危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

合集下载

2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单资料

1
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
危险化学品档案
9.2化学品分类
化学品普查表
化学品鉴别分类报告
化验室化学试剂分类清单
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
1
一书一签
2
采购的危险化学品名录
采购的危险化学品中文“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话
“一书一签”上是否有应急咨询服务电话
9.5危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知
2
职业卫生档案
3
现场检查
4
检查记录
5
职业危害检测制度
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划
6
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账
8.3劳动防护用品
1
个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）
2
现场检查
3
职业卫生防护设施台账
个体防护用品台账
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案
化学品普查表
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）
3.4隐患排查与治理
1
隐患治理制度
二级企业：本要素涉及的文件

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(安监总管三〔2011〕93号)》

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三〔2011〕93号）A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。

未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。

询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。

未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

1.2法企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执查文件：1.符合性评价报告、记录；未进行符合性评价，扣50分1.未编制符合性评价报告，扣5分；1A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项律、法规和标准符合性评价（50分）及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

安监总局145号文件

危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法一、总则（一）为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）精神和《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号）要求，推动和指导危险化学品从业单位（以下简称危化品企业）进一步落实安全生产主体责任，规范和加强危化品企业安全生产标准化（以下简称安全标准化）评审工作，制定本办法。

（二）本办法适用于危化品企业安全标准化评审工作的管理。

（三）国家安全监管总局负责监督指导全国危化品企业安全标准化评审工作。

省级、设区的市级（以下简称市级）安全监管部门负责监督指导本辖区危化品企业安全标准化评审工作。

（四）危化品企业安全标准化达标等级由高到低分为一级、二级和三级。

（五）一级企业由安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放。

二级、三级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定。

（六）危化品企业安全标准化达标评审工作按照自评、申请、受理、评审、审核、公告、发证的程序进行。

（七）市级以上安全监管部门应建立安全生产标准化专家库，为危化品企业开展安全生产标准化提供专家支持。

二、机构与人员（八）国家安全监管总局确定一级企业评审组织单位和评审单位。

省级安全监管部门确定并公告二级、三级企业评审组织单位和评审单位。

评审组织单位可以是安全监管部门,也可以是安全监管部门确定的单位。

（九）评审组织单位承担以下工作：1.受理危化品企业提交的达标评审申请，审查危化品企业提交的申请材料。

2.选定评审单位，将危化品企业提交的申请材料转交评审单位。

3.对评审单位的评审结论进行审核，并向相应安全监管部门提交审核结果。

4.对安全监管部门公告的危化品企业发放达标证书和牌匾。

5.对评审单位评审工作质量进行检查考核。

安全生产标准化达标所需资料清单

安全生产标准化达标所需资料清单(1)冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产标准化达标所需资料清单序号资料名称收集情况1 项目备案通知书2 建设项目选址意见3 建设用地规划许可证4 建设工程规划许可证5 环境影响评价报告6 安全评价报告7 职业病危害评价报告8 建筑工程消防设计审核意见书9 建筑工程消防验收意见书/检查意见书10 安全管理机构设置文件11 安全生产责任制12 安全管理制度13 安全操作规程14 事故应急预案15 总平面布置图16 周边环境示意图17 工艺流程图18 为从业人员购买工伤保险的证明材料19 防雷防静电检测报告20 职业卫生检测报告21 生产设施台帐22 特种设备监督检验合格的证明23 特种设备使用登记证24 安全阀校验合格证明材料25 压力表校验合格证明材料26 设备设施一览表27 重要设备台帐28 特种设备台帐29 建构筑物台帐30 安全设施台帐31 职业卫生防护设施台帐32 防护急救器具台帐33 个体防护用品发放台帐34 安全警示标识台帐35 灭火器材台帐36 事故台帐37 隐患整改台帐序号资料名称收集情况38 各类作业证审批台帐39 安全费用提取及使用台帐40 新职工三级安全教育台帐41 特种作业人员台帐42 从业人员安全培训教育台帐43 转岗、复工及“四新”安全教育台帐44 外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）45 安全生产奖惩管理台帐46 工业卫生监测台帐47 职业卫生体检台帐48 重大危险源档案49 特种设备档案50 从业人员安全培训教育档案51 关键装置、重点部位档案52 承包商档案53 供应商档案54 化学品档案55 职业卫生档案56 从业人员健康监护档案57 特种设备及特种作业人员操作证58 事故应急救援预案59 公司缴纳工伤保险费的票据60 安全检查和不符合整改记录61 重大危险源专项应急预案62 应急预案演练评审报告63 规章制度文件发放记录64 可燃气体报警系统台帐65 火灾报警系统台帐66 防静电设施检测记录67 消防设施器材配置图。

