上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算

上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算
第一部分上海市浦东新区航城实验小学概况
一、基本职责
我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131011500209号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区鹤驰路271号，经费来源：全额拨款。

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

学校的办学宗旨与使命是法治、民主、人文、优质，让每一个孩子健康成长。

围绕学生素质全面提高、为学生梦想奠基，以及学生终身发展，成为孩子健康发展的乐园。

所谓法治：严格执行义务教育阶段学校办学有关规定，严格执行市教委颁布的上海市普通中小学课程标准与计划，严格执行《中小学教师职业道德规范》等法律法规。

所谓民主：坚持实行校务公开制度，坚持实行教代会制度，坚持实行民主评议制度。

所谓人文：强调教师与学生发展的需求，强调团队合作的拼博精神，强调自主发展的自觉文化。

所谓优质：能让家长乐意把自己孩子送到我们学校，能让每一个学生在学校里快乐学习与生活，能让每一个学生接受机会均等的良好教育。

学校以师资培养为基础、课程建设为抓手、文化培育为重点，为每一个学生提供健康快乐的成长机会，以“自强不息知行合一”为校风，以“博学慎思循循善诱”为教风，以“奋发进取乐学善
思”为学风，着力打造航城实小教育品牌。

二、机构设置
根据上述职责，学校设2个内设机构，包括教导处和总务处。

教导处主要根据学校工作计划制订工作计划，排好课程表、作息时间表、校历表，促进学校的教育教学工作有序开展。

有计划、有目的地组织教师开展教育教学研究活动和教育科学实验，积极组织教师进行教育教学改革，指导教师总结教育教学经验，撰写教育教学改革和实验论文，探索教育教学规律。

有计划、有目的地开展课外活动，丰富课外活动内容，不断提高课外活动质量，积极开设活动课程和环境课程。

开展教研组工作，帮助教研组努力改进和提高各科教学。

开展班主任工作，帮助班主任提高班级管理水平，指导和帮助少先队开展工作。

做好学校体育卫生的组织管理工作。

做好图书室、仪器室的管理，做好学生的学籍管理、教师档案以及各种表册资料的管理工作，努力提升学校的教育教学质量。

总务处主要搞好校舍的基建、维修与管理，保证师生安全。

负责学校财产的管理，做到合理使用，妥善保管，更好地为教学服务。

搞好学校财务工作的管理，严格执行财务制度。

搞好学校保卫工作，严防偷盗现象和各种破坏活动的发生，确保学校教育教学秩序的正常进行。

负责学校的绿化工作，不断美化校园环境。

主动积极地做好为师生服务工作，做到服务育人。

第二部分上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算情况说
明
一、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收入总计1433.22万元，其中：财政拨款收入1389.19万元，占96.93%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入44.03万元，占3.07%。

二、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出总计1533.20万元，其中：基本支出1437.78万元，占93.78%；项目支出95.42万元，占6.22%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1477.51万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”1396.72万元，其中：
“小学教育（项）”1396.72万元，主要用于：直接从事学
校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”23.27万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”23.27万元，主要用于：实验设备达标补贴、实验室探究区补贴、体教结合补贴、教育内涵项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”
0.88万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0.88万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”36.10万元，其中：
“事业单位医疗（项）”36.10万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”20.53万元，其中：
“住房公积金（项）”20.53万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1437.29万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”851.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”302.61万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”124.57万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”158.82万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区航城实验小学2015年度“三公”经费决算
数19.02万元，比预算超资0.02万元。

2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行费增加。

其中：“因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算18.54万元，比预算超资3.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.54万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车1辆。

公务接待费决算0.48万元，比预算节约3.52万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出
0.48万元。

全年共接待10批次，50人次
六、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区航城实验小学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算政府
性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区航城实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小桥车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。