ZTQP-XZ-201706-4请印流程
2017年GMP全套程序(整套)
2017年GMP全套程序（整套）操作流程共2页，第1页操作程序目录文件编码文件名称页码质量管理体系内部审核程序 GSP-SOP-01记录和凭证的管理程序 GSP-SOP-02首营企业审核程序 GSP-SOP-03首营品种审核程序 GSP-SOP-04药品购进程序 GSP-SOP-05药品验收程序 GSP-SOP-06药品储存程序 GSP-SOP-07药品养护程序 GSP-SOP-08药品出库复核程序 GSP-SOP-09药品销售程序 GSP-SOP-10不合格药品管理程序 GSP-SOP-11退货药品的管理程序 GSP-SOP-12质量投诉的管理程序 GSP-SOP-13计算机管理系统软件操作程序 GSP-SOP-14质量管理文件系统管理程序 GSP-SOP-15药品入库储存程序 GSP-SOP-16药品拆零和拼装发货程序 GSP-SOP-17仪器设备维修保养程序 GSP-SOP-18药品运输程序 GSP-SOP-19操作流程共2页，第2页近效期药品控制程序 GSP-SOP-20直调药品管理程序 GSP-SOP-21药品召回程序 GSP-SOP-22药品收货程序 GSP-SOP-23纠正与预防措施控制程序 GSP-SOP-24供应商及品种质量评审程序 GSP-SOP-25自动温湿度监控系统操作程序 GSP-SOP-26文件名称质量管理体系内部审核程序文件编号 SOP-001操作流程共2页，第3页编制人日期文件类别质量管理程序审核人日期版次号 B/O 批准人日期生效日期分发部门全体部门一、目的:为了评审公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证经营药品和服务的质量，确保评审工作的有效性，特制定本程序。
二、依据:《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营质量管理规范》。
三、范围:适用于公司内对质量体系的评审，主要包括组织机构、人员素质、文件管理、管理标准、工作程序等活动的控制。
四、职责:质量领导小组负责内部质量体系审核，并组织实施。
印智ERP操作主体流程
1、如果已经启用客户查看权限，如果某个账户进去看不到单据，是因为没有给他相应的客
户查看权限，要到”系统设置”-“客户查看权限”-对应的账户，给他客户的权限。
2、每个部门都有未清事项（ERP版面右侧），一个订单下好以后，其他部门所需的该订单数
据可以从订单中复制，请在未清事项中复制，无需新建（除非是单独做的采购单等）。
同样，每个部门都有统计表在ERP版面右侧，可以进入查看。
销售/生产：报价单→未下订单的报价→销售订单→未指定工艺卡印件列表→工艺卡→待拆销售订单→生产施工单/生产施工单（吸塑）→未开送货通知单列表→送货
通知单
排单：生产施工单→生产排程→生产任务→产量上报
外发：生产施工单→待派工序外发/待派整单外发→发外加工单→未到货发外加工清单→发外入库→未对账发外加工清单→发外对账
采购：物料需求计划→采购订单→未到货采购物料→采购入库→未对账入库列表
仓库：未入库产品列表→成品入库→待送货指导列表→送货单（根据送货通知单开具送货单）
说明：可以从任何环节新建单据，但是跳过某一个环节，下一个工序没有数据。
印刷管理软件操作流程
印刷管理软件操作流程一、生产流程图:客户下单----客服部在软件录入生产订单----生产订单打印---由经理或负责人审批并在打印的生产订单上签字确认----客服部把生产订单交给生产部----生产部安排生产领料及排单（1、按生产订单到仓库领料。
2、缺少物料由采购部按排采购。
）----开始生产并录入生产进度----生产完成---- 生产部成品入库---- 客服部根据订单发货-----收款二、软件操作步骤1. 生产订单录入填写好成品名称、数量、规格、客户名称、交货日期，还有付款方式。
然后，填入相关生产信息部件名称如：封面或内页，印刷数量、尺寸或颜色不同的，就要作部件录入，没有部件，这里可以直接输入数字，如：1，不能留空。
