宣传用品领用单
学校办公用品领用制度范文（4篇）
学校办公用品领用制度范文一、目的和依据为了规范学校办公用品的领用管理，节约资源，提高办公效率，制定本制度。
本制度依据学校有关文件及规定制定，在全体教职工中普遍适用。
二、用品范围学校办公用品范围包括但不限于：笔、纸、笔记本、文件夹、订书器、订书针等。
三、领用条件1.\t所有教职工都有权领取学校办公用品，但必须符合以下条件：a.\t已完成入职手续并正式任职；b.\t按照学校规定的领用周期领用。
2.\t办公用品的领用周期为每个月一次，具体时间由学校办公室通知。
四、领用程序1.\t教职工需要提前与所在部门负责人确认需要领取的办公用品种类和数量。
2.\t教职工在领用日前到学校办公室填写领用单，并经所在部门负责人签字。
3.\t教职工向学校办公室提交填写完整并经部门负责人签字的领用单。
4.\t学校办公室核对领用单，发放领用品，并在相应的库存记录中进行登记。
五、领用数量控制1.\t学校对办公用品领用数量进行了严格控制，以确保公平合理，防止浪费。
2.\t每名教职工每个月领用的办公用品数量不得超过固定限额。
3.\t教职工如需超过限额领用办公用品，需提前向所在部门负责人申请，并获得批准。
六、责任与违规处理1.\t学校办公室负责监督和管理办公用品的领用和发放工作，并定期对库存进行盘点。
2.\t如发现教职工存在违规领用、浪费等行为，学校办公室将采取相应措施进行处理，包括但不限于警告、停止领用、扣发工资等处罚。
七、附则1.\t办公用品领用制度一经发布即生效，并定期进行更新。
2.\t未尽事宜参考学校其他相关管理制度和文件进行处理。
以上即为学校办公用品领用制度的范文，供参考。
实际制度应根据学校实际情况进行调整和完善。
学校办公用品领用制度范文（2）一、【学校名称】办公用品领用制度的目的和依据1. 目的：规范学校办公用品的发放和使用，提高办公效率，保障财产安全。
2. 依据：根据相关法律法规和学校管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职员工、工勤人员等办公用品的申领、使用和归还。
幼儿园物品保管、领用制度模版(3篇)
幼儿园物品保管、领用制度模版一、目的本制度的目的是为了规范幼儿园物品的保管和领用，确保物品的安全和合理使用，提高物品管理效率。
二、适用范围本制度适用于幼儿园全体教职工和学生，包括各类教学设备、教具、图书、文具、食品等。
三、责任主体1. 幼儿园管理部门负责制定物品保管、领用制度，并对全体教职工进行培训和监督。
2. 各部门主管负责本部门内物品的保管和领用，并对本部门内的教职工进行培训和监督。
3. 教职工是物品的保管和使用主体，必须认真履行保管职责，妥善使用物品。
4. 学生必须按规定使用物品，并保持物品的完好。
四、保管要求1. 所有物品必须按照规定的位置、方式进行保管，不得随意堆放或乱放。
2. 物品保管区域必须保持整洁、干燥、无尘、无湿、无虫害。
3. 物品保管时必须做好标识，包括物品名称、保管人、保管日期等。
4. 物品不得私自调换或转借给他人使用，必须经过相关部门的审批。
五、领用要求1. 教职工在需要使用物品时，必须提前向相关部门提出领用申请，并填写相关领用单据。
2. 领用物品必须按照规定的程序和时间进行，不得超期使用或超量领用。
3. 领用物品后必须在规定的时间内归还，并经过检查确认后方可完成归还手续。
4. 领用不合格或损坏物品的教职工必须及时报告，否则将承担相应的责任。
六、监督和检查1. 幼儿园管理部门和各部门主管有权对物品的保管和使用情况进行监督和检查。
2. 对于发现的违规行为，将按照规定进行相应的处理，并通报相关部门。
3. 物品使用过程中发生的损坏和丢失，必须及时报告，并按照相关程序处理。
七、制度的宣传和执行1. 幼儿园管理部门负责制度的宣传和培训工作，确保全体教职工和学生了解制度内容和操作流程。
2. 各部门主管负责本部门内教职工的培训和监督，确保制度的执行。
3. 对于制度的违反行为，将按照幼儿园的规定进行相应的处罚。
八、附则1. 本制度经过幼儿园管理部门讨论通过，并于xxxx年xx月xx 日起实施。
特殊劳动防护用品领用记录表
