《采购、出入库及报废物资管理制度》

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物资采购及出入库管理制度(3篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物品出入库管理制度(4篇)

物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

公司采购出入库管理制度

公司采购出入库管理制度r一、目的和范围制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。

本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。

二、职责分配1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。

2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。

3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。

4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。

三、采购流程1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。

2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。

3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。

4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。

四、入库流程1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。

2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。

3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。

五、出库流程1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。

2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。

3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。

4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。

六、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。

2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。

3. 对于易损耗或保质期限的物资，应实行先进先出的原则。

七、监督与考核1. 定期对采购和库存管理过程进行审计，确保流程的合规性。

2. 对于违反管理制度的行为，应进行记录并采取相应的纠正措施。

3. 设立KI指标，对采购效率、库存周转率等关键性能指标进行监控和评估。

物资管理制度

物资管理制度XXXX有限公司1、主题内容与使用范围1.1 本制度规定了物资采购、使用、产品入库和出库制度。

1.2 本制度适用于物资采购、保管、发放使用、产品入库和出库管理。

2、物资采购计划2.1 各有关部门编制物资采购计划，具体由仓库编制车间所需原材料、常用备品、备件和劳保用品、包装用品计划；由技术部编制技术改造材料计划；由办公室编制办公用品、福利用品计划；所有材料计划单由各部门主管审核。

单价在500元以上的非用于产品上的物资采购计划由总经理批准。

2.2 根据生产需要，各部门可临时追加物资采购计划。

2.3 编制物资采购计划必须遵循“确保生产，适量库存”的原则。

填写内容要完整，规格、型号、单位数量要准确，必要时要写明用途。

3、物资采购入库3.1 由计划中心主责根据物资采购计划单结合生产情况，分批及时实施物资采购，要做到兼顾采购成本和库存成本。

3.2 重要物资和一般物资由确认的合格供方供应，其它物资采购必须货比三家，提高所购物资的性能价格比。

常用物资要建立稳固的供货渠道，在保证所购物资质量的同时降低其价格。

3.3 所购物资必须按照有关验收规定办理手续方可入库，对散装或贵重物资，必须检斤入库。

3.4 材料采购如没有及时取得报销发票，保管员应先开验收单，等开回发票后，凭验收单换开入库单。

3.5 车间急需原材料或配件购回后，车间可直接使用，采购员应凭车间领料单连同发票到仓库办理入库。

3.6 采购员必须凭入库手续和购货发票及时到财务部报销。

4 外加工配件4.1 为确保质量好、价格低，外加工配件最终由公司确定合格供方。

4.2 外加工配件应凭仓库开具的出库单领取原材料。

4.3加工件如需从车间直接出库，则必须由仓库或车间开据外协加工出库单并经主管领导签字审核方可出库。

加工后拉回配件，必须经质检验收。

4.4 所购半成品、外加工配件，必须经质检员检验，凭质检单办理入库手续。

5 产成品及其它物资入库5.1 产成品经质检员检验合格后方可入库。

公司物资采购入库管理制度

公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。

所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。

二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。

2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。

3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。

4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。

三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。

2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。

3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。

4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。

四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。

2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。

3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。

4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。

五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。

六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。

物品出入库管理制度(3篇)

物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。

包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。

非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。

书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。

如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。

不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。

禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。

一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。

采购及仓库管理制度（精选10篇）

采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

《物资出入库管理制度》

《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

《物资出入库管理制度5篇》

《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。

2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。

2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。

2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。

2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。

2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。

2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。

3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

事业单位出入库管理制度

一、总则为了规范事业单位的物资管理，提高物资使用效率，保障单位正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于事业单位内部所有物资的出入库管理，包括但不限于办公用品、设备、原材料、药品等。

三、出入库管理职责1. 物资管理部门负责制定出入库管理制度，组织实施，并对制度的执行情况进行监督检查。

2. 采购部门负责采购物资，并按照规定程序办理入库手续。

3. 使用部门负责物资的领用、消耗和报废，并及时办理出库手续。

4. 财务部门负责对物资的出入库进行财务核算。

四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门收到物资后，及时进行验收，确保物资数量、质量符合要求。