然后填入相应的生产工艺信息。
最后填入业务员和落单员名称，确定没问题，按保存后打印。
注：可以选择打印普通生产工程单,外发加工单,合同单等多种格式2．生产审批可以将生产单打印出来，让由经理或技术部门主管在纸上签字确认或在电脑上确认审批完成。
只有通过审批的生产单，生产部门才能安排生产领料。
3．生产领料生产领料中，没有库存的物料或库存不足的物料，软件会有关提示的。
开领用单后，将领料单打印出来，拿到仓库领料，仓管直接在仓库模块入库单功能内直接拉单出库如没有物料的,就安排采购.选择好出库类型后，选择对应生产领料单，按保存后就会自动出库。
4．领用后可以开始生产, 生产过程中,可以在软件上录入生产的进度。
5．成品入库生产完成部分，就可以部分成品送库，这样其他部门或人员只要查询系统就可以了解每张生产单的进度。
6成品送货业务员根据生产完成的情况，安排送货。
只要生产送货后，软件自动会产生应收款，采购入库后，自动会产生应付款。
所有应收应付款都有相应的报表。
快递包裹投递系统日常操作指引
登陆【2.邮件信息录入】→【4.邮件快速录入】界面，根据实物设 定邮件种类、局段信息后，在【邮件号码】栏扫描邮件条码即可。 界面如图：
邮件下段
实现对投递部进口的快递包裹等邮件进行下段操作。下段 操作主要有两种方式： 一是内勤人员利用投递生产系统统一进行下段操作； 二是由投递员对自己所属投递范围的邮件进行扫描下段操 作。
【F6】打印，输入按缴款日期打印邮件缴款清单，打印界面右图：
转退邮件封发ຫໍສະໝຸດ 功能：对于做转，退，转窗投的快递包裹邮件进行封发处理。 操作步骤：登陆【7.邮件封发】→【1.封发处理】界面，输入邮件 种类，点击【确定】查找出需封发的快递包裹邮件，按【CTRL+R(全 部)】或【CTRL+F(部分)】将待封发的邮件信息从左框移到右边框内， 按【CTRL+W】封发即可。界面如图：
趟车交接——投递生产系统操作步骤
登陆【1.邮件接收】→【A.趟车交接】界面，可输入派车单号 或者总包条码。输入派车单号后系统会显示待交接的邮件信息。 界面如下：
趟车交接——投递生产系统操作步骤
确定后，会出现该派车单的所有总包信息，如图所示：
各地可根据实际选择【点数交接】或【逐件扫描勾选】进行交 接。系统自动显示需要接收的总包或散件外走邮件，按【F4保存】， 若接收的是30位的总包信息，后续还要到【1-1总包邮件接收】或者 【1-3邮件逐件接收】进行总包开拆后内件信息的接收。
注意事项：
应根据邮件签收情况如实在【投递备注】栏中批注妥投、转、退、 存局、再投等。对于妥投的可利用快捷键录入投交的位置（“11”代 表“本人签收”、“12”代表“他人签收”、“13”代表“收发室签 收”、“10”代表“物业签收”、“14”代表“协议信箱”、“15” 代表“村邮站签收”等），对特殊要求的要录入签收人姓名、证件号 码、签收日期等；对代收货款、到付邮资的邮件应在对应栏目如实填 写应收款项。妥投信息登记界面如图：
印制工作流程
- 1 - 印制工作流程一：估算定价和生产调度1，由选题责任编辑出生产流程单，生产流程单要尽量详实。
包括开本，纸张类型，封面工艺， 装订顺序及装订形式，墨色，附赠品的类型及说明，印张数等。
2，拿到的生产流程单必须有责任编辑的签字，如有原材料或工艺交代不明确的，要认真核对，协商解决。
3，印制确认生产流程单无误的同时，应向营销中心要销售计划书，或报印计划书。
本计划书需有营销总监及公司总经理的签字确定，即获得图书下厂的计划印数。
4，按生产流程单所列项目进行询价，包括向各印厂，纸张公司，装订厂及工艺厂进行询价。
按保证质量，降低成本的原则进行合作单位的筛选。
5，筛选结果汇总，给出印制成本预算表，由印制签字后交公司领导审核，并作为图书定价的成本依据。
6，图书定价确认后，原则上装帧计划就不应再有改动。
如实际需要改动，需有责任编辑出变更装帧通知书，通知书上必须有项目总监的签字，印制核算装帧变化带来的成本预算变化后重新出成本预算表，交公司领导重新审核。
