企业安全生产标准化达标考评检查表
企业安全生产标准化考评检查表
10
2
安全生产目标
（1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标
（2）安全生产目标与指标要进行层层分解
（3）安全生产目标与安全生产方针保持一致性
（4）安全生产目标与指标要保证完成
结合相关项目考评，一项不合格扣2分
10
1.2安全生产责任制（102表）
序号
条款
主要内容
考评方法
全员教育效果应有测试成绩
一人不符合全扣
3
7
其它形式的
安全教育要求
（1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的安全教育：
1）中层及中层以上干部安全教育
2）班组长安全教育
3）违章及事故人员安全教育
4）有毒有害作业人员职业健康教育
5）应急救援人员培训与演练
6）外来相关方人员安全教育
（2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字
少一种内容全扣
6
2
安全教育培训学时要求
（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时
（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时
（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时
（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时
（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时
（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时
6
1.5安全生产教育和培训（105表）
序
号
条款
主要内容
全教育培训的内容
（1）安全生产法律、法规和管理制度
（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求
（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求
企业安全生产标准化检查表
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
七、
安全技术管理
1.施工组织设计
①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；
②施工组织设计中有明确的安全技术措施；
③按程序进行审核、批准；
④严格按照施工组织设计执行。
2.专项施工方案
①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；
②按程序进行审核、批准；
③严格按照专项施工方案执行。
3.安全技术交底
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
一、
安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
4.应急装备
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；
②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
5.应急演练
①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
企业安全生产标准化检查表
按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；
④指定专人对特种设备进行管理；
⑤建立并规范设备管理台账。
3.电气安全管理
按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
二、
管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
2.安全行为
开展安全承诺活动；
②编制安全知识手册，并发放到职工；
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
十四、
应急救援
1.预案制定
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
十一、
隐患排查与治理
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
三级轻工企业安全生产标准化达标考评表
20
设备报废管理
设备已达使用年限，并丧失使用价值的，或者发生严重的有形或无形损耗的，已不能继续使用等情况实行报废。批准报废的设备，涉及安全、节能减排和环保要求、国家强制淘汰等情况的，一律不准继续使用。
20
安全检查测试工具管理
施工场配备相关的安全检查、检验仪器、工具，并定期校验。
10
6.3
新设备设施验收及旧设备拆除、报废
设备设施验收管理
设备采购计划需经质量安全部门对质量标准和验证方法、职业健康安全和环境的符合性进行确认。采购设备到货后，设备物资部门应及时书面通知质量安全部门进行进货检验验证
5
设备安装与拆除管理
10
6.2
设备使用与维修保养管理
特种设备安全管理
新购特种设备投入使用，必须在国家有关部门规定的时间内办理特种设备登记和检验手续，有登记标志的特种设备须将登记标志置于或附着于该特种设备的显著位置。对特种设备要按照规定定期进行检验并取得检验合格证。超出检验规定期限的，不得继续使用。特种设备纳入责任保险管理范围，提高事故赔付能力。拥有特种设备的单位，必须妥善保管和业务相关的设计生产、安装、改造、使用、维修、保养等安全技术资料并设专人保管安全技术档案。设备调拨时，安全技术档案资料要随机移交。
30
电动工具安全管理
工具的采购，必须选购经检验合格，符合安全技术要求的产品。产品必须具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。采购的工具要按规定办理验收、入库手续。相关资料由设备部门存档备查。工具在发出或收回时，必须由保管人员进行日常检查。对损坏严重，不能进行修复或无维修价值的手持式电动工具，经本单位设备部门鉴定并经本单位主管领导审批后办理报废销账手续。对于回收的报废电动工具，严禁变相再次使用。
企业安全生产标准化评价表