员工劳动防护用品发放记录表（3－3－13）特殊劳动防护用品领用记录表（3－3－14）矿山发文记录表（3－3－15）矿山收文记录表（3－3－16）矿山企业基本信息表（3－3－17）记录人：注：一次性记录；发生变化时再更新记录。
安全生产活动记录表（3－3－18）注：每次安全活动（安全宣传、知识竞赛、文艺演出、安全讲座等）分别记录一次矿山安全生产规章制度登记表（3－3－19）文件、资料借阅登记表（3－3－20）安全生产奖惩记录表（3－3－21）注：每月记录一次外部联系与内部沟通管理记录表（3－6－1）注：每季记录一次员工合理化建议登记及评审记录表（3－6－2）员工合理化建议汇总表（3－6－3）注：收集员工建议，如实填写。
安全标准化系统评审记录表（3－7－1）填表说明：评审情况分“好、中、差、不符合”四种。
每半年评审并记录一次。
承包商登记及服务评审记录表（3－8－1）记录人：注：每年对每个承包商分别评审、记录一次作业活动危险性记录表（4－1－1）设备、设施及作业现场危险性记录表（4－1－2）E级为重大危险源。
安全培训效果评审表（5－1－1）设备设施登记记录表（7－1－1）注：此表为设备、设施登记卡，每台设备单独填写一张。
设备设施完好性鉴定记录表（7－1－2）注：每台设备或每项设施各填写一张设备、设施检修记录表（7－1－3）设备设施名称：挖掘机安装地点：采场记录人：注：每台设备或每项设施各填写一张设备、设施保养记录表（7－2－1）注：每月一次记录，日保养情况根据日常检查所掌握的规律在月底一并记录安全警示标志检查记录表（8－1－1）爆破作业检查记录表（8－2－1）记录人:录。
爆破材料领（退）料记录表（8－2－2）注：每次爆破作业都要有领（退）料记录；爆破作业外包给民爆公司的，矿山可以不做此记录。
员工上下班记录表（8－2－3）记录人：注：夜班工作日期以上班时的日期为基准进行记录，工作日每天都要有员工上下班记录。
行政采购的范围包括哪些
办公用品管理包括申请、审批、采购、领用、库存等管理，它是企业经营性费用里的一小笔开支，虽然对核算成本无多大影响，但是它的工作复杂度不容小觑。
下面就给大家分享一下行政采购的范围吧。
行政采购的范围一般包括：
(一)固定资产:各类价值较高的办公设备，如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
(二)办公用品:
1.消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、圆珠笔、订书钉、U盘等;
2.管理消耗品，如剪刀、移动硬盘、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、印泥油、回形针、计算器、印泥、电池、尺子等;
3.价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
(三)其他物资:
1.广告类，如公司外宣用的宣传单页、宣传册等;
2.节日礼品、购物礼券等。
一般情况下，需要根据企业经营情况对办公用品类存有定量的库存数量，以备不时之需。
办公用品领用制度(五篇)
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复（写）印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
广宣物品使用管理06.20
使用方法和时间
为单张纸质宣传品，有背胶，使用时撕开背面双面叫即可张 贴。 张贴于各种通路，用于凸现产品特性和内涵，宣传品牌。 KA堆头、B类超市门头、C类店店面、批发市场等均可张贴 CP活动中也可张贴于活动地点，用以宣传产品品牌 张贴时间：每年的3月---10月期间使用较多
空白海报
DM单
•DM代替瓶颈套使用，因为产 品上市第二年，侧重理性沟 通，增加消费者对品类和产 品功能的认知，所以用DM对 功能进行说明，以供消费者 阅读和了解。
使用方法和时间
为单张纸质宣传品，主要内容为介绍产品知识或活动方式 用于CP活动中或新产品上市时针对目标消费者进行派发和 讲解使用，告知消费者产品特性和活动方式的一种告知宣 传工具 派发地点：在活动现场和活动相应消费者聚集的主要通路 进行派发，告知消费者 派发时间：新品上市使用时间一般为1--2个月，CP活动是 用一般为一个月
促销品出库单
