电信纪检监察审计工作计划

电信纪检监察审计工作计划
X X年工作思路是，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻党的X X大和X X届四中全会以及中纪委五次全会精神，贯彻落实省公司和某市纪委的工作部署和有关精神，围绕某电信X X年的工作目标，坚持标本兼治，惩防并举，注重工作的针对性和有效性，抓好领导人员廉洁自律、查处违纪案件、效能监察、源头治理等反腐倡廉等项重点工作，进一步落实党风廉政建设责任制，推进适应上市公司特点的教育、制度、监督相结合的预防和惩治腐败体系的建立，为企业改革发展的顺利进行提供有力保证。

一、领导人员廉洁自律工作
在市公司党委的领导下，严格遵守中心提出的“四大纪律、要求”，贯彻落实中心对国有企业领导人员廉洁自律的要求和各项规定，认真执行《中国共产党党内监督条例（试行）》，进一步做好对领导人员的教育、治理、监督工作。

进一步提高企业领导人员民主生活会质量，提高领导班子自我监督的能力，各级要加强对下级民主生活会的具体指导；继续加强和完善领导人员薪酬上收一级治理工作；进一步规范领导人员个人重大事项报告工作和领导人员述职述廉工作；进一步抓好领导人员谈话制度的落实，抓好对领导人员的任前谈话和诫勉谈话，加强对领导人员的例行谈话工作；落实职代会评议企业领导人员制度。

各级纪委要对领导人员廉洁自律各项规定、各项制度的落实情况实行监督检查。

要采取有力措施，切实加强领导人员、重要部门治理人员的教育、治理和监
督，抓好有关制度、规定在全区的落实。

要按照省公司的要求认真分析县（市）
分公司领导人员以及重要部门治理人员廉洁自律、思想作风、工作作风等方面的情况，解决领导人员中存在的问题，克服教育、治理、监督工作中的不足之处。

坚持深入开展反腐倡廉教育，增强各级人员的廉洁自律、遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力。

认真学习中心新颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，企业纪委要协助党委按照中心的部署认真开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党先进性教育活动，组织广大党员学习贯彻党章，学习《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》，学习党员权利保障条例等党内法规，坚定理想信念，发扬优良传统，解决党员，特别是党员领导人员以及党组织在思想、组织、作风等方而存在的突出问题。

在教育活动屮，要进一步增强教育的针对性和有效性，在抓好普遍教育的同时，突出重点，抓好领导班子自身的学习教育，加强对县（市）分公司领导人员、重点部门负责人、要害岗位人员的教育；结合谈话制度的执行，搞好个别教育；结合业务工作特点，加强日常教育；利用违纪违法反而教材，开展警示教育；提倡开展“公司总经理谈廉政、分管副总经理谈廉政、耍害岗位谈廉政”活动。

要把思想教育与企业改革发展各项任务紧密结合，构建“大宣教”格局，对教育资源统筹安排，加强相关部门协作配合，形成合力，发挥教育的综合效益。

要通过教育，使广大党员和党员领导人员树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，坚持正确的权力观、地位观、利益观，牢记立党为公，执政为民的理念，常修为政之德、
常思贪欲之害、常怀律己之心。

二、信访案件工作
在案件查处方面，要根据中纪委五次全会的要求，以查处发生在领导机关和
领导人员中滥用权力谋取私利的违法违纪案件；以解决群众反映的突出问题为重点，严厉查办在基层的以权谋私的案件。

认真做好信访核查工作。

按照“分级负责、归口办理”的原则和“大事查清、小事说清、无事澄清”的要求，进一步提高信访工作质量和水平，信访办结率达到。

市公司要加强对转办信访的指导和督促检查。

对县（市）分公司的重要信访举报原则上由市分公司直接进行核查。

严厉处理违纪案件。

认真执行《中国共产党纪律处分条例》和企业政纪处分有关规定。

严格遵守案件审理制度，加强案件审理工作。

各级要将信访案件工作与领导人员廉洁自律、源头治理等工作紧密结合，针对信访案件中反映或暴露出的问题，从源头上采取解决或预防措施。

要加强信访分析和案件剖析，市公司纪委做到半年要对信访进行一次分析，向党委报告，对信访反映的有关问题提出处理意见或建议；要对企业发生的违纪违法案件进行剖析，总结经验教训，对暴露出的问题要及时、认真地加以解决。

