行政办检查表
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4．对部分职权范围的外来文件是否予
以控制。
5.内部行政公文的发放是否依据流程要求进行登记和签收。
6.对外所发公文是否依据规定进行登记。
7.对部分所接收文件的处置情况是否依据规定及时进行登记。
8.对需要在内部传阅的文件，是否接收进行传阅并予以登记。
9.对各类文件督办的成果是否及时跟进和登记。
10.对部分所打点的行政档案文件是否建档。
查部分内部培训记录。
依据提供的内部培训记录查相关的培训效果评价记录。
查体系常识和体系文件学习培训的相关记录。
查保安人员的上岗资质证。
ISO9001
6.3
根底设施
固定资产打点流程固定资产打点规定信息设备打点流程公务车辆打点流程办公用品打点流程
1.对行政、办公类固定资产的操纵是否依据规定打点领用审批和登记手续。
3.部分质量、职业健康安然目标是否得以有效实施，有无按规定的时机进行统计
查本年度公司机动车辆年检陈述。
查员工健康查抄登记
查部分5月份质量、职业健康安然目标实现情况的目标统计阐发记录
ISO9001
改进
OHS 18001
纠正办法
预防办法
改进打点流程
1.对部分未达成的打点目标是否阐发原因，制定预防、纠正或改进办法。
目标及方案打点流程
1．本部分的质量、安然分解目标有哪些？是否形成文件。
3.目标是否合理，是否符合部分的打点范畴的实际情况？目标是否予以量化、可测量。
查阅部分质量、安然分解目标文件
按照 提供的目标文件进行判断。
SO9001
5.3
OHS18001
4.2
方针
质量/职业安然打点手册方针、目标及打点方案手册
1.是否组织对公司质量/职业健康安然方针的传递，员工是否了解公司质量/职业健康安然方针的内容。
审核员
审核时间
审核部分
行政办
审核要素
主要相关文件
审核要点
验证方法
审核记录
审核结论
ISO9001
OHS18001
文件控制
体系文件打点流程行政公文打点流程 文件档案打点制度
工程资料打点程序文件档案打点制度
1．现场合使用的文件是否经规定的受
权人批准？
2．现场使用文件的标识是否齐全。
3．文件的使用、保留是否符合规定。
查采购不合格品处置记录表
ISO9001
7.5.1
出产和效劳提供过程的控制OHS 18001
4.4.6
运行控制
职业健康安然相关方打点流程安然工作打点流程劳动庇护用品打点流程办公用品打点流程公务车辆打点流程
1.部分的重大职业健康安然危害因素是否得以有效控制。
2.对劳动庇护用品供应商选择是否依据流程要求进行人选前评价，并形成评价记录，为采购打点委员会对供方的评审提供必要的底子信息。
针对部分活动和效劳的过程，按照 提供的职业健康安然危害因素查询拜访评价表阐发判断部分危险源的识别是否全面。
按照 提供的重大职业健康安然危害因素清单，对照确定的评价方法阐发判断重大危险源的评价成果是否合理。
抽查部分一员工，询问本岗位的重大危险源有18001
目标与
方案
方针、目标及打点方案手册
OHS18001
4.3.１
危险辨识、风险评估和确定控制办法
危害识别和风险评估打点流程
1本部分的职业健康安然危害因素有哪些,此中重大危害因素有哪些？
2职业健康安然危害因素的识别是否充实？
3.重大职业健康安然危害的评价是否合理？
4.员工是否了解自身活动过程的重大危险源
询问部分经理，查阅部分职业健康安然危害因素查询拜访评价表和重大职业健康安然危害因素清单。
2.对消耗性办公用品的采购是否依据规定进行验收。
3.对劳动庇护用品的采购是否依据规定进行验收。
4.采购过程发现的不合格品如何处置，对处置成果是否予以记录。
抽查5月份以来的所采购的行政、办公类固定资产的固定资产验收单 。
抽查5月份以来的所采购的消耗性办公用品的办公用品入库登记表。
查劳动庇护用品验收记录
2.对固定资产的维修情况是否履行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修情况是否进行及时登记。
3.公司的公用车辆是否进行按期的查抄、维护。
4.公司的信息设备是否成立台帐。
5.对部分重要信息数据、资料是否
每月按期进行备份。
6.是否依据规定对信息系统及设备
进行按期查抄和维护并形成记录。
7对机房设备是否进行按期查抄和
查部分 信息联络单 。
查部分 外部信息登录表 。
ISO9001
OHS18001
能力、培训和意识
人力资源控制流程培训打点制度
1．部分内部开展了培训，有无培训记录。
