物资设备及其备品、备件验收管理办法
物资验收管理规定,不合格物资的评审和处理办法
物资验收管理规定－、管理使命〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。
〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。
〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。
〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。
二、范围适用于进厂的所有物资。
三、验收细则〔一〕五金、办公用品类1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。
如属规定品牌的，还要符合品牌要求。
详见下表：2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。
3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。
特别材质的，如304、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。
4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。
5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。
6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。
外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。
如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。
〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。
备品备件验收管理办法
备品备件验收管理办法一、引言备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一，对于确保设备正常运转、生产不受阻碍具有重要意义。
备品备件验收是企业做好备品备件管理的关键环节之一。
本文将介绍备品备件验收管理办法，以确保备品备件的质量和数量符合要求，提高企业生产运营效率。
二、备品备件验收的目的备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关要求，确保备品备件能够长期可靠地使用，并且数量满足企业的需求。
通过严格的验收，可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工，提高设备的可靠性和稳定性。
三、备品备件验收的程序1. 提前准备在备品备件到货前，需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备和验收标准。
包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。
2. 到货检查备品备件到货后，首先进行外观检查。
检查包装是否完好，有无破损、变形、湿润等情况。
同时核对随货文件是否齐全，并检查备品备件的标识是否清晰。
3. 定性验收定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。
根据备品备件的特性和要求，比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。
可以采取抽样检验的方式，根据一定的抽样方案，对备品备件进行测试、测量和检查。
4. 定量验收定量验收是对备品备件的数量进行核对。
根据备品备件的订货数量和入库数量，进行核实，防止备品备件数量与实际情况不符。
5. 记录和统计验收过程中需要详细记录备品备件的信息，包括到货日期、供应商信息、质量情况、数量等内容。
并进行统计分析，以便于后期备品备件质量的评估和统计分析。
6. 不合格处理如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况，需要及时通知供应商，并协商解决方案。
可以要求供应商退换货或进行修理，直到备品备件符合要求为止。
四、备品备件验收的注意事项1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能，对备品备件的性能和特点有清楚的了解。
2. 验收过程中应严格按照要求进行操作，确保验收结果准确可靠。
3. 保证备品备件的验收环境干净整洁，并保持一定的温湿度条件，以避免影响备品备件的质量。
备品(备件)验收管理办法
备品（备件）验收管理办法(第一版)1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。
2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。
3职责与权限3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。
3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。
3.3验收小组负责备件的验收工作。
3.4五金库负责备件的初验、入库工作。
4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。
对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。
5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。
组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。
6管理内容及要求6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。
6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。
6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。
物资验收管理制度
物资验收管理制度1总则1.1目的为规范00xxxx（以下简称“xxxx”)物资验收管理，确保所采购物资符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位采购物资（原辅料除外)到货验收管理。
1.3定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。