要进一步抓好预防职务犯罪的宣传教育工作，与当地检察院联合开展预防职务犯罪活动。

三、效能监察工作
贯彻省公司关于增强执行力的要求，着重围绕有关决策部署、规章制度、业
务流程的执行情况、执行能力、执行效果开展效能监察活动。

市公司将根据省公司的统一部署，结合企业内控制度、服务工作治理流程的
实施，开展有关效能监察活动。

另外，市公司结合企业实际，以促进执行力的提高、领导人员廉洁自律等为重点，自行选题立项开展效能监察活动。

X X年拟对
各县（市）分公司领导人员绩效治理、合同治理开展效能监察。

各县（市）分公司也要积极推行效能监察工作，以效能监察作为领导人员治理企业的抓手之一，来促进企业的治理，要加强对效能监察工作的领导，进一步健全效能监察工作的领导体制和工作机制。

加强效能监察经验交流工作。

四、源头治理工作
围绕企业改革发展的任务，以务实的精神，针对当前企业治理中的薄弱环节和轻易发生问题的要害环节深化源头治理工作，促进企业治理制度、流程的进一步完善，逐步推进某电信“教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系”的建立。

今年着重抓好以下工作：推进企业内控制度的实施；认真执行《江苏省电信有限公司通信工程勘察设计治理暂行办法》和《江苏省电信有限公司通信工程施工治理暂行办法》，进一步加强对施工单位的治理，建立、完善对社会上工程队的“准入退出（淘汰）”机制；按省公司的要求试行市分公司工程施工治理、采购治理等岗位人员定期轮岗办法；继续优化物资采购集中治理，各市分公司要根据省公司物资采购集中治理的原则，进一步健全完善各类自购物资采购治理办法和流程，规范操作行为；加强营销费用治理、终端设备选型治理、电话卡销售治理、社会代理渠道治理；进一步规范绩效分配、保险福利治理；进一步加强合同治理，完善合同治理系统，县（市）分公司一律无权签订合同；进一步加强“三料”治理，巩固“三料”治理效能监察的成果；继续推进“三项改革”工作，巩固清理规范多经的成果。

对源头治理工作要实施目标治理,把源头治理各项工作任务分解落实到责任部门，纳入考核；要根据省公司的要求，要让纪检监察部门参与企业内控制度及其他有关重要治理制度的研究制订和实施。

纪委在源头治理工作中要与业务主管部门紧密协作，保持良好沟通，发挥组织协调作用，督促检查源头治理各项工作任务的完成情况；要重视总结反腐败抓源头工作的经验。

五、全面落实党风廉政建设责任制
要进一步增强各级领导班子和领导人员的反腐倡廉责任意识，特别是要强化县（市）分公司领导人员、要害部门负责人的责任意识，使各级领导班子和领导人员在工作中切实担负起反腐倡廉的领导责任。

要根据省公司对市公司的耍求，进一步落实党委每半年听取一次纪检监察工作情况汇报、对本企业党风廉政建设情况进行分析研究、针对问题提出具体措施的要求，及时解决存在的问题。

进一步完善党风廉政建设责任制的工作机制。

改进党风廉政建设工作目标治理。

完善党风廉政建设工作联席会议制度，落实部门各负其责的要求。

进一步抓好党风廉政责任制的检查考核工作。

继续抓好县（市）分公司和市公司各部门落实党风廉政建设责任制检査，对违反党风廉政建设责任制的问题实行追究责任。

六、电信服务监督检查工作
围绕某电信今年经营服务工作重点，服务于业务经营发展策略，继续加强和改进服务监督检查工作。

加大对服务质量监督检查的力度。

市公司监察室将与业务部门协作配合，对
当前主要的服务质量问题，组织开展专项检査活动。

加强对用户投诉服务工作的治理。

继续优化用户投诉处理流程，提高用户投诉服务工作水平。

对用户投诉加强分析研究，提出改进服务工作的建议。

市公司监察审计室将加强对用户投诉服务工作质量的监督检查。

加大对用户投诉问题的内部查处力度和服务质量问题的督促整改力度。

进一步密切与业务部门的协作配合，共同抓好服务问题整改措施的落实，对服务质量问题严格考核。

进一步完善用户问题快速反应机制，充分发挥企业内部用户投诉处理网络的作用，健全服务质量持续改进机制，改进服务质量监督检查工作。

做好电信服务外部监督工作。

密切与各级消费者协会、市、县（市）纠风办、市（县）长热线的联系，慎重、稳妥地处理与通信主管部门关系，妥善处理新闻媒体的批评报道，树立某电信诚信经营、对用户认真负责的良好形象。