企业安全生产标准化评价表企业安全生产标准化评价表表1安全生产管理评分表表1序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 组织保障·企业未设立安全生产最高决策机构（安全生产委员会或安全生产领导小组），扣3分·企业未按要求设置安全生产管理机构，扣5分；项目；未设置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门的，扣3分·企业和项目未按要求配备安全总监（安全主任），扣5分，未按要求配足专职安全管理人员，每缺1人扣1分·项目各分包单位未按要求配备专（兼）职安全管理人员，每缺1人扣1分查企业和项目相关文件，查人员相关证件15 2 安全生产责任·企业和项目未建立安全生产责任制，各扣3分，各部门、各岗位安全生产责任制不健全，扣1～3分·未与所属企业签订安全生产目标责任书，每缺一个单位扣2分·项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书，每缺一个单位扣2分·企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核的，各扣5分，考核不全面的扣1~2分·企业和项目未建立、完善安全生产管理目标，各扣2分，未对管理目标实施考核的，扣1~3分·企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度各扣3分，未实施考核和奖惩的，扣1～3分查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人以及项目有关人员对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业和项目考核记录。
查企业和项目文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业和项目安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录20 3 安全生产费用·企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理制度的各扣3分·制度无针对性和可操作性不强的，扣1～3分·企业未编制年度安全生产费用投入计划，并未对发生的费用进行统计的，扣5分项目未编制项目安全生产、文明施工费用投入计划，并未对实际发生的费用进行统计的，扣3分查企业和项目制度文本、财务资金预算及使用记录15 4 安全教育培训·企业和项目未按规定建立安全培训教育制度，各扣2分·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣2分·企业未编制年度安全培训教育计划，扣2分，项目未编制项目安全培训教育计划，扣3分，企业和项目未完成计划要求的，各扣1分查企业和项目制度文本、企业和项目培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书15 5 安全监督检查·企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度，各扣3分，制度不全面、不完善的，扣1～3分·企业负责人和项目经理未按规定组织检查的，各扣5分，检查记录不齐全的，扣1～3分·企业和项目未按制度要求组织实施检查，且检查记录不齐全，扣1～3分·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣2分，无整改复查记录的，每起扣2分对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3～5分查企业和项目制度文本、企业和项目检查记录、企业和项目对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排查统计表 20 6 生产安全事故报告及应急救援·企业未建立生产安全事故报告处理制度，项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序，各扣3分·企业和项目未按规定及时上报事故的，每起扣7分；未及时上报事故结案情况的，每起扣3分·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣3～5分·企业未制定安全生产应急综合预案，扣3分；项目未制定生产安全事故现场处置方案的，扣5分；发生事故后处置不当的，每起扣7分·应急预案无针对性，未对预案进行交底，未组织演练并未按预案落实救援人员和救援物资的，扣1～3分查企业和项目制度文本查企业和项目事故上报及结案情况记录查企业和项目应急预案的编制及相关演练记录，物资配备情况15 分项评分 100评分员:年月日表2安全技术管理评分表表2序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 法规、标准和操作规程配置·企业和项目未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，未建立清单的，扣1～3分·未学习和贯彻落实安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣3～5分查企业和项目现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录10 2 施工组织设计·企业未建立施工技术管理制度的，扣3分·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣2分·未按程序进行审核、批准的，每起扣2分查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计15 3 专项施工方案（措施）·未编制项目安全策划书（计划书），扣5分·项目未及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案（措施），每起扣2分；企业未建立需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，扣2分·企业未按程序审核、批准专项施工方案，未对危险性较大的分部分项工程实施监控的，每起扣2分·项目未对危险性较大的分部分项工程实行公示、告知，未严格按照方案落实控制措施的，每起扣5分查企业和项目相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料25 4 安全技术交底·企业未制定安全技术交底规定的，扣2分·企业未对施工组织设计进行安全技术交底，每起扣2分；项目未对分部分项工程进行安全技术交底，每起扣3分·安全技术交底无针对性和可操作性，扣1～3分·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣2分查企业相关规定、企业实施记录 25 5危险源控制·企业未建立危险源监管制度的,扣2分·项目未针对危险源制定防范措施的，扣5分·企业未建立危险性较大分部分项工程台帐的，扣2分·未对重大危险源进行动态分析，并发布预警信息的，扣3分查企业和项目规定及相关记录 25 分项评分 100 评分员:年月日表3安全其他管理要素评分表表3序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 证件与资质管理·企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣2分，未按制度执行的，扣1～2分·企业未对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有安全生产许可证或证件不符合规定要求，发现一起扣2分·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员未持有合格的安全生产资格证书，每起扣2分查企业制度文本，人员资格管理记录及相关证件查总、分包单位的管理资料 