验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位(或采购计划提出单位）、办公室。
1.4职责1.4.1供应公司验收组（以下简称“验收组"）1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收。
1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行验收。
1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。
1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井下急救用品等物资）进行到货验收.1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。
1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。
1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。
1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资料交接手续.1.4.1.10根据验收意见,签署最终验收结论。
1.4.2xxxx办公室1.4.2.1负责参加行政办公资产的到货验收。
1.4.2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。
1.4.3装备管理部门负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.4消防中队负责参加消防器材到货验收。
1.4.5使用单位(或采购计划提出单位)与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收。
2管理内容2.1管理要求2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。
设备备品备件管理办法
海马郑州…2010‟签发人：海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备备品备件管理办法（试行）一、目的与适用范围为了确保海马（郑州）汽车有限公司第二工厂(以下简称“公司”)设备备品备件的有效管理，降低备品备件采购成本，及时提供优质的备品备件，满足设备日常维护和维修的需要，制定本办法。
本办法适用于在生产管理部（第二工厂）备件库入库的设备备品备件采购计划、采购和仓储的管理。
二、引用文件1、《采购控制程序》2、《物资仓储管理程序》3、《日常消耗性物资采购管理办法》三、术语与定义备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
四、职责与权限1、生产服务部（第二工厂）保全科主要负责生产设备的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
2、生产服务部（第二工厂）动力科主要负责非生产设备、设施的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
3、生产服务部（第二工厂）设备科主要负责设备备品备件采购计划的汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。
4、生产服务部（第二工厂）为设备职能管理部门，全面负责所有设备（除办公计算机系统外）保全及备件业务管理与技术监督工作。
5、生产管理部（第二工厂）物流科为公司物料管理部门，主要负责公司所有设备备件（一级库存）仓储管理工作。
6、采购管理部为公司各类物资采购管理和执行部门，主要负责设备备品备件的采购及其相关手续的办理工作。
7、计划财务部负责对采购设备备品备件的价格进行审核，配合采购部做好通用备品备件供应商的选择工作，监督检查设备备品备件的采购及使用情况。
五、设备备品备件管理流程图六、工作内容及要求（一）建立备件技术台账生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组根据职责范围划分确定合适的备品备件储备数量，编制《设备备件技术台账》。
（二）提出备件采购计划1、设备生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组和设备使用部门（第二工厂）依据重点备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要（每月10日前）填写《采购计划申请表》，申请表中备注栏需体现备件需求紧急情况（A类：紧急，需优先采购；B类：较急；C 类：一般）及参考报价等内容，第N月10号前提交第N+1月备品备件采购计划。
设备验收管理制度
设备验收管理制度一、总则1.为了规范设备验收行为，确保设备的质量和性能满足组织需求，制定本设备验收管理制度。
2.本制度适用于组织购买使用的各类设备的验收工作。
3.验收工作应遵循公正、公平、公开的原则，确保验收结果客观、准确。
二、验收程序1.编制验收方案：由组织委派资深技术人员编制设备验收方案，包括验收内容、验收标准、验收方法等。
2.通知供应商：向供应商发出通知，告知验收时间和地点，要求供应商提供必要的技术支持和文件资料。
3.召开验收会议：组织召开设备验收会议，参会人员包括相关技术人员、供应商代表等。
4.验收过程：根据验收方案的要求，进行设备的外观检查、功能测试、性能测试等。
5.验收报告：根据验收结果，编制验收报告，并在验收会上进行确认。
6.验收结论：根据验收报告，形成设备的验收结论，包括通过验收、不合格、需整改等。
三、验收标准1.验收标准应明确指出设备的性能、技术指标和质量要求，以及对设备缺陷和不合格项的判定标准。
2.验收标准的制定应与设备购买合同和技术规范相一致，并根据组织特殊需求进行调整。
3.验收标准的制定应满足国家法律法规和技术标准的要求。
四、验收责任1.组织的技术人员应有充分的技术能力和知识背景，负责设备验收方案的编制、验收过程的监督和结果的评估。
2.供应商应配备专业的技术人员，负责提供设备的技术支持和配合组织的验收工作。
3.监督部门应对设备的验收过程和结果进行监督，确保验收过程的公正、公平。
五、验收结果处理1.通过验收：设备符合验收标准的要求，正常使用。
2.不合格：设备存在缺陷或不符合验收标准的要求。
3.需整改：设备存在缺陷或不符合验收标准的要求，但可通过整改达到要求。
4.不予接收：设备严重不符合验收标准的要求，无法使用。
六、返工和维修1.验收结果为“需整改”时，供应商应尽快进行整改，并重新提交给组织进行再次验收。
2.设备故障或损坏时，供应商应提供维修或更换设备的服务。
3.组织有权要求供应商在一定时间内完成维修或更换工作。
(完整版)备品备件管理办法
