德宏州农机安全监理所2017年度部门决算

德宏州农机安全监理所 2017年度部门决算第一部分德宏州农机安全监理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分德宏州农机安全监理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
对全州拖拉机、各种农用机械及其驾驶、操作人员的考核、核发行驶证、驾驶证、登记证书、号牌等项工作；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍
通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。

通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2017年我州未发生农业机械作业事故。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入纳入德宏州农机安全监理所2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

是：
1德宏州农机安全监理所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农机安全监理所2017年末实有人员编制12人。

其中：
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。

其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农机安全监理所2017年度收入合计202.24万元。

其中：财政拨款收入202.24万元，占总收入的100%。

与上年对比187.62万元，增加14.62万元，增幅7.79%；由于人员工资的增加造成。

各项收入占总收入的比重
二、支出决算情况说明
德宏州农机安全监理所2017年度支出合计205.30万元。

其中：基本支出185.30万元，占总支出的90.26％；项目支出20万元，占总支出的9.74％。

与上年对比186.59万元，增加18.71万元，增幅10.03%；由于人员工资的增加造成。

各项支出占总支出的比重
（一）基本支出情况
2017年用于保障德宏州农机安全监理所机构正常运转的日常支出185.30万元。

与上年对比179.17万元，增加6.13万元，增幅3.42%；由于人员工资的增加造成。

包括基本工资38.27万元，津贴补贴64.57万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元，办公经费1.98万元、印刷费0.96万元、维修（护）费4.1万元、会议费1.06万元、培训费0.07万元、公务接待费1.11万元、工会经费2.56万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用10.56万元、其他商品服务支出2.99万元、医疗费2.04
万元、奖励金18万元、住房公积金10.45万元、办公设备购置2.45万元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.91％。

（二）项目支出情况
2017年用于保障德宏州农机安全监理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。

与上年对比7.42万元增加12.58万元，主要原因是为加强安全管理加大工作检查增加了出差。

具体项目开支为办公经费1.04万元、印刷费9万元、水费电费0.07万元、电费0.12万元、邮电费0.64万元、差旅费4.93万元、培训费1.5万元、办公设备购置2.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出205.3万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比186.59万元，增加18.71万元，增幅10.03%；由于人员工资的增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出205.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于基本工资38.27万元，津贴补贴64.57万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元，办公费3.02万元、印刷费9.96万元、水费电费0.07万元、电费0.12万元、邮电费0.65万元、差旅费4.93万元、维修（护）费4.1万元、会议费1.06万元、培训费1.57万元、公务接待费1.11万元、工会经费
2.56万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费
用10.56万元、其他商品服务支出2.99万元、医疗费2.04万元、奖励金18万元、住房公积金10.45万元、办公设备购置5.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农机安全监理所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为4.08万元，完成预算的104.62%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的119.6%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的79.29%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革维修及燃油费用增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.16万元，减少34.62%。

其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少1.43万元，减少32.5%。

；公务接待费支出决算减少0.73万元，39.67%。

2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修及燃油费用及各地州来我州考察的人加强控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占1.45%；公务接待费支出1.11万元，占0.54%。

具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。

其中：
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于对各县市安全工作检查，所需车辆燃料费1万元、维修费1.01万元、过路过桥费0.3万元、保险费0.66万元等。

3.公务接待费支出1.11万元。

其中：
国内接待费支出1.11万元。

主要用于省级工作检查及各地州到我州考察工作发生的接待支出。

德宏州农机安全监理所2017年国内公务接待11批次，接待人次138人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州农机安全监理所2017年机关运行经费支出30.80万元，与上年对比31.88万元，减少1.08万元,主要原因分析为加大对费用支出的控制。

部门机关运行经费主要用于办公费1.97万元、印刷费0.96万元、维修（护）费4.1万元、会议费1.06万元、培训费0.07万元、公务接待费1.11万元、工会经费2.56万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用10.56万元、其他商品服务支出2.99万元，办公设备购置2.45万元。

（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州农机安全监理所资产总额130.24万元，其中，流动资产23.02万元，固定资产107.22万元。

与上年
相比，本年资产总额减少3.04万元，其中固定资产增加5.14万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元。

授予中小企业合同金额14.14万元，占政
府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明
……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本
级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2018年9月4日。