2．对所实施的培训是否进行效果评价。
3．是否组织对部分人员进行体系常识及体系文件的学习培训。
4．公司所聘用的保安人员是否颠末专业培训，是否具备上岗资质。
不雅察现场合使用的文件有无审批
人签名。
不雅察现场使用的文件有无受控印
章标识，有无作废文件在使用。
不雅测现场使用的文件保留是否整
洁、完好。
查部分接收的外来文件有无成立
外来文件登记表。
查内部发文签收记录。
查对外发文登记表。
查收文处置表。
查文件档案传阅记录。
查文件督办记录。
查文件档案存档记。
查天然气首站、储配站的工程资料内部移交清单 和 工程资料移交书 。
查天然气首站、储配站的工程申报、审批资料接收登记表 、 技术图纸资料接收登记表、勘察陈述及计算书接收登记表 、 设备、仪器技术资料接收登记表 、 工程资料接收登记表 。
查工程建设资料保留期限表
查档案资料借阅申请单 和 档案资料借阅登记表
查档案文件销毁清单
ISO9001
OHS18001
记录控制
记录控制程序
1．记录的使用，打点是否符合程序
文件规定的要求。
2．记录的标识是否齐全、内容设计是否合理。
3．各类记录是否规定保留期限。
按照 现场使用的记录，查抄记录的
填写内容是否全面、真实、清洁、清楚，记录的频次、时间是否符合相关文件规定的要求。
不雅测提供的记录有无标识，按照 活
动的过程判断记录内容是否合理。
按照现场合提供记录表格，查抄是否对各类记录的保持期限予以规定。
抽查部分员工，询问公司质量/职业健康安然方针的内容。
ISO9001
OHS18001
职责
与权限
质量/职业安然打点手册 、本能机能手册 、 安然出产责任制
1．本部分的质量、安然打点方面的
主要职责有哪些。
2．对部分各岗位人员的入本能机能力要求和职责是否作出规定。
3．本部分岗位人员是否清楚自身的职责。
对照文件规定询问部分经理。
11.对各类工程资料的移交，移交部分是否按规定提交相应的工程资料内部移交清单 和 工程资料移交书 。
12.对各类工程资料的接受情况是否别离进行登记。
13.对各类工程档案资料是否规定保留期限。
14.工程档案资料的借阅是否依据打点规定打点借阅审批手续，并对借阅情况予以登记。
15.如需对超过保留期限的工程档案资料进行销毁，是否对销毁情况进行登记。
2对消防设施查抄过程发现的问题是否及时制定办法组织改进。
依据部分未达成的目标查有无制定改进方案
改进提供的消防设施查抄记录，针对查抄发现的问题，查有无制定 改进方案 和及时组织改进。
维护并形成记录。
8.对新购置的计算机软件在使用前对其适应性是否进行确认，对公司各部分的重要计算机软件的适应性是否每半年进行一次确认。
查行政、办公类固定资产领用情况的固定资产申请单和 办公设施领用登记表
查固定资产维修申请 ，按照 维修申请，查有无在相应的固定资产打点卡片 对维修情况进行登记。
查5月份以来的维修信息登记表、维修信息汇总登记表 及相应的 车辆维修申请单。
3.对办公用品的使用和发放是否依据流程要求及时进行登记，是否每月按期进行盘存并形成记录。
按照本部分的所识此外重大职业健康安然危害因素，现场不雅察、判断是否得以有效控制。
查劳动庇护用品供应商的相关方评估表。
查办公用品领用登记表和5月份的办公用品月报表。
查公务车辆使用的用车申请单和
出车登记表
OHS 18001
查公司 信息设备台帐
查 部分信息数据、资料备份登记表
查 息系统及设备查抄、维护记录
机房设备查抄维护登记表
查计算机软件确认过程所形成的计算机软件确认记
ISO9001
采购产物的验证
采购打点流程固定资产打点流程固定资产打点规定办公用品打点流程劳动防护用品打点流程
1.对部分所管辖的行政、办公类固定资产的采购是否依据规定打点验收手续。
4.4.7
应急准与响应
应急筹办与响应打点流程>
是否依据流程规定对公司办公场合配备的消防设施每月按期进行一次查抄，并形成记录
查5月份公司办公场合的消防设施查抄记录
ISO9001
数据阐发
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
数据阐发打点流程、 职业健康安然康绩效检测与测量打点流程目标方案打点流程
。
2.是否依据法规和流程要求对公司员工每年按期组织健康查抄。
查公司 本能机能手册 的文件。
抽查部分1-2员工，询问其岗位职责。
ISO9001
OHS18001
协商
与沟通
信息沟通打点流程
1．本部分如何确保与相关部分及与
外部信息的沟通。
2．对内部重要信息沟通的内容，过程是否形成记录。
3．对来自外部的重大信息是否予以