2007年 领用单位 申请用途 促销品名称 冰红茶钥匙扣 X320331703008Q 冰红茶对勺 X320232206001Q 冰红茶便签本 X320231502001Q 郑州顶津开封营业所 04月 26日 仓库名称 NO: KF070501-4 开封所企划库 签呈编号：KF070501-4 备注
非BOM类企划品领用流程：
收货: 1. 非BOM类企划品运送到达营业所后、由所营会签字接 收，MS清点数量、检查物品质量
2.MS建立手工帐：造册注明到货物品名称、单位、数量， 然后入库分类摆放；追踪采购收货物料号 由营会收货入R3帐。
非BOM类企划品领用流程：
营业领用POSM流程：
营业区域负责业代填写促销品出库单(促销品出库单注明领用 物品名称,注明产品版/促销版主题物品, 对照办公室非BOM类 企划品明细量（办公室悬挂张贴企划品仓库数量明细白版)填 写库存入库数量、已领用量、库存剩余数量、申请数量、剩余 数量,出库单上注明申请人、领用人) 递交营业主管签字(依照 领用物品价值，参照营业核决权限呈递到相应主管签字） 签字完毕后交与营会从R3里作领出、创建预留、主管批准预留、 打印非BOM类企划品领用单 凭促销品出入库单和非 领单领用物品、营会及时过帐发货 MS及时填写手工 帐、注明领用数量库存数量；
行政部门工作流程
⾏政部门⼯作流程 ⾏政部门⽇常是如何对公司的⽂件和⽤品进⾏管理的？以下是⼩编为您整理的⾏政部门⼯作流程，希望对您有帮助。
⾏政部门⼯作流程如下： ⼀、办公⽤品领⽤1、领⽤⼈根据有关办公⽤品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统⼀向⾏政部签字领龋2、办公⽤品采购原则上由各部门向⾏政部提出申请后统⼀采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另⾏购买。
3、办公⽤品费⽤每⽉摊销⼀次，如费⽤超出预算，由财务部通知⾏政部暂停向该部门发放办公⽤品，并在下⼀期预算中扣除超出部分。
4、员⼯离职时，应认真清点办公⽤品，到⾏政部填写交接清单并签字。
5、公司办公⽤品每⽉1⽇、15⽇发放2次，其余时间如急需领取办公⽤品须部门经理签字确认。
⼆、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由⾏政部凭公司介绍信统⼀到公安机关办理刻制⼿续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外⽤章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专⼈负责保管;印章使⽤及保管须有记录，不能委托他⼈代管。
4、⽤印⼈填写⽤印登记簿，注明⽤印事由、数量、申请⼈、批准⼈、⽤印⽇期。
5、经分管副总裁在该表上签批后⽅可盖樱 三、复印1、公司所有复印⽂档⼯作原则上由⾏政部统⼀负责，未经⾏政部确认，各部门不得私⾃拿到公司外复樱2、复印操作⼈应⾃觉在⾏政部复印管理台帐上登记。
3、复印⽤纸、⽤墨费⽤根据实际⽤量每⽉随办公⽤品摊销，复印机维修费⽤根据⽐例每季度摊销。
4、如⾏政部发现复印操作⼈未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使⽤复印机,直⾄落实责任及相关处罚。
5、任何⼈不得利⽤公司机器复印与⼯作⽆关⽂件，⾏政部⼀经发现，有权根据公司有关规章制度,通知⼈事部进⾏处罚。
四、传真收发1、公司与外界联系需对⽅发送传真时，尽量要求对⽅注明本公司具体收件⼈，以便⾏政部及时分发。
2、⾏政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件⼈及时领取及签字确认。
标识、标牌类宣传品制作申请单
标识、标牌类宣传品制作申请单
制作单
填表说明：
1、此表左右两部分均需填写
2、编号由宣传部统一填写，申请科室不需填写
3、标牌形式包括海报、宣传栏、标识牌、易拉宝
等，申请科室根据实际需要填写
4、申请理由及标牌制作内容请根据需要详细填
写（例如制作横幅需写明横幅内容）
5、申请部门意见由申请科室主管领导签字认可
6、右侧“制作单”为制作方制作标牌的依据，请
仔细认真填写，务必留联系电话。
7、申请科室验收请在制作完成后确认无误后签
字认可。
（如有疑问请拨打电话87***）。
