采购SMI订单管理流程

采购SMI订单管理流程
采购SMI订单管理流程：
最新有效的价格资料开立采购订单：订单必须下给集团公司在册的合格供应商：采购订单要素需填写齐全，基本要素包含抬头公司全称、地址、供应商公司全称、地址、订单号码、采购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容；
采购订单需经采购部经理签核后，才能传给供应商：订单变更时需经采购经理重新核准后，采购应以书面方式通知供应商并得到确认：订单取消需要取得供应商的书面确认，定期与供应商核对剩余采购订单量，发现问题，及早处理；如剩余订单量超过设定标准，必要时取消订单。

采购物料到料跟催及异常处理作业采购订单下出后采购必须跟
催以确保物料满足交期，在必要时可以前往供应商工厂催货。

库依据采购计划安排收货，认真核对交期要求、品名、规格、数量等基本要素：如有异常应立即通知采购部，无异常则对供应商提供的送货单签字确认，并通知质量部门检验。