及时记录。
询问部分经理通过什么方法和途径进行内、外部的沟通。
以控制。
5.内部行政公文的发放是否依据流程要求进行登记和签收。
6.对外所发公文是否依据规定进行登记。
7.对部分所接收文件的处置情况是否依据规定及时进行登记。
8.对需要在内部传阅的文件，是否接收进行传阅并予以登记。
9.对各类文件督办的成果是否及时跟进和登记。
10.对部分所打点的行政档案文件是否建档。
查部分内部培训记录。
依据提供的内部培训记录查相关的培训效果评价记录。
查体系常识和体系文件学习培训的相关记录。
查保安人员的上岗资质证。
ISO9001
6.3
根底设施
固定资产打点流程固定资产打点规定信息设备打点流程公务车辆打点流程办公用品打点流程
1.对行政、办公类固定资产的操纵是否依据规定打点领用审批和登记手续。
3.部分质量、职业健康安然目标是否得以有效实施，有无按规定的时机进行统计
查本年度公司机动车辆年检陈述。
查员工健康查抄登记
查部分5月份质量、职业健康安然目标实现情况的目标统计阐发记录
ISO9001
改进
OHS 18001
纠正办法
预防办法
改进打点流程
1.对部分未达成的打点目标是否阐发原因，制定预防、纠正或改进办法。
目标及方案打点流程
1．本部分的质量、安然分解目标有哪些？是否形成文件。
3.目标是否合理，是否符合部分的打点范畴的实际情况？目标是否予以量化、可测量。
查阅部分质量、安然分解目标文件
按照 提供的目标文件进行判断。
SO9001
5.3
OHS18001
4.2
方针
质量/职业安然打点手册方针、目标及打点方案手册
1.是否组织对公司质量/职业健康安然方针的传递，员工是否了解公司质量/职业健康安然方针的内容。
审核员
审核时间
审核部分
行政办
审核要素
主要相关文件
审核要点
验证方法
审核记录
审核结论
ISO9001
OHS18001
文件控制
体系文件打点流程行政公文打点流程 文件档案打点制度
工程资料打点程序文件档案打点制度
1．现场合使用的文件是否经规定的受
权人批准？
2．现场使用文件的标识是否齐全。
3．文件的使用、保留是否符合规定。
查采购不合格品处置记录表
ISO9001
7.5.1
出产和效劳提供过程的控制OHS 18001
4.4.6
运行控制
职业健康安然相关方打点流程安然工作打点流程劳动庇护用品打点流程办公用品打点流程公务车辆打点流程
1.部分的重大职业健康安然危害因素是否得以有效控制。
2.对劳动庇护用品供应商选择是否依据流程要求进行人选前评价，并形成评价记录，为采购打点委员会对供方的评审提供必要的底子信息。
针对部分活动和效劳的过程，按照 提供的职业健康安然危害因素查询拜访评价表阐发判断部分危险源的识别是否全面。
按照 提供的重大职业健康安然危害因素清单，对照确定的评价方法阐发判断重大危险源的评价成果是否合理。
抽查部分一员工，询问本岗位的重大危险源有18001
目标与
方案
方针、目标及打点方案手册
OHS18001
4.3.１
危险辨识、风险评估和确定控制办法
危害识别和风险评估打点流程
1本部分的职业健康安然危害因素有哪些,此中重大危害因素有哪些？
2职业健康安然危害因素的识别是否充实？
3.重大职业健康安然危害的评价是否合理？
4.员工是否了解自身活动过程的重大危险源
询问部分经理，查阅部分职业健康安然危害因素查询拜访评价表和重大职业健康安然危害因素清单。
2.对消耗性办公用品的采购是否依据规定进行验收。
3.对劳动庇护用品的采购是否依据规定进行验收。
4.采购过程发现的不合格品如何处置，对处置成果是否予以记录。
抽查5月份以来的所采购的行政、办公类固定资产的固定资产验收单 。
抽查5月份以来的所采购的消耗性办公用品的办公用品入库登记表。
查劳动庇护用品验收记录
2.对固定资产的维修情况是否履行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修情况是否进行及时登记。
3.公司的公用车辆是否进行按期的查抄、维护。
4.公司的信息设备是否成立台帐。
5.对部分重要信息数据、资料是否
每月按期进行备份。
6.是否依据规定对信息系统及设备
进行按期查抄和维护并形成记录。
7对机房设备是否进行按期查抄和
查部分 信息联络单 。
查部分 外部信息登录表 。
ISO9001
OHS18001
能力、培训和意识
人力资源控制流程培训打点制度
1．部分内部开展了培训，有无培训记录。
2．对所实施的培训是否进行效果评价。
3．是否组织对部分人员进行体系常识及体系文件的学习培训。