安全标准化评审所需资料

安全标准化评审所需资料在进行安全标准化评审时，需要准备一系列的资料来确保评审的顺利进行。

以下是安全标准化评审所需的资料清单：1. 安全标准文件，评审人员需要准备相关的安全标准文件，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等。

这些文件将成为评审的依据，评审人员需要对这些标准文件有一个清晰的理解，并能够将其应用到具体的评审过程中。

2. 安全管理制度文件，评审人员需要了解被评审单位的安全管理制度文件，包括安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。

这些文件将帮助评审人员了解被评审单位的安全管理情况，从而进行全面的评审。

3. 安全生产档案，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产档案，包括事故记录、隐患排查治理记录、安全生产检查记录等。

这些档案将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行有针对性的评审。

4. 安全设备台账，评审人员需要查阅被评审单位的安全设备台账，包括安全设备清单、检修记录、报废记录等。

这些台账将帮助评审人员了解被评审单位的安全设备情况，从而进行设备的合规性评审。

5. 安全培训记录，评审人员需要查阅被评审单位的安全培训记录，包括员工培训档案、培训记录、考核成绩等。

这些记录将帮助评审人员了解被评审单位的安全培训情况，从而进行培训的有效性评审。

6. 安全生产数据统计表，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产数据统计表，包括事故统计、隐患整改情况、安全生产绩效等。

这些数据将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行数据的真实性评审。

7. 其他相关资料，评审人员还需要准备其他相关的资料，如安全检查记录、安全奖惩记录、安全生产会议记录等。

这些资料将帮助评审人员全面了解被评审单位的安全管理情况，从而进行综合性的评审。

在准备这些资料时，评审人员需要确保资料的完整性和准确性，以便能够对被评审单位的安全管理情况进行全面、深入的评审。

同时，评审人员还需要做好资料的整理和分类工作，以便在评审过程中能够快速、准确地查阅所需的资料。

二级标准化文件清单目录

班组日常检查表
业提供三同时方面资料清单
风险信息更新评价记录
安全设施台账
监视和测量设备管理台帐
设备检维修计划
特种设备台帐
特种作业人员台帐
特种设备应急演练记录
特种设备预案由企业提供
特种设备运行情况与故障记录
工艺安全信息员工培训记录
紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
爆破片、爆破膜更换记录
5 关键装置及重点部位
3 4
5
6
1 6 检维修
1
6 检维修
2
3
4
5
1
7 拆除和报废
2 3
4
1 作业许可
2 警示标志
1
3 作业环节
1
1
7
作业安全
2 3
4 承包商
4
5
6
7
1 职业危害项目申报
1
8
职业健康
9 危险化学品管理
10 事故与应急
1
2 作业场所职业危害管理
2
3
4
1
3 劳动防护用品
2 3
4
1 危险化学品档案
检维修前对安全控制措施进行确认记录（备检维修作业现场进行安全检查记录
职业危害申报表（含职业病危害因素记录）职业危害监测结果及健康监护报告由企业提职业危害防护设施一览表企业职业病情况统计表职业危害告知卡
是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成
序号
AQ006管理制度评审和修订评审、修订记录

企业安全生产标准化二级申报要求(协会)

企业安全生产标准化二级申报要求
一、网上申请
危险化学品、烟花爆竹及冶金等工贸企业首先登陆国家安监总局网站，在线办事栏目下的对应行业的企业标准化系统，进行网上填报申请。

二.文本资料
2.1申请书一式两份
按照国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办[2014]49号要求，填写企业安全生产标准化自评报告（附件1），企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇工商营业执照复印件
◇安全生产组织机构及安全管理人员名单
◇企业平面布置图
◇重大危险源清单
◇到期复审企业需提供已获标准化等级证书复印件
2.2企业安全生产标准化系统文件一份
3.光盘一张
建三个文件夹3.1申请资料（申请书及附件，WORD格式）
3.2系统文件（WORD格式）
3.3扫描件（企业证照原件、申请书中签字盖章页进
行扫描）
注：目前请按以上要求报送安全生产标准化申请材料，申报要求如有变化将及时通知，请关注自治区安监局网站及QQ群。