（2）验收合格后，填写入库单，经物资管理部门负责人审核签字后，将物资送至仓库。

（3）仓库管理员核对入库单，验收物资，登记入库台账，并在入库单上签字确认。

2. 出库管理（1）使用部门根据实际需求填写出库单，经部门负责人审批后，送至物资管理部门。

（2）物资管理部门负责人审核出库单，确认无误后，通知仓库办理出库手续。

（3）仓库管理员核对出库单，办理出库手续，并在出库单上签字确认。

（4）使用部门领取物资后，及时办理签字确认手续。

3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量准确。

（2）物资管理部门根据库存情况，及时向采购部门提出采购计划。

五、出入库管理要求1. 严格执行出入库手续，确保物资出入库的真实性和准确性。

2. 物资出入库时，必须填写相应的单据，单据内容应完整、清晰。

3. 仓库管理员应定期对库存物资进行整理，保持仓库整洁、有序。

4. 物资管理人员应加强学习，提高业务水平，确保出入库管理工作的规范性和高效性。

六、奖惩措施1. 对严格执行出入库管理制度，成绩显著的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反出入库管理制度，造成损失的单位和个人，将依法追究责任。

七、附则本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

如遇特殊情况，可由单位领导批准调整。

物资管理制度正常流程

物资管理制度正常流程一、物资管理制度的整体流程物资管理制度是一个包括采购、入库、出库、库存管理、报废等多个环节的复杂系统。

其整体流程一般分为以下几个阶段：1. 采购计划阶段在物资管理制度中，采购计划是首要环节。

根据企业的生产需求和库存情况，制定合理的采购计划是确保企业正常运营的关键。

采购计划会根据当前库存情况、销售情况、未来需求等因素进行制定，以确保采购物资的及时性和准确性。

2. 采购流程阶段采购流程阶段通常包括确定供应商、编制采购订单、物料验收和付款等环节。

在确定供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期、质量等因素。

生成采购订单后，需要将其发送给供应商，等待供应商的交货。

物料验收是指根据采购订单的要求对供应商提供的物料进行检验，确保物料的质量和数量符合要求。

最后，对供应商进行付款。

3. 入库流程阶段入库是物资管理中一个非常重要的环节，入库的准确性和及时性直接影响着后续的库存管理和物资使用。

在入库时，需要根据采购订单和物料验收报告核对物料信息，然后将其记录到库存系统中，并生成入库单据。

4. 出库流程阶段出库是指根据生产计划或销售订单，从库存中取出物资进行生产或销售。

在出库时，需要根据生产、销售计划，检查库存并核对物料信息，然后生成出库单据。

在出库之后，需要及时更新库存系统，并跟踪物资的使用情况。

5. 库存管理阶段库存管理是物资管理中一个非常重要的环节，它直接影响着企业的资金占用量和库存周转率。

在库存管理中，需要随时监控库存量、库存金额、库存周转率等指标，根据需求调整库存水平，并建立库存报警机制，确保及时补货。

6. 报废处理阶段在物资管理过程中，一些物资可能因损坏、过期或其他原因而需要报废处理。

在报废处理阶段，需要先确认物资的报废原因，然后对报废物资进行处理，比如退还给供应商、转让给其他部门、销毁等。

最后，需要在库存系统中记录报废信息，以便跟踪物资的使用情况。

以上是物资管理制度的整体流程，不同企业的物资管理流程可能有所不同，但核心环节大致是相似的。

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。

2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。

2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。

3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。

3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。

四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。

公司物资进出管理制度

公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。

第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。

第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。

第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。

第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。

第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。

第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。

第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。

第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。

第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。

第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。

第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。

第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。

第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。

第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。

为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。

本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。

2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。

采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。

供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。

2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。

签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。

2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。

采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。

3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。

申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。

库房应当在收到申请后及时处理。

3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。

库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。

同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。

3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。

库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。

保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。

3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。

出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。

废旧物品管理制度（5篇）

废旧物品管理制度第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应____有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。

保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

仓库出入库及报废管理制度

一、总则为了规范公司仓库的出入库管理，确保物料的安全、准确和高效流转，同时合理处理报废物资，特制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库，对所有相关人员具有约束力。