4．公司所聘用的保安人员是否颠末专业培训，是否具备上岗资质。
不雅察现场合使用的文件有无审批
人签名。
不雅察现场使用的文件有无受控印
章标识，有无作废文件在使用。
不雅测现场使用的文件保留是否整
洁、完好。
查部分接收的外来文件有无成立
外来文件登记表。
查内部发文签收记录。
查对外发文登记表。
查收文处置表。
查文件档案传阅记录。
查文件督办记录。
查文件档案存档记。
查天然气首站、储配站的工程资料内部移交清单 和 工程资料移交书 。
查天然气首站、储配站的工程申报、审批资料接收登记表 、 技术图纸资料接收登记表、勘察陈述及计算书接收登记表 、 设备、仪器技术资料接收登记表 、 工程资料接收登记表 。
查工程建设资料保留期限表
查档案资料借阅申请单 和 档案资料借阅登记表
查档案文件销毁清单
ISO9001
OHS18001
记录控制
记录控制程序
1．记录的使用，打点是否符合程序
文件规定的要求。
2．记录的标识是否齐全、内容设计是否合理。
3．各类记录是否规定保留期限。
按照 现场使用的记录，查抄记录的
填写内容是否全面、真实、清洁、清楚，记录的频次、时间是否符合相关文件规定的要求。
不雅测提供的记录有无标识，按照 活
动的过程判断记录内容是否合理。
按照现场合提供记录表格，查抄是否对各类记录的保持期限予以规定。
抽查部分员工，询问公司质量/职业健康安然方针的内容。
ISO9001
OHS18001
职责
与权限
质量/职业安然打点手册 、本能机能手册 、 安然出产责任制
1．本部分的质量、安然打点方面的
主要职责有哪些。
2．对部分各岗位人员的入本能机能力要求和职责是否作出规定。
3．本部分岗位人员是否清楚自身的职责。
对照文件规定询问部分经理。
11.对各类工程资料的移交，移交部分是否按规定提交相应的工程资料内部移交清单 和 工程资料移交书 。
12.对各类工程资料的接受情况是否别离进行登记。
13.对各类工程档案资料是否规定保留期限。
14.工程档案资料的借阅是否依据打点规定打点借阅审批手续，并对借阅情况予以登记。
15.如需对超过保留期限的工程档案资料进行销毁，是否对销毁情况进行登记。
2对消防设施查抄过程发现的问题是否及时制定办法组织改进。
依据部分未达成的目标查有无制定改进方案
改进提供的消防设施查抄记录，针对查抄发现的问题，查有无制定 改进方案 和及时组织改进。
维护并形成记录。
8.对新购置的计算机软件在使用前对其适应性是否进行确认，对公司各部分的重要计算机软件的适应性是否每半年进行一次确认。
查行政、办公类固定资产领用情况的固定资产申请单和 办公设施领用登记表
查固定资产维修申请 ，按照 维修申请，查有无在相应的固定资产打点卡片 对维修情况进行登记。
查5月份以来的维修信息登记表、维修信息汇总登记表 及相应的 车辆维修申请单。
3.对办公用品的使用和发放是否依据流程要求及时进行登记，是否每月按期进行盘存并形成记录。
按照本部分的所识此外重大职业健康安然危害因素，现场不雅察、判断是否得以有效控制。
查劳动庇护用品供应商的相关方评估表。
查办公用品领用登记表和5月份的办公用品月报表。
查公务车辆使用的用车申请单和
出车登记表
OHS 18001
查公司 信息设备台帐
查 部分信息数据、资料备份登记表
查 息系统及设备查抄、维护记录
机房设备查抄维护登记表
查计算机软件确认过程所形成的计算机软件确认记
ISO9001
采购产物的验证
采购打点流程固定资产打点流程固定资产打点规定办公用品打点流程劳动防护用品打点流程
1.对部分所管辖的行政、办公类固定资产的采购是否依据规定打点验收手续。
4.4.7
应急准与响应
应急筹办与响应打点流程>
是否依据流程规定对公司办公场合配备的消防设施每月按期进行一次查抄，并形成记录
查5月份公司办公场合的消防设施查抄记录
ISO9001
数据阐发
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
数据阐发打点流程、 职业健康安然康绩效检测与测量打点流程目标方案打点流程
。
2.是否依据法规和流程要求对公司员工每年按期组织健康查抄。
查公司 本能机能手册 的文件。
抽查部分1-2员工，询问其岗位职责。
ISO9001
OHS18001
协商
与沟通
信息沟通打点流程
1．本部分如何确保与相关部分及与
外部信息的沟通。
2．对内部重要信息沟通的内容，过程是否形成记录。
3．对来自外部的重大信息是否予以
及时记录。
询问部分经理通过什么方法和途径进行内、外部的沟通。