2014年9月23日。

危化企业安全生产标准化软件资料清单

Байду номын сангаас
11. 应急协作单位回执 12. 事故管理制度 13. 事故台账 14. 事故调查报告 15. 事故档案十一、检查与自评档案 1. 安全检查管理制度 2. 安全检查计划 3. 安全检查记录（包括综合、专项、节假日、季节性、日常安全检查） 4. 安全检查台账 5. 安全整改记录台账 6. 自评计划 7. 自评检查表 8. 自评报告
危化行业安全生产标准化软件资料清单一、法律、法规和标准档案 1. 法律法规识别和获取管理制度 2. 各部门识别法律法规记录 3. 法律法规识别汇总 4. 法律法规文本 5. 法律法规清单和文本发放记录 6. 法律法规培训（包括培训计划、培训记录、培训评估） 7. 法律法规告知书 8. 法律法规适用性的符合性评价记录、报告二、机构和职责档案 1. 安全生产方针 2. 年度安全生产目标 3. 安全目标责任书 4. 安全目标工作计划 5. 安全目标考核记录 6. 安全生产责任制 7. 安全生产标准化实施方案 8. 安全文化活动 9. 主要负责人安全承诺书 10. 安委会成立文件 11. 安委会会议记录 12. 领导带班制度 13. 领导带班记录 14. 安全生产责任制管理制度 15. 安全生产责任制考核记录 16. 安委会成立文件 17. 设立安全管理机构及任命安全管理人员的文件 18. 配备注册安全工程师的文件 19. 安全管理网络图附名单 20. 安全生产费用管理制度 21. 安全生产费用台账 22. 工伤保险缴费凭证 23. 安全风险抵押金或安全责任保险的缴纳情况三、风险管理档案 1. 风险评价管理制度
八、职业健康档案 1. 职业病危害因素识别记录 2. 职业病危害因素申报 3. 职业危害防治计划和实施方案 4. 职业卫生档案 5. 从业人员健康监护档案 6. 职业危害因素检测 7. 职业危害因素告知卡 8. 劳动防护用品管理制度 9. 劳动防护用品发放标准 10. 劳动防护用品发放记录 11. 防护器具校验维护记录 12. 职业卫生防护设施台账 13. 个人防护用品台账九、危险化学品管理档案 1. 化学品普查表 2. 危险化学品档案 3. 一书一签 4. 化验室化学试剂分类清单 5. 危险化学品安全管理制度 6. 危险化学品出入库记录 7. 剧毒化学品安全管理制度 8. 剧毒化学品台账 9. 剧毒化学品备案材料 10. 危险化学品运输、装卸安全管理制度 11. 危险化学品装卸车安全检查记录十、事故与应急档案 1. 事故应急救援预案 2. 应急救援器材台账 3. 应急救援器材、消防设施检查维护记录 4. 有毒有害岗位防护救护器材台账 5. 有毒有害岗位防护救护器材维护保养记录 6. 应急救援预案培训记录 7. 综合应急救援预案演练（每年至少一次，包括演练计划、方案、记录、效果评价、评审） 8. 现场处置方案演练（没半年至少一次，包括演练计划、方案、记录、效果评价、评审） 9. 应急预案评审修订记录（至少每三年一次） 10. 应急救援预案备案

危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)

21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3、风险 20 21 管理 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
注册安全工程师、安全主任资质复印件（至少3年化工安全生产经历）专职安全管理人员学历资质复印件（必须化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相各组织机构设立文件（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。）安全生产委员会与管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的设置文件。安全投入保障制度安全生产费用台帐企业社会保险凭证或明细实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 1.风险评价管理制度 2.风险评价记录 1.作业活动清单 2.设备设施清单 3.风险评价报告 4.风险分析记录 5.风险评价有关会议记录或纪要 1.重大风险清单 2.风险控制措施 3.风险管理培训教育计划 4.风险管理培训教育记录 1.隐患治理制度 2.隐患治理台账 3.隐患治理记录 4.重大隐患项目档案 5.重大事故隐患的防范措施 6.向主管部门和当地政府、安全监管部门提交的无力解决重大隐患的原因和采取的措施的书面报告 7.隐患整改计划 8.安全生产预警预报体系有关文件 1.重大危险源管理制度 2.安全评价报告或安全评估报告 3.重大危险源档案 4.安全监控报警设施台账 5.重大危险源定期评估制度 6.重大危险源的设备、设施定期检查记录 7.重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格 8.重大危险源应急救援预案 9.重大危险源应急预案演练记录 10.应急救援器材台账 11.重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施 1.变更管理制度 2.变更管理记录 3.变更申请、审批、验收、实施手续 4.变更的风险分析记录 5.变更风险的控制措施