7，拿到公司领导批复的预算表后，产品部应立即开始原材料的调拨，调拨前先拿到样品，样品一式两份，一份自己保存，一份交印制单位核对实际调拨原材料品质。
保证图书所需原材料在两个工作日内到达筛选后的印制单位。
8，妥善保存和管理图书出厂前的所有手续，如生产流程单，装帧变更通知，营销报印计划书，成本预算表，纸张调拨单及各原材料调拨的原始凭据，以备图书总结、成本核算、对帐及与各合作单位结帐所需。
二：图书排版及胶片管理1，由责任编辑出图书的原始文字电子档或原稿（旧版本图书提供样书），同时下图书排版生产通知单。
通知单应包括字数、各标题及内文的字体和磅数、色标、插图要求、符号要求，版式要求等，本通知单应同时有责编及项目总监的签字。
- 2 - 2，拿到通知单及责编提供的原始稿后，印制应在一个工作日内将生产任务按通知书要求安排给录入排版。
并给录入排版下生产通知单。
3，印制负责校对稿在责任编辑与排版公司之间的传递，当三校完成以后，由责任编辑两个工作日内提供版式设计电子文档（如图书没有特别要求，可有录入排版的单位自行设计版式）。
印刷QP17来料检验控制程序
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程序文件
文件标题
来料检验控制程序
编 写 MONJIE
审核
文件编号
1 目的 对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。
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4.4 IQC 接到“到货通知单”后，按“物料检验标准”进行来料检验工作，并在“IQC 检
验报告单”上记录。
4.4.1 对检验合格品，IQC 在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC 检验合格”章。
4.4.-2--当---来---料--整---批---或--部---分---不---合精格品 时wor，d 文按档《值不得合下载格品值得控拥制有程---序---》--执---行---。-------------------------------4-.-5----紧---急---放--行---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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文件标题 编 写 MONJIE
来料检验控制程序
审核
文件编号
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投标文件用印申请流程
投标文件用印申请流程The process of applying for a seal on bidding documents can be quite complex and time-consuming. 投标文件用印申请流程可能会相当复杂且耗时。
Firstly, it is important to gather all the necessary documents and information required for the bidding process. 首先，重要的是收集所有投标过程所需的文件和信息。
This includes the bidding documents themselves, as well as any supporting documents such as company registration certificates, financial statements, and any other relevant paperwork. 这包括投标文件本身，以及任何支持文件，如公司注册证书、财务报表和任何其他相关文件。