宣传物料管理办法
公司企划物料管理办法第一章总则第一条为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。
第三条财务部负责企划物料费用的监控.第四条使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。
第五条本办法所指企划物料包括：1．耐用品：桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。
2．低值易耗品：单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。
第二章企划物料的日常管理流程与工作标准为明确职责分工,梳理、规范企划部宣传物料日常操作步骤,有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。
特制度此物料管理流程与工作标准。
第一条宣传物料日常管理流程图第二条宣传物料日常管理工作标准第三章宣传物料申购管理流程图及执行标准第一条宣传物料申购管理流程图根据公司目前现状,宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期.建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。
试行三个月后,分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。
费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。
费用借支环节参照公司费用借支制度执行。
第二条宣传物料申购管理工作标准宣传物料管理办法物料采购需求单填表说明:申请部门请认真详细填写表格白色部分（如不明细将可能造成延误）；采购部门（专员)负责填写表格灰色部分内容;申请部门负责人签字：分管副总审批: 行政人事部核价：总经理审批:6第四章宣传物料采购管理流程与工作标准第一条宣传物料采购管理流程图第二条宣传物料采购管理工作标准第五章宣传物料比价管理流程与工作标准第一条宣传物料比价管理流程图第六章宣传物料验收入库流程与工作标准第一条宣传物料验收入库流程图公司目前入库环节并未有审批流程,建议开设入库审批流程。
科室物资领用管理制度
科室物资领用管理制度第一章总则为规范科室物资的领用管理，合理利用资源，确保科室运行的顺利进行，特制定本制度。
第二章领用范围1. 各科室在工作中需要使用的办公用品、文具、设备和耗材等物资，均可按规定程序领用。
2. 具体领用物资范围由科室主任或物资管理员根据实际情况进行确定，并在科室内部进行公示。
第三章领用流程1. 领用申请：科室成员如需领用物资，需先填写领用申请单，注明领用物资的名称、数量及用途等信息。
2. 审批流程：领用申请单需经科室主任审批同意后方可进行下一步操作。
3. 领用发放：经过审批的领用申请单，科室物资管理员负责按照规定发放相关物资。
4. 领用登记：科室物资管理员需及时将领用情况进行登记，包括领用人、领用时间、物资名称及数量等信息。
第四章物资管理1. 物资库存：科室物资管理员需定期进行物资库存盘点，确保库存数量和质量的准确性。
2. 物资采购：科室需要采购新的物资时，需提前向财务部门提出采购申请，并按照相关程序进行采购流程。
3. 物资分类管理：科室物资需按照不同的分类进行管理，如办公用品、设备、耗材等，确保物资的整齐有序。
第五章盘点与报废1. 盘点：科室物资管理员需定期进行物资的盘点工作，检查库存的数量，质量和保质期等情况，并进行记录。
2. 报废处理：对于过期、损坏或者无法正常使用的物资，需及时向主管部门报告，经批准后进行报废处理。
3. 废旧物资的分类处理：废旧物资需按照相关规定进行分类处理，做好相应的记录和报告。
第六章管理责任1. 科室主任：负责对科室物资的领用管理工作进行监督和检查，确保制度的贯彻执行。
2. 物资管理员：负责具体的物资领用发放工作，对物资库存和使用情况进行监控和管理。
3. 领用人员：应按照规定程序进行物资的领用申请和使用，不得私自领用或挪用物资。
第七章处罚措施1. 对于不按规定程序领用物资，挪用物资或者擅自报废物资的人员，将视情节严重程度给予相应的处理。