安全标准化二级达标

安全标准化二级达标一、引言安全标准化是企业安全管理的重要组成部分，旨在通过规范的管理和操作规程，确保企业生产过程的安全和稳定。

本文档将详细阐述安全标准化二级达标的要求，主要包括：安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产技术规范、安全设施设备管理、事故隐患排查治理、事故应急预案、安全工作方针与目标、中长期规划与年度计划、目标考核与奖惩机制、安全管理机构与人员等方面。

二、安全生产责任制度明确各级领导、各部门和员工在安全生产中的职责和权限。

建立健全安全生产责任体系，形成全员参与、层层负责的工作机制。

定期组织安全生产责任制考核，确保各项责任得到有效落实。

三、安全生产管理制度制定完善的安全生产管理制度，包括安全生产教育培训、安全检查、隐患排查治理等方面。

加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度得到有效执行。

四、安全生产技术规范制定符合国家和行业标准的安全生产技术规范，确保生产过程的安全和稳定。

加强对技术规范的宣传和培训，提高员工的安全意识和操作技能。

五、安全设施设备管理建立健全安全设施设备的管理制度，确保设施设备的正常运行和维护。

定期对设施设备进行安全检查和评估，及时发现和消除安全隐患。

六、事故隐患排查治理建立完善的事故隐患排查治理机制，确保隐患得到及时发现和治理。

加强对隐患排查治理工作的监督检查，确保各项措施得到有效落实。

七、事故应急预案制定完善的事故应急预案，明确应急响应程序和救援措施。

定期组织应急演练和培训，提高员工的应急处理能力和自救互救能力。

八、安全工作方针与目标制定明确的安全工作方针和目标，引导企业安全生产工作的方向。

加强对安全工作方针和目标的宣传和培训，确保各级领导和员工充分认识到其重要性。

九、中长期规划与年度计划制定中长期安全生产规划和年度计划，明确安全生产工作的目标和任务。

加强对规划和计划执行情况的监督检查，确保各项任务得到有效落实。

十、目标考核与奖惩机制建立完善的目标考核与奖惩机制，激励员工积极参与安全生产工作。

安全生产标准化所需资料清单

1.工贸企业安全生产标准化所需资料序号要素制度及记录有无备注一目标安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施监测记录及评估报告二组织机构和职责2.1 组织机构设置安全生产机构、安全管理人员管理制度机构设置及人员任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构安委会（或安全生产领导机构）会议纪要（每季度一次）2.2 职责安全生产责任制管理制度各级人员、部门安全生产责任制各级人员安全生产责任制培训签到表各级人员安全生产责任制培训记录各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制评审与更新记录三安全生产投入3.1 安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产费用使用计划安全经费提取及使用台账3.2 工伤保险员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度工伤保险缴纳明细保保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付等资料四法律法规与安全管理制度法律法规标准规范管理制度4.1 法律法规、标准规范法律法规培训计划及培训记录部门法律法规与其他要求清单表公司法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规与其他要求融入记录4.2 规章制度文件和档案管理制度文件制度的管理制度安全目标管理制度（同1）安全管理人员管理制度（同2.1）安全生产责任制管理制度（同2.2）法律法规标准规范管理制度（同4.1）安全投入管理制度（同3.1）风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度领导现场带班制度班组岗位达标制度4.3 操作规程岗位安全操作规程、规程培训及发放记录4.4 评估法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估报告4.5 修订法律法规、规章制度、操作规程修订记录4.6 文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业卫生检查与监护记录安全生产会议记录安全文化活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息（同7.4）维护和校验记录技术图纸等安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目“三同时”职业健康检查与监护记录安全生产会议记录劳动防护用品采购发放记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全费用提取使用记录危险源管理台帐安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录重大危险源评价五教育培训安全教育培训制度（同4.2）员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训记录培训效果评估报告各种培训记录及证书，含：主要负责人和安全生产管理人员资格证书；操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）；操作岗位人员培训记录特种作业人员的特种作业操作资格证书；（取证复证情况）外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资料（同4.6）六生产设备设施建设项目安全“三同时”管理制度（同4.2）安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料评价单位、设计单位资质证书厂区总平面图安全疏散示意图厂区、办公区消防器材的配置图及维护情况照度测量记录防雷设施检查记录生产设备设施变更管理制度设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账设备设施检修方案设备维修计划及维修记录设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定记录天车安全路线生产设备设施验收管理（同4.2）生产设备设施报废和拆除管理（同4.2）特种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证及检测检验报告七作业安全“三违”行为的管理制度安全奖惩制度危险作业安全管理制度（同4.2）（含6项危险作业）作业及监护确认记录或操作票作业许可证劳保用品发放台帐危险源辨识登记表（同4.6）警示标志和安全防护管理制度7.4 