七、审计工作
X年，审计工作要继续坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，紧紧
围绕江苏电信的战略目标和中心任务，以提高企业经济效益、促进企业加强治理
为目标，开拓创新，与时俱进，积极推进审计理念、审计制度、审计领域、审计方法的创新，努力实现审计工作的“三个转变”，充分发挥内部审计监督、评价和服务职能。

一继续加强财务审计，降低企业风险，规范企业经济行为。

要围绕企业的中
心工作，结合企业财务集中治理、全面预算治理的实施和上市后资本市场对企业的要求，积极探索财务收支审计方式方法，注重抓好对重点项目、重点资金的审计监督；积极探索市公司预算治理审计的方法，防止预算执行过程中的偏差，为企业实现科学的预算治理服务；开展对重点成本费用的控制和核算、债权债务治理以及会计信息真实性等方面的单项财务审计，规范企业的成本核算，提高企业各项财务指标的先进性。

X X年将对市公司水电费、业务宣传费进行专项审计。

二努力拓宽工程审计的领域，提高工程投资效益。

要继续加强工程建设项目审计，要力争做到对当年竣工的土建和主要通信工程项目审计覆盖面达到。

要按照内控制度的要求加强与建设、维护、财务等部门的联系，保证工程项目及时办理竣工决算。

耍继续拓宽审计的工作面，从事后审计逐步向事中、事前审计延伸,要积极参加工程项目的设计会审、工程招投标、材料采购等工作，努力做到将审计监督的重心前移，从源头开始控制工程成本，同时要进一步规范工程审计的流程，促进建设单位建立健全工程治理内控制度，积极探索开展工程项目投资效益审计。

要继续加强对县（市）分公司工程审计工作的指导，提高兼职审计人员的审计水平，保证工程项目的审计质量。

三进一步推行领导人员经济责任审计制度。

要认真完成人事部门委托的经济责任审计，逐步推行任中经济责任审计制度，及时监督企业领导人员的经济责任履行情况。

客观评价经营者业绩，发挥审计成果在领导人员考评中的作用。

四认真开展专项审计调查，为领导决策提供依据。

要结合企业治理和经营活动中出现的重点难点问题进行专项审计调查，帮助企业找出治理中的薄弱环节和
失控点，进行认真分析，提出切实可行的审计建议，为领导当好参谋，为企业宏观治理服务。

X X年除完成省公司统一部署的专项审计调查外，市公司将结合公司的实际，对物资采购治理进行审计调查，以促进企业加强成本控制及治理工作，提高经济效益。

五继续推进内控制度审计和价格审计，拓宽内审工作的领域。

X X年我们将探索企业内控制度审计的评审工作，选择一、二个内控制度进行评审，以促进内控制度进一步完善。

同时，结合企业的实际情况，继续抓好价格审计工作，努力探索和总结价格审计的方法与经验。

县（市）分公司的兼职审计人员也要结合本公司的实际，围绕企业中心，除完成工程项目审计外，至少完成一项专项审计或审计调查或制度评审项目，以促进和加强企业内部治理，提高企业经济效益。

八、纪检监察审计部门自身建设
根据省公司的要求，市公司也要组织县（市）分公司纪委书记年底向市公司党委、纪委述职的活动。

组织县（市）分公司纪委书记参加省公司的业务培训。

市公司可根据实际需要，以多种形式开展对县（市）分公司纪检监察审计人员的业务培训。

加强基层党支部纪检委员的培训，重视发挥基层党支部纪检委员的作用。

纪检监察审计人员要进一步改进工作作风，大兴求真务实之风，加强调查研究，增强工作的针对性和工作实效。

要加强政治学习和业务学习，加强纪检监察
审计信息交流、经验交流，提高自身素质和纪检监察审计工作水平。

进一步规范纪检监察审计业务治理和基础治理工作。