Once all the necessary documents are compiled, the next step is to prepare the application for the seal. 一旦所有必要的文件都被编制好了，接下来就是准备印章申请。
This may involve filling out specific forms or providing written explanations for the need for the seal on the bidding documents. 这可能涉及填写特定表格或对投标文件需用印的理由提供书面解释。
After the application is prepared, it will need to be submitted to the relevant department or authority for review. 在申请准备好之后，就需要将其提交给相关部门或机关进行审查。
邮政投递生产子系统邮件处理操作流程（汇编）
邮政投递生产子系统邮件处理操作流程（汇编）第一篇：邮政投递生产子系统邮件处理操作流程邮政投递生产子系统邮件处理操作流程一、邮件接收(一)给据类邮件接收说明：以下邮件接收方式，可根据实际业务模式选择。
1、【1.邮件接收—4.邮件逐件接收】投递局可根据实物扫描邮件条码，接收邮件信息。
电子汇兑邮件的录入处理：进入【1.邮件接收—4.邮件逐件接收】模块，直接采用F10功能键切换至电子汇兑邮件逐件接收界面完成信息的接收、下段。
如果所接收的邮件信息不全，则选择F3进行邮件信息的补录、下段。
2、针对无法接收到信息的所有邮件选择【2.邮件录入—3.邮件信息录入】模块进行录入、下段的处理。
注：以上操作方法针对未实行分拣前置的投递局。
3、如果邮区中心局采用分拣前置模式，所有邮件都集中分拣到段，投递局在收到实物邮件后，只需进入【1.邮件接收—3.分拣前置邮件接收】模块，完成所有邮件的勾挑、接收工作；接收同时，可采用功能键Ctrl+B或Ctrl+A进行对部份或全部邮件的接收，邮件接收完成后，点击F4保存，分拣前置邮件接收成功。
4、如果邮区中心局采用中心局邮件处理模式，所有邮件都集中分拣到段，投递局在收到实物邮件后，只需进入【1.邮件接收—1.中心局邮件接收】模块，完成所有邮件的勾挑、接收工作；接收同时，可采用功能键Ctrl+A进行对全部邮件的接收，邮件接收完成后，点击F4保存，中心局邮件接收成功。
5、针对商函邮件的处理，则是在投递局收到商函总包实物后，进入【1.邮件接收—5.商函总包信息接收】模块时，可输入封发日期或者不输入，然后按F2查询待接收的总包信息。
在接收时，可采用功能键Ctrl+A进行选择部份或全部总包信息的接收，总包信息接收完成后，点击F4保存，则表示该批总包信息已接收成功。
再进入【1.邮件接收—6.商函邮件接收】模块时，可输入之前所接收的总包顺序号来接收该总包的散件信息，或在总包顺序号处输入“.”，点击回车键，选择需要接收的总包序号，再点击回车键，进入F2查询，则会显示该总包的所有散件信息。
电子印章的领取流程
电子印章的领取流程（中英文版）Title: The Process of Obtaining an Electronic Seal标题：电子印章领取流程Step 1: Understand the Requirements第一步：了解要求To begin the process of obtaining an electronic seal, it is important to understand the specific requirements set forth by your organization or the relevant authorities.This may include verifying your identity, providing documentation related to your business or organization, and ensuring compliance with any relevant laws or regulations.开始领取电子印章的过程，首先要了解您的组织或相关当局的具体要求。