2. 对于作出不当行为导致经济损失或者资源浪费的人员，将依照科室规定进行相应的处罚，并需承担相应的经济赔偿责任。
宣传品管理制度
第一章总则第一条目的：一、为统一及提高事业部形象，保证高效及时的宣传效果，特制定本管理规定；二、为规范事业部各部门、分支机构对外宣传品、印刷品及广告宣等传品的制作，节约成本、规范流程及明确合规责任。
第二条本制度适用于事业部及全部下属分子公司。
其中，市场部为公司对外宣传品、印刷品及广告等宣传品的管理部门及监管部门。
第三条本规定所指宣传品范围包括但不限于产品宣传册、宣传单页、名片、海报、展架、刊物、广告、办公用品、横幅、提袋、礼品、及各类字牌等。
第四条各部门需求宣传品时，必须按规定办理审批手续。
第五条申请宣传品制作必须遵循“设置合理、形象统一、图文得当、导向明确、合法合规”的原则。
各级领导、监管部门应加强审核，确保宣传品制作必须必要，杜绝浪费和添置过滥。
第六条事业部“VI形象识别系统”对宣传图文版面有限定要求的，从其规定；VI无明确规定由监管部门确定审定与制作图文设计。
第二章宣传品预算及费用管理第七条市场部每年根据事业部实际需求情况统一制定宣传品计划并制定相关费用预算，宣传品统一制作或采购与管理。
事业部统一的宣传品制作与采购费用由市场部承担。
第八条各部门机构单独需求的宣传品，需要向市场部提交宣传品制作或采购申请，由市场部核算并确定费用后制作，单独需求宣传品由各部门机构承担费用。
第三章宣传品审批与制作管理第九条名片审批一、事业部高级管理人员因工作需要制作名片时，可直接通知市场部制作。
领取名片时由本人或授权人在《免审批名片签收表》（附件一）。
二、其他人员申请名片需要填写《宣传品制作申请单》（附件二），经过部门领导、人事部审核批准。
三、名片的版式应保持一致，需要变动名片版式时需经过部门领导及市场部主管领导核实审批。
第十条申请制作或采购宣传品应经过市场部门审批一、制作或采购关于事业部类别宣传品时，由事业部领导直接指示，市场部备案签报及费用预算，批准后制作。
二、其他部门制作或采购宣传品时，以部门为单位提交宣传品制作申请签报，签报批复后部门提交相关文字内容、要求，由市场部留档、制作。
物资领用单模板
物资领用单模板-范文模板及概述示例1:物资领用单是组织机构或企业用于记录和管理物资领用情况的重要文件。
物资领用单模板是事先设计好的格式，方便用户直接填写相关信息，简化领用流程，提高工作效率。
物资领用单模板通常包括以下内容：1. 领用部门/人员：填写领用物资的部门或个人姓名；2. 领用日期：填写领用物资的日期；3. 物资名称/规格型号：填写领用物资的名称和具体规格型号；4. 领用数量：填写领用物资的数量；5. 使用用途：填写领用物资的具体使用用途；6. 领用人员签名：领用人员在领用物资后签名确认。
在使用物资领用单模板时，用户只需根据实际情况填写相应信息，然后提交相关部门或人员进行审核和核实，确保物资领用的合理性和准确性。
通过使用物资领用单模板，可以有效地规范物资领用流程，减少因领用不当或错误导致的损失和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
因此，建议组织机构或企业制定并使用物资领用单模板，以便更好地管理和控制物资使用情况。
示例2:标题：物资领用单模板引言：物资领用单是组织机构中进行物资领用与管理的重要工具。
一个清晰、完善的物资领用单模板，可以有效地记录物资的流动情况，确保物资的合理分配和利用，提高物资管理的效率和透明度。
本文将介绍一个常用的物资领用单模板，并对其各项信息进行解析和说明。
一、物资领用单模板的基本结构一个高效的物资领用单模板应包含以下基本信息：1. 领用部门：记录领用物资的部门或单位名称，方便组织机构进行统计和追溯。
2. 领用日期：记录领用物资的具体日期，有助于准确记录物资的使用时间。
3. 物资名称：列出领用物资的名称和规格型号，确保物资的准确性和规范性。
4. 物资编号：为每个物资指定一个唯一的编号，方便追踪物资的使用情况和库存变动。
5. 单位：记录物资的计量单位，如个、箱、台等。
6. 数量：填写领用物资的具体数量。
7. 领用人：记录领用物资的人员姓名或编号，方便人力资源管理和责任追溯。
8. 使用用途：简述领用物资的具体使用用途，有助于合理规划和使用物资资源。