备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责：1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
备品备件类型:1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
设备的备品备件管理制度(4篇)
设备的备品备件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司设备备品备件管理工作，提高设备备品备件的使用效率和管理水平，保障设备的正常运行，制定本管理制度。
第二章设备备品备件的定义和分类第二条设备备品备件是指设备运行中需使用的各种工具、零件和材料，包括但不限于设备维修所需的零部件、工装夹具、工作量具、维修工具等。
第三条设备备品备件根据其重要性和用途可分为以下几类：1.关键备品备件：对设备正常运行具有重要影响的备品备件，如电机、传动件等。
2.常用备品备件：设备日常维修保养过程中经常使用的备品备件，如油封、轴承等。
3.一次性备品备件：一次性使用的备品备件，如切割刀片、流体密封剂等。
4.辅助备品备件：设备运行过程中辅助使用的备品备件，如燃料、润滑油等。
第三章设备备品备件的采购第四条设备备品备件的采购应符合公司的采购管理制度和相关法律法规。
第五条采购部门按照设备备品备件的需求计划，负责设备备品备件的采购工作，并制定采购计划。
第六条采购部门应按照公司规定的采购流程进行操作，确保采购过程公开、公正、透明。
第七条在设备备品备件采购过程中，应注重供应商的信誉度和产品质量，力求选择性价比较高的供应商和产品。
第八条采购部门应建立并定期更新供应商评价制度，对供应商的供货情况及时进行评估，并及时反馈给供应商。
第四章设备备品备件的入库管理第九条入库管理是指对采购的设备备品备件进行分类、编码、登记并储存的过程。
第十条入库前，应对设备备品备件进行验收，确保其符合采购要求和质量要求。
第十一条入库时，应将设备备品备件按照分类和编码的要求进行储存，并做好相应的标识。
第十二条入库后，应及时将设备备品备件信息录入到设备备品备件管理系统中，并定期进行更新维护。
第十三条入库后，设备备品备件应按照先进先出原则进行出库，避免备品备件过期失效。
第五章设备备品备件的调拨管理第十四条设备备品备件的调拨是指将备品备件从一个设备调拨到另一个设备的过程。
第十五条设备备品备件的调拨应经过设备的责任人批准，并在设备备品备件管理系统中进行相应的记录。
设备的备品备件管理制度(5篇)
设备的备品备件管理制度为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。
配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。
储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。
并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
设备的备品备件管理制度（2）是指企业或机构制定的规范管理设备备品备件的制度。
完整版)备品备件管理办法
完整版)备品备件管理办法备品备件管理规定第一章总则为了规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工一）生产保障部职责：1.制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.审核各单位上报的备品备件、工器具计划，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
二）物资部职责：1.审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。
四）财务部职责：牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容第三条备品备件定义：为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
备品备件类型：1.一般性备品备件1）正常运行情况下易损、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；4）在检修中经常使用的一般材料、设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；5）设备损坏后，在短时间内可以修复、购买所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(三篇)
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度第一章总则第一条为规范设备备品、备件、配件的出入库领用管理，加强资产管理，提高工作效率，制订本制度。
第二条本制度适用于公司全部设备备品、备件、配件的出入库领用管理，包括设备备品、备件、配件的领用、购置、报废、盘点等方面。
第三条凡涉及设备备品、备件、配件出入库领用等业务处理，应严格遵守本制度的规定。
第四条设备备品、备件、配件的出入库领用工作，由仓库管理人员负责并监督执行。
第五条公司员工必须按照规定的程序和要求办理设备备品、备件、配件的出入库领用手续，不得擅自调用设备备品、备件、配件。
第六条公司建立健全设备备品、备件、配件的出入库领用台账，定期对设备备品、备件、配件进行盘点。
第二章出库审批制度第七条出库申请单的填写：领用人在领用前填写出库申请单，包括设备备品、备件、配件的名称、型号、数量、用途等信息，并交给仓库管理员。
第八条出库申请单的审批：仓库管理员负责审批出库申请单，并在审批意见栏填写审批结果，批准出库申请单后，可进行出库操作。
第九条出库日期与领用人签字确认：出库之前，仓库管理员将出库申请单交给领用人，领用人确认出库日期，并在出库申请单上签字确认。
第十条出库记录的登记：出库时，仓库管理员将出库信息录入仓库管理系统，并填写出库记录表，包括出库申请单号、出库日期、出库人、领用人、领用部门、出库数量等信息。
第十一条出库物品的保管：领用人领取设备备品、备件、配件后，应按照规定的地点和方式妥善保管，不得私自改变用途，不得私自转让、转借、报废。
第三章入库审批制度第十二条入库申请单的填写：购置设备备品、备件、配件的申请人在购置前填写入库申请单，并交给仓库管理员进行审批。
第十三条入库申请单的审批：仓库管理员负责审批入库申请单，并在审批意见栏填写审批结果，批准入库申请单后，可进行入库操作。
第十四条入库日期与申请人签字确认：入库之前，仓库管理员将入库申请单交给申请人，申请人确认入库日期，并在入库申请单上签字确认。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