这可能包括核实您的身份，提供与您的业务或组织相关的文件，并确保遵守任何相关的法律或法规。
Step 2: Gather Necessary Documentation第二步：收集必要文件Gather all the necessary documentation that is required for the application process.This may include identification documents, proof of business registration, and any other relevant papers.It is crucial to have these documents ready before beginning the application process to avoid any delays.收集申请过程中所需的全部文件。
QP-P-014补印申请作业管制程序
6.2.1.4若無庫存或庫存不夠補貨時，由PMC確定補印數量，開單補印。
6.2.1.5補印單均交總經理助理審核OK后執行補印生產，后續補印作業依照《生產作業管制程序》（參考文件3.1）作業。
6.2.2.2最終成品包裝完在后，不夠訂單數，由包裝開立《補印申請單》（附件7.2）交PMC，由PMC確認是否需要補印。
6.2.2.3補印單均交總經理助理審核OK后執行補印生產，后續補印作業依照《生產作業管制程序》（參考文件3.1）作業。
6.2.3.不合格品超標欠數補印作業：
6.2.3.1.因產品質量出現異常，經QC判定不合格，彩盒不良率超出5%(多摩產品不良率超過7%)時，由QE對不良品進行確認，同時開立《異常處理報告》（附件7.3）提供不良項目及數量，交責任單位，責任單位依PDCS開立《補印申請單》交PMC，由PMC確認,呈總經理助理審核OK后,開單補印。
6工作程式
6.1流程圖：(如下)
6.1.1.客戶退換貨補印申請作業流程圖﹕
6.1.2.制造超損耗補印申請作業流程圖﹕
6.1.3不合格品超標補印申請作業流程﹕
6.2作業內容：
6.2.1客戶退換貨補印作業：
6.2.1.1客戶因質量異常要求退換貨，品保QE對回廠后的退貨進行復查確認。
6.2.1.2 QE確認可返工，則依照MRB作業交生產部重工或品保全檢選別，良品夠補退換貨則進行補貨處理。
（無）
5職責
5.1各生產工序：負責開立補印申請單及上工序產品交接之數量確認。
5.2PMC：負責開單補印及確定補印數量。
ZB-QP-06生产计划与交付管理程序
5.2.1.2 订单评审表的事项包括：
仓库：该订单生产所需物料仓存情况；
采购：该订单生产所需物料采购期限；
工程：客户对该产品的特殊要求、工艺及模具状况符合性；
制造：现有生产人员、设备（包括模具）、产能入最快交货期等；
品质：现有检测设备、人员状况对产品、检测的符合性/检出力等。
5.2.1.3 PMC部将评审后的《订单评审表》结果，反馈给业务部，业务部就根据评审结果与客户沟通。并将于客户达成的协议编制《生产制令》单。
各部门
《记录控制程序》
《标识与追溯管理规定》
10
《记录控制程序》
《标识与追溯管理规定》
1
需求分析
生产计划
制造过程
NG
OK
出货计划
出仓
送货
顾客服务
《生产制令》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱPMC部
物料、采购、
生产的现有信息
2
《采购申请单》
《物料采购计划表》
PMC部
采购信息，法规要求，顾客要求
2017版全新流程中心使用手册