相关方管理相关方及外用工（单位）管理（同4.2）供应商、承包商清单供应商、承包商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、承包商之间的合同及协议对供应商、承包商培训及考试记录7.5 变更变更管理制度变更工程登记、评估变更工程风险辨识记录变更工程检查验收记录八隐患排查和治理安全检查及隐患治理制度（同4.2）隐患汇总台帐（包含分级级别）隐患排查工作方案各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）事故隐患评估分级表事故隐患治理方案事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表安全预警指数系统九重大危险源监控危险源的管理制度危险源辨识登记表（同4.6）重大危险源档案放射物品使用许可证危险源检查记录十职业健康职业健康管理制度（同4.2）职业健康危害因素清单粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告接害岗位人员名单员工职业健康监护档案职业危害申报材料职业危害场所应急预案十一应急救援应急管理制度（同4.2）应急救援预案应急救援应急机构（人员、队伍）应急培训及演练记录应急演练评价现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话应急预案相关责任人员清单应急设施清单及应急资源应急预案评审及修改记录应急预案备案情况（回执）事故/事件管理制度（同4.2）十二事故报告、调查和处理事故快报和事故通报事故/事件登记表事故调查报告事故统计分析报告班组安全活动记录（事故回顾记录）十三绩效评定和持续安全绩效评定管理制度（同4.2）改进安全生产标准化年度实施情况评定报告（整改措施）（同4.6）。

安监总管三【2011】93号

国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三〔2011〕93号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业：为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号)和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）精神，进一步促进危险化学品从业单位安全生产标准化工作的规范化、科学化，根据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）》和《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》的要求，国家安全监管总局制定了《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(以下简称《评审标准》)，现印发你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、申请安全生产标准化达标评审的条件（一）申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件。

1.已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；2.已开展安全生产标准化工作1年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；3.至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

（二）申请安全生产标准化二级企业达标评审的条件。

1.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年（含）以上，或者安全生产标准化三级企业评审得分在90分（含）以上，并经市级安全监管部门同意，均可申请安全生产标准化二级企业评审；2.从事危险化学品生产、储存、使用（使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业）、经营活动5年（含）以上且至申请之日前3年内未发生人员死亡的生产安全事故，或者10人以上重伤事故，或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

（三）申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件。

1.已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年（含）以上，或者装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申请一级企业评审；2.至申请之日前5年内未发生人员死亡的生产安全事故（含承包商事故），或者10人以上重伤事故（含承包商事故），或者1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故（含承包商事故）。

二级安全标准化达标资料清单

二级安全标准化达标资料清单为了使企业符合二级安全标准化，需要提供以下资料：1. 安全生产组织结构图：该图表格化地反映了企业安全生产的组织结构，包括各安全管理职责、权限、职务等。

2. 安全生产管理制度：生产安全管理制度是企业安全生产的基础性文件，其中应包括强制性法律法规、机构职能、安全教育培训、安全检查、事故调查、应急处置等方面的内容。

3. 安全培训教材：要求企业员工必须接受安全教育培训，不同岗位、不同行业有不同的内容。

培训教材应包括安全规定和操作规程、安全事故案例、安全生产技能等内容。

4. 安全管理档案：包括安全生产组织机构、生产设备与设施、基础资料、安全检测记录、安全事故案例、安全教育培训记录、安全生产纪律等文件。

5. 安全生产监测与检测报告：企业应进行定期的安全生产监测，包括在生产过程中对危险源、安全设施与设备等进行检测，对安全生产关键环节进行评估并提出改进建议。

6. 安全生产风险评估报告：对企业的生产产成品、生产工艺、工作人员从事活动的环境、设施设备等进行系统的风险评估，对可能对企业安全生产造成的各种风险和隐患加以分析和评价，提出风险控制措施，并形成分析报告。