第三条备品备件的管理要求严格按照本制度执行，对相关责任人员进行督导检查，确保备品备件的有效管理。
第四条备品备件主要职责由设备管理部门负责，其他部门按照本制度的要求配合执行。
第五条备品备件的采购、使用、保管、报废等工作，应该以合理、经济、高效的原则进行。
第二章采购管理第六条设备管理部门负责备品备件的采购工作，按照设备维护计划、日常维修需求进行备品备件的采购。
第七条备品备件的采购应按照公司的采购流程进行，保证采购的合法性和可靠性。
第八条采购人员应严格按照采购标准选用备品备件供应商，确保备品备件的质量和适用性。
第九条采购人员应及时与供应商沟通并协调备品备件的价格、交期等问题，确保备品备件的及时供应。
第十条采购人员应及时将备品备件的采购信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第三章使用管理第十一条设备使用部门应按照设备管理部门提供的备品备件清单，正确使用备品备件。
第十二条设备使用部门应在备品备件使用前，对备品备件进行检查，确保备品备件的质量和完好性。
第十三条设备使用部门应按照设备维护计划，及时更换和维修备品备件，确保设备的正常运行。
第十四条设备使用部门应及时将备品备件的更换和维修信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第十五条设备使用部门应对备品备件进行合理使用，严禁私自挪用备品备件。
第十六条设备使用部门应定期对备品备件进行清点和盘点，确保备品备件的完整性和存储位置的准确。
第十七条设备使用部门应及时向设备管理部门反馈备品备件的使用情况和问题，以便设备管理部门进行跟进处理。
第四章保管管理第十八条设备管理部门应建立备品备件的保管制度，确保备品备件的安全和完好。
第十九条设备管理部门应对备品备件进行分类存储，并标注清晰的存储位置，以便于备品备件的取用和管理。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（5篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。
1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司____年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。
2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等)，随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。
3、各基层单位使用配件，必须在每月____日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。
其它单位和个人不得私自采购。
4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。
价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。
5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。
还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。
6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。
备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。
发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以____元的罚款。
7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。
设备的备品备件管理制度
设备的备品备件管理制度一、目的与依据设备备品备件管理制度的目的是为了合理、高效地管理和使用设备备品备件，确保设备备品备件的安全、有效使用，减少设备故障和停机时间，提高设备的生产效率和维护管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内的所有设备备品备件的管理和使用。
三、管理责任1.公司设备部门负责设备的备品备件的购买、管理和使用，制定设备备品备件管理制度，并定期对其进行检查和改进。
2.各部门负责设备的日常维护和保养，按照设备备品备件管理制度的规定使用备品备件，并定期向设备部门报告备品备件的使用情况和需求。
3.设备管理人员负责对设备备品备件进行盘点和记录，确保备品备件的数量和使用情况的准确性。
四、备品备件的购买1.备品备件的购买需经过设备部门的审批，并按照采购制度进行采购。
采购人员应严格遵守采购程序，确保备品备件的质量和价格合理。
2.备品备件的购买应根据设备的维护保养计划和部门的实际需求进行，不得囤积过多或购买无实际需求的备品备件。
五、备品备件的入库管理1.备品备件应按照设备管理人员的规定进行编号并进行入库登记，记录备品备件的名称、型号、规格、数量、购买日期等信息。
2.备品备件的入库应放在专门的仓库中，并按照物品的种类分类存放，确保备品备件的安全与易于管理。
六、备品备件的使用管理1.备品备件的使用需经过设备管理人员的审批，并应按照设备备品备件管理制度的规定进行使用。
2.备品备件的使用应以设备保养和维修为目的，不得擅自挪作他用。
3.备品备件的使用应按照先进先出的原则进行，确保备品备件的有效使用和减少过期报废的情况。
七、备品备件的保养维修1.设备管理人员应定期对备品备件进行保养和维修，确保其处于良好的工作状态。
2.备品备件的保养和维修应按照设备备品备件的使用说明和标准操作规程进行，严禁随意更换备品备件。
八、备品备件的报废处理1.备品备件经检查后发现质量不合格或已超过使用寿命的，应立即报废，并按照设备管理人员的要求进行处置。
公司物资验收管理制度
公司物资验收管理制度随着市场竞争的加剧，企业对物资管理的规范性和效率要求越来越高。
物资验收作为物资管理的重要环节，直接关系到企业成本控制和运营质量。
因此，制定一套科学、合理的物资验收管理制度，对于提升企业管理水平、防范风险具有重要意义。
一、制度目的本制度旨在明确物资验收的职责分工、操作流程和监督机制，确保物资采购后的质量与数量符合企业需求，防止不合格物资流入生产线，保障企业的正常运营和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的验收工作，包括但不限于原材料、辅助材料、办公用品、设备等各类物资。
三、职责分配1. 采购部门负责与供应商沟通，确保物资按时送达，并提前通知验收部门准备验收。
2. 验收部门负责物资的验收工作，包括检查物资的外观、数量、质量等是否符合采购订单要求。
3. 财务部门负责根据验收结果进行款项结算，并对物资验收过程进行监督。