Office Anywhere 2017 流程中心详解流程中心详解 (1)第1章什么是流程中心 (4)1.1流程中心的用途 (4)1.2流程中心的功能特性 (4)第2章菜单构成 (5)2.1菜单构成 (5)第3章表单控件 (6)3.1定义字段 (6)3.1.1单记录—单行文本 (8)3.1.2单记录—多行文本 (8)3.1.3单记录—下拉菜单 (9)3.1.4单记录—单选框 (10)3.1.5单记录—复选框 (11)3.1.6单记录—宏控件 (11)3.1.7单记录—日期 (12)3.1.8单记录—计算 (13)3.1.9单记录—部门人员选择 (15)3.1.10单记录—图片上传 (16)3.1.11单记录—附件上传 (16)3.1.12单记录—进度条 (17)3.1.13单记录—二维码 (17)3.1.14单记录—签章 (19)3.1.15单记录—移动签章 (19)3.1.16单记录—移动手写签章 (20)3.1.17多记录 (20)3.2表单设计器控件 (22)3.3流程的基本使用说明.............................................................. 错误！未定义书签。
3.3.1新建分类 (38)3.3.2新建流程 (39)3.3.3定义字段 (43)3.3.4设计流程步骤 (48)3.3.5流程使用 (54)3.4流程中心的其他功能 (56)第1章什么是流程中心1.1流程中心的用途流程中心——“高效的流程和审批系统”，让您的各种业务都能“流动”起来，更简单有效、更自由灵活的办公。
流程中心的表单可以自动排版自动生成，还可以自定义表单并且支持每个步骤启用不同表单的功能，让流程更加的智能化、自动化。
另外，流程中心还提供了通用的流程引擎和接口，便于其他系统或模块去调用和使用，以实现具有工作流或者业务流性质的事务或者业务功能。
这样其他系统或者模块完全不用考虑流程如何去实现，但却可轻松获得工作流的先进技术和协同审批功能特性。
规范印刷的七大步骤
规范印刷的七大步骤印刷之家，打造印刷行业的阿里巴巴！规范操作步骤才能保障印刷质量，企业在注重产品质量的同时，更期望的是能够提高生产效率。
因此，印刷机台的操作人员在生产中更应认真并熟练地做好印刷前的各项准备工作和按规范步骤安全操作。
下面小编就为您整理了一下规范印刷的七大步骤：步骤一：执行印刷指令先熟读生产工单印刷工单概括着生产中所有的工艺信息，包含客户对产品的加工要求，生产计划部门、质控部门为保证产品质量所做的工艺安排，也是印刷机组进行作业的依据。
操作人员在阅读印刷工单时，应该做到以下几点。
1、对所承印印件产品名称、规格尺寸、质量要求、货期要清楚；2、对印件使用纸张的名称、规格（克数）、开度尺寸、数量、成品印张数、加放数等清楚明白；3、对使用印刷适性的油墨类别、品名、型号，及所需数量的掌握；4、清楚印刷色序的安排；5、作业过程中的数据标准核定；6、根据印件的印刷适应性决定印刷速度。
步骤二：领取印版要仔细验版检查操作人员在印版的领取、保存到使用等各个环节都要认真检查，妥善保护，以避免不必要的损失，印版的检查主要包括色别的检查，规矩线、色标、图形及色调层次的检查以及印版版面清洁度的检查。
印版的性能、质量直接影响印刷品质量的优劣，印版表面的感光胶层和砂目层很容易遭到破坏。
步骤三：验纸、敲纸、松纸、堆纸、上纸胶印生产使用较多的是胶版纸和铜版纸。
上纸前要以工单核对纸张是否领用开裁正确，是否留足咬口位置，注意检查裁切质量，有无皱纸折角，清除挂边碎纸杂质。
最后还要确认纸张数量准确无误后，始能做上机前的准备工作。
上机步骤主要包括验纸、敲纸、松纸、堆纸、上纸五个步骤。
敲纸是对白料或半成品由于挺度不足或纸张软弯、造成进纸不顺，经常在飞达前卡纸的一种改善方法，但过厚的包装卡纸不能敲勒。
步骤四：油墨和润版液的准备机房在接到生产工程单后，首先要做出色样和密度的确定。
根据不同的承印纸张颜色选用不同的油墨。
在实践工作经验中，印件是铜版纸的一般都要选用快干亮光型油墨，而胶版纸则应选用树脂型胶版油墨。
印通流程的使用教程
印通流程的使用教程1. 简介印通流程是一种用于协调和管理业务流程的工具。
它通过定义和跟踪流程中的具体步骤和任务，提高了组织内部的协作效率和工作质量。