20 2 设备设施安全管理·企业未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修制度的，扣3分，项目未按制度执行的，扣1～3分·未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣2分·设备无生产许可证、产品合格证，无维修保养记录或记录不全的，扣1～3分·未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣3分，未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣1分查企业设备安全管理制度，查企业和项目设备清单和管理档案查企业和项目相关规定及实施记录 30 3 防护用品与安全标志·企业未制定安全防护用品管理制度，扣2分·项目未对进场的安全防护用品进行检查验收的，扣2分·未明确施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理要求的，扣2分·未对防护用品与安全标志进行监督与维护的，每项扣1分查企业和项目相关规定及实施记录 20 4 安全行为·企业资质受到降级处罚，扣10分·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣5分·企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣3分·企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣1分·企业受到省级及以上通报批评，每次扣3分；受到地市级通报批评每次扣2分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料 20 5 安全检查工具·企业未明确安全检查工具要求的，扣2分·企业和项目未建立安全检查工具配备清单的，各扣1分查企业和项目相关记录 10 分项评分 100 评分员:年月日表4施工现场安全检查评分表表4序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 基坑支护·基坑周边安全防护设施失效，扣1分·基坑周边排水不畅通，扣0.5分·坑壁支护不符合方案要求，扣1分·基坑周边堆物不符合要求，扣1分·基坑人行上下通道搭设不符合要求，扣0.5分·未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施，扣1分查现场、施工方案及相关记录 5 2 脚手架·脚手架搭设、安装不符合方案要求，扣3分·脚手架与建筑结构拉结不符合要求，扣3分·脚手板铺设与防护不符合要求，扣2分·脚手架立面全封闭防护不符合要求，扣2分·脚手架人行通道搭设不符合要求，扣1分·卸料平台制作、安装不符合要求，扣2分·卸料平台无限载标志，荷载未在规定范围内，扣2分查现场及脚手架方案 15 3 模板支架·模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求，扣5分·混凝土浇筑时施工荷载未控制在规定范围内，扣3分·混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台，扣3分·模板存放不符合要求，扣2分·模板拆除前未经拆模申请并批准，扣2分查施工现场，施工方案，相关记录 15 4 安全防护·安全帽、安全带、安全网使用不符合要求，扣3～5分·楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣3～5分·阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣3～5分查施工现场及相关记录 20 5 临时用电·小于安全距离的外电防护不符合要求，扣2分·未严格执行“三相五线制”，“三级配电、两级保护”的原则，扣2分·现场未做到“一机、一闸、一漏”，扣2分·电闸箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣2分·临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，测试记录不齐全，扣1分·临时用电高压、低压照明系统未分开设置，扣1分查现场及相关记录 10 6 物料提升机与施工电梯·设备无生产许可证、产品合格证，扣1分·缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求，扣1分·钢丝绳质量及其使用不符合要求，扣1分·设备安全装置失效或不灵敏，发现一项扣1分·电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚，扣1分查现场及有关记录 5 7 塔吊与起重吊装·塔吊基础设计、施工、验收不符合要求，扣2分·设备安全装置不灵敏或失效，发现一项扣1分·附墙装置设计、制造、安装不符合要求，扣2分·未制定群塔作业防碰撞措施，扣2分·起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求，扣2分查施工现场，施工方案，相关记录 10 8 小型机具·设备安全防护装置失效，发现一项扣1分·设备用电保护接零不符合要求，扣2分查施工现场及相关记录 5 9 平面布置·现场未按要求进行CI策划、设置大门、围挡和标识标牌，扣1分·场内道路未按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通，扣1分·作业场所未做到“活完场清”，发现一处扣1分·施工区域和办公生活区域未严格划分，扣1分查现场及相关记录5 10 环境管理·现场食堂未按规定建立隔油池，废水未经过滤排放，扣1分·现场未采取有效控制扬尘和施工噪声的措施，扣1分·有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收，扣1分·现场未采取节约用水、用电和用料的措施，扣1分查现场及相关记录 5 11 消防管理·现场设置的消防设施不完备、临时消防给水系统达不到规定要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm），扣2分·临时消防给水系统加压泵失效（在施工作业层试水），扣1分·施工现场动用明火未经过审批并无监护措施，发现一处扣1分·未在库房区域、易燃易爆品区域设置合理有效的灭火器材，发现一处扣1分查现场及相关记录 5 分项评分 100 评分员:年月日企业安全生产标准化评价汇总表企业名称：资质等级上年度施工产值：在册人数：评价内容评价结果零分项（个）应得分数（分）实得分数（分）加权分数表1、安全生产管理×0.4= 表2、安全技术管理×0.2= 表3、安全其他管理要素×0.1= 表4、施工现场安全检查×0.3= 汇总分数=表1~表4加权分数之和评价意见：评价负责人（签名）评价人员（签名）企业负责人(签名）企业签章年月日。