7. 安全事故统计分析报告：对某一特定时间段内企业发生的安全事故进行统计，并根据事故的原因、情况、严重程度，从管理、技术、人员、设备等角度透彻分析事故，找出事故的根本原因，提出相应措施。

8. 安全检查、安全巡查记录：对企业的各项安全防护措施进行检查，包括设施设备安全、安全操作规程执行情况等。

安全巡查记录包括巡查时间、地点、内容及发现问题的整改情况。

9. 应急预案：企业应该制定应急预案，对可能出现的突发事件进行应急响应和处理措施，以最大限度地减少可能造成的损失。

10. 安全投入证明：企业应该承担安全生产的责任，为此必须合理投入资金，保证安全生产的各方面得到充分保障。

以上是达到二级安全标准化所需的资料清单，企业应当根据实际情况，制定安全管理制度等文件，并进行安全检查、安全巡查等工作，不断推进企业安全管理。

危险化学品企业二级安全生产标准化

修改：1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程和工艺控制指标；
查文件：
1.重大危险源安全评估报告；
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
现场检查：
1.重大危险源现场测量距离；
2.重大危险源防范措施的落实情况。
增加：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合标准规范要求且无防范措施，或者外部与重要目标和敏感场所安全防护距离不符合标准规范要求，扣100分。（A级否决项）
5.首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的，应开展反应安全风险评估；涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，或因反应工艺问题发生过生产安全事故的，应开展应安全风险评估。
增加：3.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区在储罐根部紧急切断阀；
4.毒性气体泄漏物紧急处置装置；
5.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源安全仪表系统。
增加：重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，未装备紧急停车系统；
6
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
8
3.6变更
（10分）
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

机动车辆进入生产装置区、罐区手续
动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证
7.4承包商
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报
职业病危害因素识别记录
职业病危害因素申报表及批复资料
8.2罪业场所职业危害管理
1
职业危害防治集合和实施方案
职业卫生档案
从业人员健康监护档案
1
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
劳动合同（安监局23号令有明确规定：“将工作过程中可能产生的职业危害及其后果等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。”）及宣传、教育记录
9.7储存和运输
1
危险化学品安全管理制度
危险化学品出入库记录
检查记录
巡线记录
2
剧毒化学品安全管理制度
剧毒化学品收发台账
剧毒化学品备案资料
3
危险化学品运输、装卸安全管理制度
施工现场安全检查记录
4
变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件
变更风险分析记录
安全评价报告和审查报告等
5
工艺设计文件
新工艺小试、中试、工业化试验的报告
6.2安全设施

江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法

江苏省安全生产监督管理局（通知)苏安监【2011】204号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》的通知各市安监局:为贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号),进一步促进我省危险化学品企业安全生产标准化工作的规范化、科学化，根据国家安全监管总局《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三〔2011〕145号），结合我省实际,我局制定了《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》。

现印发你们,请遵照执行，并将通知要求传达到相关危险化学品企业。

附件：江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法。

doc 二〇一一年十月十四日江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法第一条为贯彻落实国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔2011〕4号）和国家安监总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号），加强我省危险化学品企业安全生产标准化二级企业（以下简称标准化二级企业）评审管理，规范评审工作，指导全省危险化学品企业安全生产标准化建设,制定本办法。

第二条本办法所称危险化学品企业是指本省范围内危险化学品生产和储存企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业、使用危险化学品从事化工生产的企业.危险化学品企业申请标准化二级企业（以下简称申请企业）的评审和监督管理适用本办法。

第三条标准化二级企业评审，依据《关于印发〈江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）〉的通知》（苏安监〔2011〕202号）中的《评审标准》和相关行业评审标准的《补充规定》,由企业自主申请，按照申请、初审、评审、审核、公告、发证的程序进行。

危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单资料

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(安监总管三〔2011〕93号)》

安监总局145号文件

安全生产标准化达标所需资料清单

安全标准化评审所需资料

二级标准化文件清单目录

企业安全生产标准化二级申报要求(协会)

最新最全化工企业二级标准化所需资料清单

危化企业安全生产标准化软件资料清单

危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)

安全标准化二级达标

安全生产标准化所需资料清单

安监总管三【2011】93号

二级安全标准化达标资料清单

危险化学品企业二级安全生产标准化

危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法