二、出入库管理制度1. 入库管理（1）入库前，仓管员需核对入库凭证，确认入库物品的名称、规格、数量、质量等信息。

（2）物品入库时，仓管员应认真清点数量，检查物品的规格、质量，确保无误后，由仓管员和采购员共同签字确认。

（3）物品入库后，仓管员应按照物品的材质、规格、功能等要求，分类、分别储存，并做好标识。

（4）易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资需隔离或单独存放，并定期检查。

（5）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，妥善保存。

2. 出库管理（1）物品出库前，领用人需填写出库单，注明领用物品的名称、规格、数量、用途等信息。

（2）仓管员根据出库单核对物品，确认无误后，由领用人签字确认。

（3）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，确保物品的新鲜度和质量。

（4）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（5）对于相关部门专用物品的领用，必须经总经理、使用部门负责人签字方可领取。

三、报废管理制度1. 报废范围（1）因质量不合格、过期、损坏等原因无法使用的物品。

（2）经检验不合格，无法修复或修复成本过高的物品。

（3）因生产、技术等原因不再使用的物品。

2. 报废流程（1）提出报废申请：使用部门填写报废申请单，注明报废物品的名称、规格、数量、原因等信息。

（2）审批：报废申请单经相关部门负责人审批后，提交给仓库管理员。

（3）报废处理：仓库管理员对报废物品进行确认，并做好记录。

（4）报废物品的处理方式：a. 对于可回收利用的报废物品，进行回收处理。

b. 对于无法回收利用的报废物品，进行无害化处理。

四、附则1. 本制度由公司仓储部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，旨在规范公司仓库的出入库及报废管理，提高物料利用效率，降低成本，确保公司生产的正常进行。

原料与消耗物资出入库管理制度

原料与消耗物资出入库管理制度一、物资采购计划1.根据公司生产计划和实际需要，制定各类原料和消耗物资的采购计划。

2.采购计划应包括原料和消耗物资的名称、规格、数量、质量要求、价格范围、采购时间等。

3.采购计划的制定应遵循科学、合理、实用的原则，确保采购的原料和消耗物资能够满足生产需要。

二、物资入库验收1.所有采购的原料和消耗物资必须经过入库验收程序，确保质量合格后方可入库。

2.入库验收应按照规定的程序和标准进行，对原料和消耗物资的名称、规格、数量、质量等进行严格检查。

3.对于不合格的原料和消耗物资，应进行退货或协商处理，确保公司利益不受损失。

三、物资储存保管1.仓库应按照规定分类存放各类原料和消耗物资，确保存放整齐、有序。

2.对易燃、易爆、易腐蚀等危险品应进行特别储存和管理，确保安全。

3.仓库应定期进行清理和消毒，保持库内干燥、通风良好，防止物资受潮、霉变。

四、物资出库发放1.物资出库应按照规定的程序进行，确保出库的原料和消耗物资与计划相符。

2.对于不合格或损坏的物资，应进行退货或报废处理，不得发放给生产部门。

3.定期对库存物资进行盘点和清理，确保库存准确无误。

五、物资使用记录1.对各类原料和消耗物资的使用情况进行记录，包括使用时间、使用量、使用人员等信息。

2.记录应准确、完整，方便对生产过程中的原料和消耗物资进行监控和管理。

3.根据记录数据进行统计分析，为优化生产过程和管理提供依据。

六、库存盘点清查1.定期对库存原料和消耗物资进行盘点清查，确保库存数量与系统数据一致。

2.对盘点过程中发现的异常情况，应及时进行处理并追究责任。

3.通过盘点清查发现并解决存在的问题，优化库存管理。

七、废旧物资处理1.对废旧物资进行分类管理，包括报废、废品等。

2.对废旧物资进行定期处理，确保废旧物资能够及时得到妥善处置。

3.对废旧物资处理过程进行监督和管理，防止发生意外或损失。

八、库房安全卫生管理1.制定库房安全卫生管理制度，明确责任人和管理要求。

物资财务管理制度

第一章总则第一条为了规范公司物资财务管理，提高物资管理效率，降低物资成本，保障公司物资供应的及时性、安全性和经济性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购、保管、使用、报废等环节的财务管理工作。

第三条物资财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循市场规则，确保物资采购、使用等环节合法合规。

2. 经济效益：以经济效益为中心，合理控制物资采购成本，提高物资使用效率。

3. 安全可靠：确保物资储存、使用等环节的安全，防止事故发生。

4. 透明公开：物资采购、使用等环节公开透明，接受监督。

第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、直接采购等方式进行。

第五条物资采购前，应进行市场调研，了解物资价格、质量、供应情况等，确保采购的物资符合公司需求。

第六条物资采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第七条物资采购合同签订后，相关部门应按照合同约定及时履行合同义务。