本教程将逐步介绍印通流程的基本概念和使用方法。
2. 登录与导航首先，您需要登录到印通流程平台。
用户名和密码由系统管理员提供。
进入平台后，您将看到导航菜单，其中包含各种功能和操作。
3. 创建新的流程在印通流程平台中，您可以根据需要创建新的流程。
以下是创建新流程的步骤：- 点击导航菜单中的“流程管理”选项。
- 在流程管理页面，点击“新建流程”按钮。
-填写流程的基本信息，如名称、描述等。
- 根据业务需求，定义流程的步骤和任务。
- 点击“保存”按钮完成流程的创建。
4. 定义流程步骤和任务印通流程的核心是定义流程中的具体步骤和任务。
以下是定义流程步骤和任务的方法： - 在流程编辑界面，点击“新建步骤”按钮。
- 为步骤命名，并指定步骤的执行者。
- 在步骤中，可以定义多个任务。
- 点击“保存”按钮保存步骤和任务的设置。
5. 启动和执行流程一旦流程被创建和定义完毕，就可以启动和执行流程了。
以下是启动和执行流程的步骤：- 在流程管理页面，找到要执行的流程。
- 点击流程右侧的“启动”按钮。
- 根据流程定义的步骤和任务，逐步完成指定的操作。
- 在每个任务完成后，将其标记为“已完成”。
- 最后，流程中的所有任务完成后，流程将自动结束。
6. 监控和跟踪流程印通流程平台提供了丰富的监控和跟踪功能，方便用户了解流程的执行情况。
以下是监控和跟踪流程的方法： - 在流程管理页面，找到要监控和跟踪的流程。
-点击流程右侧的“查看详情”按钮。
- 在流程详情页面，您可以查看每个步骤和任务的执行情况。
- 您还可以查看流程的整体进度和历史记录。
7. 修改和优化流程在实际使用中，您可能会发现流程中的某些步骤或任务需要修改或优化。
以下是修改和优化流程的方法： - 在流程详情页面，点击要修改的步骤或任务。
印刷业务服务流程
印刷业务服务流程印前服务1、上门洽谈业务；2、了解客户要求，迅速报价；3、向客户提供建议和修改方案，认真检查前期菲林和样稿，签订合同；4、对客户原稿文字、菲林、打稿实行三校，实施制作人员签字制度，并由客户终审签字；5、对较复杂印刷产品，提供成品打样服务，以便客户更全面了解产品的制作工艺效果；6、明确制作要求，全力为客户作好技术支持，做到合同、菲林、样稿"齐、清、定"，对改版又不打样及有相关要求的客户提供晒蓝纸服务，根据客户要求合理安排生产。
印刷服务1、认真负责地严格按照样稿或客户要求进行印刷；2、印刷样必须经过二级签样，力求做到完美无暇；3、为亲自盯机的客户提供休息场所；4、为达到客户的要求，及时解决印刷中出现的问题。
印后加工1、根据客户要求结合产品工艺特点安排各道工序的先后顺序，合理安排生产；2、对印刷半成品进行质量及数量检测；3.严格执行每道工序的签样检验制度，严格按照公司iso-9002的相关规定对工序产品进行检验，严格杜绝不合格产品；4.严格控制印刷品的质量和数量，出具合格证明。
公司服务1、按客户要求装箱打包，市内免费送货，量大随车派搬运人员；2.根据国外客户的要求，向他们发送印刷产品；3、认真对待客户意见，对客户投诉的产品质量问题，一天内给予初步解决方案，确保一周内解决。
比如一张图片的分辨率是600*600dpi/像素/英寸，那么它当前的大小可以放大一倍以上使用。
如果分辨率是300*300dpi，那么只能缩小或放大，不能放大。
如果图片的分辨率是72*72dpi/像素/英寸，必须缩小尺寸(dpi精度会相对大一些)才能使用，直到分辨率变成300*300dpi。
(使用此功能时，请将photoshop中图像大小选项中的“重新定义像素”项设置为“无”。
)常见的图像格式有：tif、jpg、pcd、psd、pcx、eps、gif、bmp等。
在制作稿件时，tif彩色、黑白位图、eps矢量图或jpg压缩格式位图是打印前输出软件的常用图形格式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
请印流程
四、请印文件流转