银行宣传品管理规定
银行宣传品管理规定 Prepared on 24 November 2020乌拉特农村商业银行宣传品管理办法第一章总则第1条为加强我行宣传品的管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，在现有管理制度相关规定基础上特制定本办法。
第2条办公室为我行宣传品的集中管理部门，实行预算管理、统一采购、逐笔入库、领用登记、定期维护原则。
第3条本办法中宣传品是指我行集中采购的用于维护客户关系所需的物品及我行用于对外公开宣传所需的用品，一般指带有我行标识的手提袋、笔记本、台历、贺年卡等印刷品和用于公众宣传的小礼品。
第二章预算管理第4条办公室于每年12月底之前根据我行及各部门实际需求情况制定宣传品需求计划并提出费用预算。
第5条财务部负责审核预算内容并纳入我行整体预算，报董事长办公会、经我行董事会、股东大会审议通过。
办公室在审议通过的总预算额度内组织实施采购。
第三章采购第6条宣传品由办公室负责统一采购。
第7条采购应遵循节约、高效、均衡原则，确保业务需要。
第8条在具体实施采购时，采购经费的支出需按我行现有财务管理制度执行；供应商的选择需按我行集中采购管理办法要求执行。
第四章入库第9条办公室设专人负责库房管理。
办公室所购买物品，无论类别和金额大小，均应在收到物品当日及时办理入库手续。
第10条专人库管员收到入库物品后应按清点实物、按物品类别及时归类保管，并做好库存品入库台账。
第五章领用第11条宣传品的领用规则：由各支行、各部门根据实际需求由所在支行和部门负责人、办公室负责人在领用表上签字后可领取（数量及数额较大的，需分管领导签字）。
第12条宣传品领用时应填写领用表，库管员据此登记出库台账。
第13条库管员应每月末对库房进行一次盘点、核实台账，以便合理安排采购。
第14条各支行、各部门领取的宣传品应具实使用、做好登记，未使用完的应及时退还办公室重新作入库处理。
第六章附则第15条本办法自正式发文日起执行。
乌拉特农村商业银行宣传品入库台账乌拉特农村商业银行宣传品领用登记备案表申请支行、部室：申请日期。
学校办公用品领用制度(3篇)
学校办公用品领用制度学校办公室是一个重要的管理部门，负责学校各项日常事务的协调和处理。
为了保证学校办公室的正常运转，学校需要制定一套科学合理的办公用品领用制度。
下面将从制度的基本原则、领用流程和管理措施三个方面详细介绍学校办公用品领用制度。
一、基本原则1. 合理性原则：办公室用品的领用应根据实际需求进行，避免浪费和闲置。
2. 公平性原则：办公室用品的领用应公平公正，遵循统一的申领程序和条件。
3. 透明性原则：办公用品领用制度应公开透明，使员工能够清楚了解申领的具体要求和步骤。
4. 经济性原则：办公用品的领用应力求节约，合理控制使用成本。
5. 规范性原则：办公用品的领用应符合学校相关政策和法规，遵守学校的管理规定。
二、领用流程办公用品领用流程是一系列有序的步骤，确保办公用品的合理申请、审批和发放。
下面是办公用品领用的基本流程：1. 登记申领：员工需要填写申领单，提供使用单位、具体用途、数量等信息，并将其提交给主管领导审批。
2. 审批流程：主管领导对申领单进行审批，核定领用数量和用途的合理性，并在申领单上签字确认。
3. 领用发放：办公室根据审批的申领单，发放相应的办公用品，并在相应记录中进行登记。
4. 监督检查：办公室需要定期进行办公用品库存的盘点和检查，确保使用合理和财务收支的准确性。
同时，还要对员工的用品使用情况进行跟踪和评估。
三、管理措施为了更好地实施办公用品领用制度，学校应采取以下管理措施：1. 定期培训：学校办公室需要定期对员工进行办公用品领用制度的培训，使员工掌握领用制度的内容和流程，提高用品的使用效率和公平性。
2. 建立档案：学校办公室应建立员工领用办公用品的档案，包括申领单、审批流程、发放记录等，方便对用品使用情况进行跟踪和统计分析。
3. 统一采购：办公室应统一采购办公用品，确保质量和价格的合理性，避免分散采购造成的浪费和不便。
4. 强化监督：学校办公室应建立监督机制，加强对办公用品的监督和管理，定期进行库存盘点和巡查检查，及时发现和解决问题。
企业办公用品领用制度范文（四篇）