第三章物资保管管理第八条物资保管应按照物资性质、用途、储存条件等进行分类，确保物资安全、完整。

第九条物资入库前，应进行验收，确认物资质量、数量、规格等符合要求。

第十条物资入库后，应建立物资台账，详细记录物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。

第十一条物资出库应严格按照出库单执行，出库单应注明物资名称、规格、数量、用途等信息。

第十二条物资保管人员应定期对库存物资进行检查，发现异常情况及时报告。

第四章物资使用管理第十三条物资使用应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照物资使用规定进行。

第十四条物资使用前，应进行审批，审批通过后方可使用。

第十五条物资使用过程中，应确保物资质量，防止浪费。

第十六条物资使用完毕后，应及时办理报废手续，并进行相关财务处理。

第五章财务处理第十七条物资采购、保管、使用等环节的财务处理应严格按照国家财务会计制度执行。

物资管理制度

物资管理制度
是指企业或组织对物资的采购、存储、消耗以及废弃处理等方面进行规范和管理的一套制度。

其目的是确保物资的使用合理高效，避免浪费和财产损失，同时保证物资的供应和安全。

物资管理制度通常包括以下内容：
1. 采购管理：明确采购流程和标准，包括物资需求确认、供应商选择、采购合同签订等。

2. 库存管理：建立库存控制标准，包括安全库存、最低库存量、补货周期等，确保库存充足但不过多。

3. 出入库管理：明确物资的出入库程序和责任人，包括物资领用申请、审核、出库和归还等。

4. 盘点管理：定期对库存进行盘点，核对实际库存与账面库存的差异，并及时调整。

5. 耗用管理：建立合理的物资消耗标准，确保物资使用合理和节约，防止浪费。

6. 报废处理：明确物资报废的条件和程序，包括报废申请、审批、销毁等。

7. 安全管理：确保物资存储和使用的安全性，包括防火、防盗、防潮等措施。

8. 绩效评估：通过制定合理的绩效指标和考核机制，评估物资管理的效果。

物资管理制度的实施可以提高物资的利用率，降低成本，并确保物资的正常供应和使用，为企业或组织的正常运作提供支持。

国网仓库物资管理制度

一、总则为加强国网仓库物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于国网公司所有仓库的物资管理工作。

三、物资管理职责1. 仓库管理员负责物资的入库、出库、盘点、维护等日常管理工作。

2. 物资采购部门负责物资的采购、验收、计划等工作。

3. 物资使用部门负责物资的领用、退库、报废等工作。

4. 财务部门负责物资的计价、核算、支付等工作。

四、物资管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据需求计划，选择合格供应商进行采购。

（2）供应商将物资送达仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。

（3）验收合格后，仓库管理员将物资入库，填写入库单，并将入库单报送财务部门。

2. 出库管理（1）物资使用部门根据需求填写领料单，经审批后报送仓库管理员。

（2）仓库管理员根据领料单，确认领料数量，办理出库手续。

（3）物资出库后，仓库管理员填写出库单，并将出库单报送财务部门。

3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次盘点，确保物资数量与账目相符。

（2）盘点过程中，如发现差异，及时查明原因，进行处理。

（3）每年进行一次全面盘点，对盘点结果进行汇总分析。

4. 报废管理（1）物资使用部门对损坏、过期、报废的物资进行上报。

（2）仓库管理员对报废物资进行核实，确认报废原因。

（3）财务部门对报废物资进行计价、核算，办理报废手续。

五、物资管理要求1. 仓库管理员应熟悉物资种类、规格、型号、性能等，确保物资分类存放、标识清晰。

2. 仓库管理员应定期对仓库进行清洁、消毒，保持仓库整洁、卫生。

3. 仓库管理员应加强仓库安全管理，确保物资安全。

4. 物资采购、使用、财务等部门应加强沟通协作，确保物资管理工作顺利进行。

六、监督与考核1. 各部门应定期对仓库物资管理进行检查，发现问题及时整改。

2. 对物资管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

3. 对违反本制度的行为，依据相关规定进行处罚。