印鉴请印单提交后，打印印鉴请印单及请印文件，部门负责人签字及背签 （如有）后交由行政管理部流转
OA系统中打印请印单可通过选择“显示/隐藏表头”菜单适当调整请印单的排版， 不要金额写到一半、某一行内容只剩一个字或一个标点符号时换行。 需背签文件：1、我方格式的各类申请、情况说明、授权委托书等 2、除订本式合同、无碳复写合同以外的其他各类合同 合同一般由我方先盖章，请印时经办人只需提供一份背签稿，待审批通过后，由 印章保管人按所需份数复印后盖章
请印流程 4、内容：请印文件名称+份数+用途+（以下无） 1）请印文件名称：按文件实际名称完整填写，不要随意省略。
文件为合同的，还须注明合同编号（哪一方编号均可，但若借款合同必须由银 行事后编号的除外） 请印文件一种以上的，须在每份请印文件前加序号，并分别注明每份文件的请 印份数（大写表示） ；若每份文件请印印章各不相同，还须分别注明印章的名称 请印文件为复印件的，须注明复印件
7、附件上传：将需请印的文件电子版本上传 常用格式：word、excel、jpg、pdf等 如文件过多可选择性或压缩上传 8、打印份数：请印文件总的用纸量 9、鼠标右键提交，生成《印鉴请印单》
请印流程
三、请印文件填写要求
1、请将文件内容填写完整，如通篇无法看出该文件是报送何单位的，须 在标题栏左下方加注报送单位；如有多余空行须删除，如有留白内容须加 注“此栏空白”、“以下空白”、“以下无正文”。 2、请印文件的金额须顶格大写、标明币种，且大小写一致。 3、检查请印文件的表述是否正确，如语句是否通顺、有无错别字、意思 表达是否简明扼要且清楚完整、前后文内容是否一致、合同生效条款的表 述是否符合我方的要求（对方格式版本除外）。 4、《应收应付明细表》的表头盖章处须注明“此件仅限用于报××公司 查阅，任何第三方均无权就本件向本公司提出任何诉求或主张，他用无 效。”。
请印流程
二、请印单填写
1、标题：公司简称—日期—简单概括 如：东昌汽服—20160118—泰康人寿车辆维修投标 2、公司名称：在下拉框中选择（请印印章所属公司名称） 3、报送单位：指对外报送的对象 单一的合同请印：无需填写报送单位
但不包括：1、除签订合同外还需提供其他相关资料 2、对外提供合同复印件
请印流程 5、《询证函》的填写详见《询证函》填写要点及样张。 6、签章处须写明公司全称，如果是合同，各方的公司名称在前后文中的 表述需保持一致且指代正确。 7、财务票据（收到或开出的支票、本票、汇票等）须加盖“不得背书转 让”的戳记。 8、对外提供的资料（例如：提供给银行或税务部门的会计报表、发票复 印件等，提供给劳动监察部门的工资发放清单、社会保险费缴费记录等） 须在标题栏下方注明“报××（银行、税务所、劳动监察大队等等）”。 9、合同、授权委托书、承诺书等法律性文件须先转法务部门预审通过后 再走请印流程。
经终审人审批通过，印章保管员用印完毕后将文件交还经办人
感谢聆听Βιβλιοθήκη 2）用途：紧跟请印文件内容填写，两边加[ ]，尽可能完整揭示请印文件 的实际用途，合同类文件用途详见合同类《印鉴请印单》用途填写要点及 借款/担保类文件请印单用途填写要点。 3）用途结束紧跟加注（以下无）字样。
请印流程 5、请印份数：用中文大写表示（为用印的个数，而非请印文件的份数）
6、印鉴名称：按实填写，请印一种以上印鉴的，中间用顿号隔开 如：公章、法人章、人力资源部章等
请印流程
2018/9/16
请印流程
一、请印单流程选择 OA登录后在“新建流程”中选择适用的流程：
印鉴请印单：适用于非合同类文件的请印 文件批阅单（合同和请印）：适用于合同类文件的请印 东昌集团适用流程： 1）印鉴请印单（集团）-（半无纸化） 2）文件批阅单（合同和请印）（内部）（半无纸化） 投资发展、汽车投资、产业、葆和、盐城悦昌适用流程： 1）印鉴请印单（投资）（半无纸化） 2）文件批阅单（合同和请印）（投资）（半无纸化） 管理公司、金桥汽服适用流程： 1）印鉴请印单（内部、人事）（全无纸化） 2）文件批阅单（合同和请印）（内部）（半无纸化）