四、验收流程1. 物资到货后，验收部门应当及时组织人员进行验收。
2. 验收人员需对照采购订单和合同，核对物资的品名、规格、数量、质量等信息。
3. 如发现物资存在问题，验收部门应立即通知采购部门，由采购部门协调供应商进行处理。
4. 验收合格的物资，验收部门应及时出具验收报告，并与采购部门共同签字确认。
5. 财务部门根据验收报告进行款项结算，并对整个验收过程进行财务监督。
五、异常处理1. 对于不符合要求的物资，验收部门有权拒收，并要求供应商按照合同约定重新提供合格物资。
2. 如供应商无法按时提供合格物资，采购部门应启动备选方案，确保企业生产不受影响。
3. 对于因物资问题导致的额外损失，应由采购部门与供应商协商解决。
六、监督与考核1. 企业应定期对物资验收管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 对于执行制度不力的部门或个人，应进行相应的问责和整改。
3. 对于在物资验收工作中表现突出的部门或个人，应给予表彰和奖励。
七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。
关于设备物资到货验收的通知
关于设备、备品备件到货验收的管理规定为了加强公司设备、备品备件的到货管理，保证到货验收及时、准确，特制定以下设备和备品备件的到货验收流程：一、设备到货验收流程1、设备到货后，由物管部通知设备管理部、使用部门准备验收；2、设备管理部接到物管部通知后组织仓库管理员、各部门相关负责人及有关技术人员到现场，由物管部、设备管理部、各部门负责人、技术人员及供货单位有关人员共同验收；3、验收合格后，由设备管理部填写设备到货验收单，其他部门参加验收人员在相应处签字，验收单和设备技术资料交设备管理部统一保管，安装完毕后转交档案室存档；4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜；二、设备验收的有关规定1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料；2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货设备名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录，查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存；3、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据；4、设备技术资料：由设备管理部负责检查设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和产品合格证等）是否齐全；5、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。
如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验；6、设备性能验收待设备试车后进行。
三、备品备件验收流程1、备品备件到货后，由物管部通知仓库管理员，将物资直接带至仓库；2、仓库管理员接到物管部通知后通知设备管理部、使用部门到仓库，由物管部、仓库、设备部、使用部门四方共同验收；3、验收合格后由仓库、设备管理部、使用部门、物管部四方在备品备件清单上签字，然后由仓库管理员办理入库；4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜。
四、备品备件验收的有关规定1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料；2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货备品备件名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录；查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存；3、重量验收：对于有重量要求的备品备件先安排过磅检斤并保存好过磅单据；4、备品备件技术资料：备品备件如有技术资料则由设备管理部保管，安装完毕后转交档案室存档；5、开箱验收：对于装箱运输的备品备件要现场开箱验收并做好开箱记录。
设备备品备件管理办法
设备备品备件管理办法设备备品备件管理办法(案）一、目的与适用范围为了确保本公司各种设备备品备件的有效管理~降低备品备件采购成本~及时提供优质的备品备件～满足设备日常维护和维修的需要~制定本办法。
本办法适用于全公司的各种设备备品备件的申购、审批、采购、验收、入库和存储的管理。
二、定义备品备件：为了缩短设备待修时间~在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
三、职责与权限1、设备与安全部负责生产设备、设施的备品备件申购及入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作~保证正常生产需要。
２、人事行政部负责非生产设备、设施的备品备件申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作~保证后勤工作正常运转。
3、质量保证部负责实验室和计量器具的备品备件的申购入库验收~负责确定存储数量以及日常监督工作~保证正常的工作运转。
4、计划物控科负责公司所有生产和非生产设备备品备件入库验收,一级库存,及仓储管理工作。
５、采购科为公司各类备品备件采购管理和执行部门～主要负责各种设备备品备件的采购、入库验收及其相关手续的办理工作。
6、财务科负责对采购各种备品备件的价格进行审核～定期进行盘库工作~监督检查各种备品备件的采购及使用情况。
四、各种设备备品备件管理流程图1设备与安全部负责(分建立备品备件技术台账电气部分和机械部分）设备与安全部负责（分备品备件采购计划申请电气部分和机械部分）逐级审批制度采购计划审批采购科负责备品备件采购采购科、设备与安全备品备件入库验收部、物控科负责物控科负责备品备件存储设备与安全部负责备品备件领用2五、工作内容及要求,一,建立备品备件技术台账设备与安全部根据生产计划,产量,以及各种设备使用频率~确定各种主要备品备件合适的存储数量～编制《备品备件技术台账》。
,二,提出备品备件采购申请计划１、设备与安全部依据备品备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要,每月10日前,填写《采购计划申请表》～申请表中备注栏需体现备品备件需求紧急情况~及使用场所等内容，具体按照申请表详细填写，。
物资验收环节管理制度