企业安全生产标准化达标考评检查表
1）应进行危险源辨识和风险评价。
没有制定事故应急救援预案扣10分，其余每一处不符合扣2分。
20
2）对已确定的重大危险源，应登记建档，定期检测、评估、监控，并制定事故应急预案，配备有效的应急救援器材、设备，定期组织员工培训和演练。
合计
20
表1－8事故管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
1）企业主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有《广东省生产经营单位主要负责人安全资格证》或当地市级以上安全生产监督管理部门认可证书。
一处不符合，扣15分。
15
2）从业人员超过300人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，配备专职或兼职安全生产管理人员，或委托有资质的工程技术人员提供安全生产管理服务。
1
凡发生事故，均要按规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”。
每一处不符合扣2分。
20
合计
20
表1－9安全生产“三同时”考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
每一处不符合扣15分。
15
合计
序号
考评内容
考评说明
应业的安全生产责任制，明确全员的安全生产职责，任命安全责任人、防火安全责任人，层层签订安全、防火责任书。
没有建立安全生产责任制扣15分，一处不符合扣2分。
15
合计
15
安全生产标准化工作检查表
检维修人员安全培训教育记录
检维修作业现场进行安全检查的记录
拆除作业风险分析记录
设备检维修记录
安全标志一览表
警示标志和告知牌管理台账
承包商管理档案
承包商监督检查记录
职业病危害因素识别记录
职业卫生档案
职业病危害因素防护救护器具检查记录
职业病危害因素检测台账
从业人员健康监护档案
个体防护用品台账
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录
应急救援器材台账
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案评审记录
事故台账
事故管理台账（比事故台账要详细）
事故档案
各种安全检查表（五种类型）
安全检查表应用培训记录
检查表评审修订记录
安全检查台账
各种安全检查记录
安全检查考核记录
检查问题整改记录
对照标准规范的符合性检查表
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
职业卫生防护设施台账
化学品普查表
危险化学品档案
化验室化学试剂分类清单
采购的危险化学品名录
宣传培训教育记录（针对企业的危险化学品）
危险化学品出入库记录
危险化学品输送管线巡线记录
危险化学品仓库检查记录
剧毒化学品收发台账
企业安全生产标准化检查表
检查内容及要求
检查情况
存在冋题及隐患
调查 处理
②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息， 建立事故档案和事故管理台账。
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗 位存在的危险因素、防范措施以及事故应 急措施。
检杳 项目
检查内容及要求
检查情况
存在冋题及隐患
③对危险源进行建档，重大危险源单独建 档管理。
十一、
隐患 排查 与治 理
1.隐患
排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目 的、范围，选择合适的排查方法；
②每月至少开展一次安全自查自纠工作， 及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全 隐患。检查及处理情况应当记录在案；
④建立隐患治理台账和档案，有相关的记 录；
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计 分析，并向有关部门报送书面统计分析表。
十
二、
职业 健康
1.健康
管理
①设置或指定职业健康管理机构，配备专
（兼）职管理人员；
②按规定对员工进行职业健康检查。
2.工伤
保险
①为从事危险作业人员办理意外伤害险。
检杳 项目
检查内容及要求
③按规定定期对设备设施、电气线路、消 防设施进行维护保养，特种设备定期进行 检测检验，设备状态良好；
④指疋专人对特种设备进仃管理；
⑤建立并规范设备管理台账。
3.电气
安全管 理
①按照国家相关法律法规规范电气安全管 理。
七、
安全 技术 管理
1.施工
组织设 计
①制定施工组织设计编制、审核、批准制 度；
②施工组织设计中有明确的安全技术措 施；
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、 个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂 钩；
企业安全生产标准化检查表
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
四、
法规和安全管理制度
1.资质
①《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
④指定专人对特种设备进行管理；
⑤建立并规范设备管理台账。
3.电气安全管理
按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
七、
安全技术管理
1.施工组织设计
制定施工组织设计编制、审核、批准制度；
施工组织设计中有明确的安全技术措施；
按程序进行审核、批准；
④严格按照施工组织设计执行。
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
2.设施安全管理
规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；
设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；
按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；
企业安全生产标准化检查表
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
其他负责人和全体工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
②按规定设置独立的安全生产管理机构；
定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；
②公司领导班子设置专职安全生产负责人。
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
