予复核。

报告经审核通过后，由总工办签放资质许可单。

项目负责人凭资质许可单向资质管理部门申请项目资质证书。

五、资质核发阶段
资质许可单一式两份，经总工办签字并加盖技术审核专用章后方可生效。

资质管理部门收到总工办签发的资质许可单后，应加盖部门公章并返回总工办一份存档备查。

资质管理部门对未取得资质许可单的项目发放资质证书并造成不良影响的，总工办不承担任何责任。

咨询类报告审核流程图如下：
咨
询
类报
告
审核
流
程
图
第三章审核要求
一、报告质量要求
1、报告应文理清晰、逻辑有序、排版规范。

2、报告章节设臵合理；项目由来表述清楚、重点突出；编制依据、环境要素、评价因子、评价标准、评价等级与评价范围确定准确。

3、环境质量现状监测点位、监测因子、监测频次及监测数据应符合相关要求；引用的环境质量历史监测数据应合理有效。

4、工程概况章节应条理清晰，概括全面、准确；生产工艺介绍清晰透彻；工艺流程及产污节点图绘制准确；工程分析与污染源分析全面、准确、合理，逻辑
严密；各类平衡计算准确无误。

5、污染源防治措施分析全面、准确，结论真实可信。

6、环境影响分析全面；预测模式、参数、点位选取正确合理；预测及分析结果真实可信；大气环境防护距离与卫生防护距离计算准确；若项目涉及环保拆迁，拆迁户数与相关图件应准确无误。

7、风险源项与环境风险分析全面、准确；重大危险源辨识与风险评价等级判定准确；风险防范措施、事故应急措施与应急监测具有针对性。

8、清洁生产分析全面、准确，结论真实可信。

9、达标排放分析全面、准确；总量控制因子确定合理；总量指标来源明确。

10、环境经济损益分析全面、准确；环保投资估算合理可行。

11、公众参与调查全面、准确；调查方式及数量符合相关要求；被调查对象具有代表性；调查
结果真实可信。

12、环保可行性分析全面、准确；结论真实可信。

篇三：关于干部档案专项审核情况的报告(模板)
关于干部档案专项审核情况的报告（模板）
######（单位）
根据全市干部档案专项审核工作统一部署，##单位对##名干部档案进行了专项
审核，初审和复审工作已于##月（中旬、底）结束。

根据中组部《关于干部人
事档案审核工作的问答》，对档案中存在的问题，逐人进行认定并找干部本人
确认签字，已于###月（中旬、底）结束。

现将档案审核情况及下步工作建议简要报告如下。

一、审核工作总体情况 ##单位有下属单位##家（不含本机关），开展审核工作管档单位数##家（含本机关）。

其中公务员单位##家（若本机关符合含本机关），参公单位##家（若本机关符合含本机关），事业单位##家（若本机关符合含本机关），企业单位##家。

##单位局机关正科级领导职务##人，正科级非领导职务##人；副科级领导职务
##人，副科级非领导职务##人，科员##人，事业单位班子成员##人，中层干部
##人，其他##人，企业单位班子成员##人，中层干部##人，其他##人（其他类
型人员）。

下属单位①正科级领导职务##人，正科级非领导职务##人；副 - 1 -
科级领导职务##人，副科级非领导职务##人，科员##人……。

此次专项审核##单位干部档案工作中， ##名同志分工负责、责任到人，进行了初审和复审交叉审核，共审核##名（总数）干部的档案。

其中：正科级领导职
务##人，正科级非领导职务##人；副科级领导职务##人，副科级非领导职务##人，科员##人……。

上述##名干部人事档案，档案资料记载与现有干部信息一致的共有##名，占总
数的#%；其余##名干部档案资料记载与现有干部信息不完全一致，占总数的#%（其中，有##人是属于在职学历学位记载需要规范清理）。

1、年龄方面：出生时间最早材料记载与现有信息不一致的##人，占总数##%
（见附件1）。

2、工龄方面：参加工作最早材料记载与现有信息不一致的##人，占总数##%（见附件2）。

3、党龄方面：主要是档案中有关材料前后填写不一致，需要按入党时间规范入党时间记载信息，此种情况共有##人；此外有##人档案中入党志愿书缺失，
需要按规范程序调查补充入党志愿书。

上述##人占总数##%（见附件3）。

4、学历学位方面：主要是档案中在职教育有关材料按照国 - 2 -
家学历学位认定有关规定，需要规范完善，纠正干部任免表中在职研究生学历
及学位等信息记载，此种情况共有##人，占总数##%（见附件4）。

5、经历方面：主要是有些任免材料由于种种原因没有及时存入档案，某些时段经历缺少相关任免调配等材料。

此种情况共有##人，占总数##%（见附件5）。

6、身份方面：有##人进入公务员队伍前为聘任制干部，是否符合有关政策规定，需要研究确认（见附件6）。

二、信息认定、确认签字情况
中组部《关于干部人事档案审核工作的问答》对干部人事档案审核工作已作了
全面明确的政策规定，我们已依据审核档案的信息，严格按照政策规定，将专
项审核专用的《干部任免审批表》与干部本人见面，作好政策解释说明工作，
由干部本人签字后归档。

确认签字共##名干部，其中：正科级领导职务##人，
正科级非领导职务##人；副科级领导职务##人，副科级非领导职务##人；科员
##人……（其他类型人员）。

上述##名干部中，档案信息记载一致的确认签字##人；档案信息记载不一致、本人无异议的确认签字##人。

三、需要研究确认处理意见的特殊情况
- 3 -
除上述已经完成了确认签字的，还有##人在此次专项审核中存在特殊情况，需要组织研究明确处理意见。

具体如下：
第一类，档案信息记载不一致、本人拒不签字的##人。

1、王##，市委办##（职务）
档案最早材料（1973.6入团志愿书）记载19##年#月，本人提出：######，拒不签字。

第二类，档案材料涉嫌涂改造假，填写《干部人事档案专项审核认定表》，经干部本人确认签字的##人。

1、张##，（职务）
现有信息记载19##年#月；
档案最早材料（1973.4入团志愿书）记载19##年#月（有涂改），本人确认涂改情况，并签字。

第三类，干部信息通过档案审核没有明确结论、经组织调查一时难以查清、记录在案的##人。

1、张##，（职务）
现在掌握出生时间为19##年#月，第一张表（19##年#月入团
志愿书）记载出生时间为19##年#月。

档案材料中19##年#月##日和#月##日张##同志本人向组织写过书面材料，报告其档案中有关材料出生时间记载不一致的情况及原因，包括其#岁上小学的原因及经过，并说明了其出生时间为19##年。

19## - 4 -
年#月##日市公安局##派出所出具书面证明：“从其户口底卡中抄录的出生时间为：19##年##月#日生，出生地##，19##年#月##日迁往##”。

根据中组部档案审核指导意见，出生时间应以第一张表记载确认。

建议出生时间确定为19##年#月。

附件：1. 干部档案年龄记载不一致情况统计表
2. 干部档案参加工作时间记载不一致情况统计表
3. 干部档案入党时间记载不一致情况统计表
4. 干部档案学历学位信息记载不一致情况统计表
5. 干部经历中个别材料未入档案情况统计表
######（单位）
201X年#月##日
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