物资验收环节管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资验收流程，保障公司经营管理的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有物资验收环节，包括但不限于原材料、机械设备、办公用品等。
第三条公司在物资验收环节要始终遵循公开、公平、诚信、勤勉的原则，保证物资采购及验收工作的合法、规范进行。
第四条公司负责人必须高度重视物资验收工作，加强对物资验收环节的监督和管理，确保物资验收工作的顺利进行。
第五条公司应建立健全的物资管理制度和规范的物资验收程序，明确各个环节的责任人和工作流程，保证物资验收工作的科学、规范进行。
第六条公司应加强对物资验收人员的培训，提高其工作能力和业务水平，确保物资验收工作的准确、及时完成。
第七条公司应定期对物资验收工作进行评估，及时总结经验教训，不断改进和提高物资验收工作的质量和效率。
第二章物资验收程序第八条物资验收工作应严格按照《物资验收程序》执行，包括以下步骤：（一）填写验收单：验收人员应填写验收单，包括验收日期、物资名称、数量、质量、规格、生产厂家等信息。
（二）展示物资：供应商应将待验收物资摆放整齐，方便验收人员查看。
（三）检查物资：验收人员应认真检查待验收物资的质量、数量、规格等信息，确保与采购合同或订单一致。
（四）抽样检验：对部分物资进行抽样检验，检查其质量是否符合要求。
（五）填写验收报告：验收完毕后，验收人员应填写验收报告，包括验收结果、存在的问题、处理意见等内容。
（六）签字确认：验收报告经验收人员和供应商签字确认，确保验收结果的准确性和公正性。
第九条物资验收人员在执行物资验收程序时，应严格按照规定的程序和要求进行，不能有任何违规行为。
第十条物资验收人员在填写验收报告时，应真实、客观、公正地记录验收的情况，不能有任何弄虚作假的行为。
第十一条物资验收人员在签字确认验收报告时，应认真核对验收结果，确保验收报告的准确性和完整性。
第十二条物资验收人员在发现问题时，应及时向上级主管报告，并提出处理意见，确保问题得到及时解决。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
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物资、设备及其备品、备件验收办法（试行）第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。
第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。
第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。
第二章验收范围及分工第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划分为三大部分。
、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。
三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。
第三章验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递：一、采购订单：计划员须于审批采购订单2 日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员。
二、送货清单：（一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。
（二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。
三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤单送交验收员。
如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。
第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。
如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。
二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。
验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工第四章设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验收程序第七条设备验收：一、验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进行开箱验收，以装箱单和合同（或图纸）为凭进行实物验收（对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收）。
二、对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，验收员应填写《退（换）货记录》单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。
第八条备件验收：一、数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点实物数量质量验收：对于标准备件、非标准件（含工器具），验收员根据样本、合同或图纸进行质量检验。
对验收合格的备件等物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，验收员应填写《退（换）货记录》单，送交采购员于限期内（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。
三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。
第二节设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：一、设备：验收员接收到送货清单（验收通知）三日内须办理完毕验收入库手续；二、备品、备件（含工器具）：验收员接收到送货清单（验收通知）二日内须督促库管员办理完毕验收入库手续；如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件（紧急采购计划），验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。
第十条因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员）。
第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。