三、
安全责任体系
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
二、
管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
企业安全生产标准化达标考评检查表
广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表一.基础管理考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表表1－2 安全生产责任制考评检查表表1－3 安全生产规章制度考评检查表表1－4 安全生产管理机构及人员考评检查表表1－5 安全教育考评检查表表1－6 安全生产“三同时”考评检查表表1－7 发包和出租管理考评检查表表1－8 安全生产检查考评检查表表1－9 危险源和事故应急预案管理考评检查表－10 事故管理考评检查表表1二．设备设施安全管理考评检查表表2－1 危险化学品库考评检查表表2－2 特种设备安全管理考评检查表表2－3 空压机考评检查表表2－4 工业管道考评检查表表2－5 涂装作业场所考评检查表表2－6 锻造机械考评检查表表2－7 铸造机械考评检查表表2－8 铸造熔炼炉考评检查表表2－9 酸碱油槽考评检查表表2－10 厂房与工业梯台考评检查表表2－11 工业炉窑考评检查表表2－12 输送机械考评检查表表2－13 变配电系统考评检查表表2－14 低压电气线路（固定线路）考评检查表表2－15 低压电气线路（临时线路）考评检查表表2－16 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表表2－17 电网接地系统考评检查表表2－18 电焊机考评检查表表2－19 手持电动工具考评检查表表2－20 金属切削机床考评检查表表2－21 冲、剪、压机械考评检查表表2－22 木工机械考评检查表表2－23 砂轮机考评检查表表2－24 注塑机考评检查表三. 作业环境安全管理考评检查表表3－1 危险化学品使用管理考评检查表表3－2 厂区、车间作业环境考评检查表。
安全标准化考评检查表
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.缺一项扣2分；
2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。
1.管理部门设置文件；
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；
2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。
2.安全生产工作汇报资料。
询问：
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；
2.未形成会议记录或纪要，扣2分；
3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。
5.
1.落实领导干部带班制度；
2．主要负责人要对领导干部带班负全责。
查文件：
1.领导干部带班制度；
安全生产标准化检查表
单位名称：检查项目一、安全管理机构二、安全管理制度三、安全生产责任制检查内容及标准1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人，按要求配备专(兼)职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作；2、建立以单位一把手为主任 (或者组长)的“安全生产委员会” (或者安全生产领导小组)，明确人员及职责等内容；3、安全员按要求取得安全培训合格证书。
按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或者管理办法。
1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落检查情况1四、安全技术管理五、安全培训实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书；3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。
1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程；2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或者安全注意事项；3、岗位安全操作规程要随工艺或者设备的变更情况，及时进行更新；4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。
1、有安全培训计划；2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；2六、隐患排查七、事故管理3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%；4、全员教育率达到85%以上。
1、车间(分厂)每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查；2、按公司要求开展安全生产专项检查；3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控；4、隐患整改实行闭环管理。
1、工伤事故不超过公司下达控制指标；2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报；3、事故处理严格执行“四不放过”原则；4、按规定上报事故资料。
3八、信息管理九、应急管理十、班组安全管理十一、设备管理1、有关人员24 小时值班，并保证信息畅通；2、按时上报安全生产信息；3、突发事件按规定及时上报；4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。
安全标准化考评检查表
询问：
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
查文件：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
职责
（30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
查文件：
安全生产责任制文件及内容。
询问：
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；
3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
企业安全生产标准化达标考评检查表
企业安全生产标准化达标考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表序号项目检查内容自评结果一、安全管理机构和职责是否成立了安全生产管理委员会是否设立了与本企业相符的安全管理机构， 1 安全管理机构按比例配备了安全生产管理人员厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备 -5‰，各级安全管理人员应持证上岗。
