单位办公物资管理制度

一、总则
为了加强单位办公物资的管理，提高办公物资的使用效率，降低办公成本，保障单位正常运转，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于单位内部所有办公物资的管理和使用。

三、职责分工
1. 物资管理部门负责办公物资的采购、验收、保管、发放和报废等工作。

2. 使用部门负责办公物资的领用、保管和使用，并定期对办公物资进行检查。

3. 财务部门负责办公物资的核算和报销。

四、采购管理
1. 办公物资的采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。

2. 办公物资的采购需经相关部门审批，审批通过后方可进行采购。

3. 办公物资的采购价格应合理，不得高于市场价格。

4. 办公物资的采购合同需经法律顾问审核，确保合同条款的合法性和有效性。

五、验收管理
1. 办公物资到货后，物资管理部门应及时组织验收。

2. 验收时应对照采购合同、发票、装箱单等资料，检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求。

3. 验收不合格的物资，应及时与供应商沟通，要求退货或换货。

六、保管管理
1. 办公物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。

2. 仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。

3. 办公物资的存放应遵循先进先出、易耗易损先用的原则。

4. 仓库管理人员应定期对办公物资进行检查，确保物资完好。

七、发放管理
1. 办公物资的发放需经使用部门负责人审批。

2. 办公物资的发放应按照实际需要，不得超量发放。

3. 办公物资的发放应做好登记，包括领用人、领用日期、领用数量等信息。

八、报废管理
1. 办公物资达到报废标准或无法修复时，应及时报废。

2. 报废的办公物资需经相关部门审核，确认报废无误后，方可进行报废处理。

3. 报废的办公物资应按规定进行处置，不得私自出售或丢弃。

九、监督检查
1. 物资管理部门应定期对办公物资的管理工作进行监督检查。

2. 使用部门应定期对办公物资的使用情况进行自查。

3. 财务部门应定期对办公物资的核算和报销情况进行审核。

十、附则
1. 本制度由物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。