第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。
第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量一、对于一般电气或其它物资的数量应全检。
二、需过秤计量的物资一律要过秤。
第十四条质量验收：一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判断或采用仪表测试；对于确需检验的计量器具、仪表，库管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验，验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。
二、对验收合格的电气、仪器，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，由验收员填写《退（换）货记录单》送交采购员在限期内（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员。
第四节电气、仪器验收的有关规定第十五条验收时间的规定：对于电气、仪器，验收员须在接收到送货清单（验收通知）二日内（遇节假日顺延）办理完毕验收入库手续。
二、对于需计控中心检测的计量器具等，待计控中心出具《计量器具入库检定反馈通知单》次日内办理完毕验收入库手续。
三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器（紧急采购计划），验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。
第十六条因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员）。
第十七条对于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续第十八条验收员有责任督促库管员将入库电气、仪器按规定摆放整齐，并作好养护工作。
第六章原辅材料验收第五节原辅材料验收程序第十九条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验原辅材料数量。
一、计件物资：一般物资的数量应全检。
对优质产品，件数较多，数量较大，价值较低且包装规范的同类物资，可按规定进行抽检（即按清点件数10%的比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。
二、计量物资：需过秤计量的物资一律要过秤。
大宗标准包装物资和贵重物资按规定抽检（按清点件数的10%比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检；单品种一吨以上的物资过地秤；非标准包装、混装物资或一吨以下物资由验收员、库管员共同过秤，并由验收员开具《检测计量单》三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证。
第二十条质量验收：一、一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量。
二、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具。
三、对于确需检验的计量器具，库管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验。
验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。
四、对于确需质测中心检测的原、化工材料，待物资到库当日内库管员开具《取样通知单》交原检站，待原检站出具《质量检验的结果通知单》后，验收员依据检验结果，判断是否验收入库（盐酸等物资是每周四验收）。
第二十一条对于验收合格的物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员）。
对于无需经原检站检测的不合格品，由验收员填写《退（换）货记录》单，送交采购员限期内（验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记《退（换）货情况月报表》（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员；对于经原检站检测不合格的原辅材料，其不合格品的处置方法按有关规定执行，如确系生产急需且对主要性能无重大影响的，可由采购员书面通知技术部，经不合格评审小组评定同意使用后，再办理验收手续。
第六节原辅材料验收的有关规定：第二十二条验收时间的规定：一、需检验的原料及计量器具：（一）到库后4小时内，库管员必须将待验收物资在ZY —MSS系统中移入再检库位；（二）库管员依据检验结果于4小时内在ZY —MSS系统中移入正式库位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。
二、无需检验的辅料：验收员须于接收到送货清单（验收通知）后三日内办理完毕验收入库手续。
零星贵重、剧毒危险物品：必须接收到送货清单（验收通知）后当日内办理完毕验收入库手续。
四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料（紧急采购计划），验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。
五、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。
第二十三条因生产急需，未入库直接进入生产现场的物资，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续（节假日期间送入生产现场的原辅材料，须由采购员收集领料单送交验收员）。
第二十四条对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。
若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。
第二十五条验收员有责任督促库管员将入库原辅材料按规定摆放整齐，并作好养护工作第七章质量异议的处置第二十六条设备如在质保期内出现故障，验收员须及时通知采购员，由采购员与供应商联系，在约定的时间内达到现场进行处理。
第二十七条物资、电气及备件如在生产过程中发生质量事故或质量异议，验收员须会同质量员和相关领导到生产现场进行调查、了解和处置。
一、对于不能通过目测或一般性度、量测试显示质量指标，只能通过使用后才能显示的物资、备件、电器及仪表等，验收员应向主管领导写出书面调查报告二、如系验收员主观造成的质量异议，将按中心内部颁发的《经济责任制考核办法》进行处罚。
第八章附则第二十八条本办法自颁发之日起执行。