是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如： 1、主要负责人安全生产职责； 2、分管负责人安全生产职责； 3 管理人员职责 3、各部门负责人生产职责； 4、中层管理人员职责； 5、安全员的安全生产职责； 6、班组长安全生产职责； 7、保管员、电工等人员的安全职责；是否制订了各职能机构的安全职责； 1、安全生产主管部门安全职责； 2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责 3、生产主管部门安全职责； 4、技术设备主管部门安全职责； 5、各车间安全职责；等二、安全目标管理 1 年度工作计划公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。
2 安全目标管理按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；序号项目检查内容自评结果三、安全生产投入是否建立安全生产投入保障制度；是否按规定足额提取了安全费用； 1 安全投入保障是否做到了专款专用；是否建立了安全费用台账；四、法律法规与安全生产管理制度是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；是否建立了以下规章制度：必须具备的： 1、安全生产职责；2、安全生产投入保障制度；3、文件和档案管理制度；4、隐患排查与治理制度；5、安全教育培训制度；6、特种作业人员管理制度；7、设备设施安全管理制度；8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；9、生产设备设施验收管理制度；基础管理和专业10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理 11、施工和检维修安全管理制度： 12、危险物品及重大危险源管理制度； 13、作业安全管理制度： 14、相关方就外用工管理制度； 15、职业健康管理系列制度(附后)； 16、防护用品管理制度； 17、应急管理制度；18、事故管理制度；等参考部分细化制度：(根据各单位实际制定) 1、安全目标、指标管理制度 2、安全承诺制度序号项目检查内容自评结果 3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 4、安全生产责任制管理制度 5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 6、安全生产规章管理制度 7、安全生产“五同时”管理制度 8、特种作业人员安全管理制度 9、防火安全管理制度 10、现场安全监控制度 11、安全生产会议管理制度 12、安全例会与安全活动日制度 13、季度安全会议制度 14、安全记录和档案管理制度 15、外部联系与内部沟通管理制度 16、供应商与承包商管理制度 17、安全标准化系统管理评审制度 18、施工安全管理制度 19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度 21、危险源点监控巡查制度 22、培训需求识别与分析制度23、培训要求和评审制度 24、设计管理制度 25、安全设施“三同时”管理制度 26、供配电系统管理制度 27、防灭火的系统管理制度 28、电器临时线和安装审批管理制度 29、设备设施管理制度30、特种设备及其操作人员安全管理制度 31、关键设施、重点部位安全管理制度 32、设备设施维护管理制度 33、安全警示标志管理制度 34、作业环境安全管理制度 35、危险作业审批制度 36、交接班制度 37、劳动防护用品采供、发放管理制度 38、职业安全健康教育制度 39、职业卫生管理制度序号项目检查内容自评结果 40、安全投入保障制度41、工伤保险保障制度 42、安全检查和隐患整改管理制度 43、安全隐患排查制度 44、纠正与预防措施实施的保障制度 45、应急管理制度 46、安全事故、事件报告制度 47、事故、事件调查与跟踪制度 48、事故、事件回顾规定 49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度其它符合国家法律法规和标准的行业规章企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程 1、维修电工安全操作规程； 2、行车工操作规程： 3、自卸司机安全操作规程；等每年是否修订相关文件， 4 修订与管理是否落实文件和档案管理制度，确保效力五、安全教育培训是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理是否制定年度培训计划；中、高层管理人是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训查培训资料和资格证书；员工三级教育是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。
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安全生产标准化达标考评检查表
一.基础管理考评检查表
表1－1 安全生产目标管理考评检查表
表1－2 安全生产责任制考评检查表
表1－3 安全生产规章制度考评检查表
表1－4 安全生产管理机构及人员考评检查表
表1－5 安全教育考评检查表
表1－6 安全生产“三同时”考评检查表
表1－7 发包和出租管理考评检查表
表1－8 安全生产检查考评检查表
表1－9 危险源和事故应急预案管理考评检查表
事故管理考评检查表
表1－10
二．设备设施安全管理考评检查表
表2－1 危险化学品库考评检查表
表2－2 特种设备安全管理考评检查表
表2－3 空压机考评检查表
表2－4 工业管道考评检查表
表2－5 涂装作业场所考评检查表
表2－6 锻造机械考评检查表
表2－7 铸造机械考评检查表
表2－8 铸造熔炼炉考评检查表
表2－9 酸碱油槽考评检查表
表2－10 厂房与工业梯台考评检查表
表2－11 工业炉窑考评检查表
表2－12 输送机械考评检查表
表2－13 变配电系统考评检查表
表2－14 低压电气线路（固定线路）考评检查表
表2－15 低压电气线路（临时线路）考评检查表
表2－16 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表
表2－17 电网接地系统考评检查表
表2－18 电焊机考评检查表
表2－19 手持电动工具考评检查表
表2－20 金属切削机床考评检查表
表2－21 冲、剪、压机械考评检查表
表2－22 木工机械考评检查表
表2－23 砂轮机考评检查表
表2－24 注塑机考评检查表
三. 作业环境安全管理考评检查表表3－1 危险化学品使用管理考评检查表
表3－2 厂区、车间作业环境考评检查表。