企业办公用品领用制度范文一、制度目的为了规范企业办公用品的领用管理，合理利用资源，保证办公用品的合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内各部门的员工。
三、办公用品清单企业将根据各部门的需求，制定办公用品清单，并对办公用品进行分类管理。
清单中将包括常用办公用品的名称、数量、使用规范等内容。
四、领用权限1. 部门负责人有权审批本部门员工的办公用品领用申请，并根据实际情况合理控制数量。
2. 高价值、易耗品、特殊物品由公司行政部门负责管理，需要提前申请并经过审批才能领用。
五、领用申请流程1. 员工需要向部门负责人提交办公用品领用申请，明确申请的办公用品名称和数量。
2. 部门负责人审核申请，根据实际情况决定是否批准。
3. 批准后，员工凭借领用单到指定的办公用品仓库领取办公用品，并在领用单上签字确认。
4. 领用的办公用品应按规定使用，并保持良好的状态，如有损坏或遗失，需及时向部门负责人汇报并赔偿。
六、办公用品的归还与报废1. 员工若不再需要领用的办公用品，应及时归还给办公用品仓库，由仓库管理员予以清点验收。
2. 办公用品损坏、无法修复或已过期的，应向部门负责人报废，并填写报废申请单。
七、违约处理违反本制度的员工，将受到相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、记过、降级、解雇等。
以上所述即为企业办公用品领用制度，希望所有员工严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
企业办公用品领用制度范文（二）第一章总则1、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购1、采购流程办公用品采购申请单、分管领导审核、总经理审批、办公室购买、办公用品入库、登记2、办公用品采购详解1)办公用品的采购及管理由办公室采购人员统一管理及分配；2)公司需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，领导审核、总经理审批后办公室采购人员方可购买；所有办公用品统一由办公室保管。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则办公用品是指用于办公、工作的各类日常用品、文具、设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，特制订本管理制度。
二、申购管理1. 需要购买办公用品的部门应提前填写《办公用品申购表》，并注明购买事由、数量、规格、品牌等相关要求。
2. 办公用品申购表应提交至所属部门负责人审批。
3. 部门负责人应对办公用品申购进行审核，如属必要的和紧急的采购，则可以立即批准；如属非必要的和非紧急的采购，则需综合考虑经费预算、库存情况等因素决定是否批准。
4. 部门负责人批准后，将办公用品申购表上交办公室。
三、领用管理1. 办公室负责办公用品的领用管理工作。
2. 领用人员应填写《办公用品领用申请单》，并注明领用品种、数量等详细信息。
3. 领用申请单应提交至办公室主任审批。
4. 办公室主任审核通过后，将领用申请单上交仓库管理员。
四、发放管理1. 仓库管理员接收到领用申请单后，应核对申请单上的信息与库存信息是否一致。
2. 如库存充足，仓库管理员应及时将办公用品发放给领用人员。
3. 如库存不足，仓库管理员应将库存不足的办公用品情况上报办公室，并在办公室主任的指示下进行补充采购。
4. 办公室应及时补充采购库存不足的办公用品，并通知仓库管理员及领用人员领取。
五、管理责任1. 部门负责人负责对本部门的办公用品申购进行审核，确保申购合理、经费充足。
2. 办公室主任负责对办公用品的领用申请进行审核，确保领用合理、数量准确。
3. 仓库管理员负责对办公用品的发放进行核对，确保库存准确、发放及时。
4. 办公室负责办公用品的采购、库存及管理工作，及时补充采购、统计库存情况，并定期上报领导。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评等。
七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的条款，需经办公室协商通过，并报领导审批。