7月5日差旅费核销表(新版)1
员工出差费用报销表
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
公务员差旅费报销审批表
公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名：工作单位：工号：职务：联系电话：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差时间：起始日期：结束日期：3. 出差地点：4. 出差路线及交通方式：起始地点：途经地点：目的地：三、差旅费用清单编号日期项目金额（元）备注四、费用说明1. 交通费用：- 汽车燃油费：- 飞机票务费：- 火车票务费：- 公交车费：- 地铁票务费：- 出租车费：- 其他交通费用（请注明项目及金额）：2. 住宿费用：- 酒店费用：- 民宿费用：- 青年旅社费用：- 其他住宿费用（请注明项目及金额）：3. 餐饮费用：- 早餐费用：- 中餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐饮费用（请注明项目及金额）：4. 通讯费用：- 手机话费：- 上网费用：- 其他通讯费用（请注明项目及金额）：5. 其他费用：- 会议费用：- 培训费用：- 文件复印费用：- 礼品费用：- 其他费用（请注明项目及金额）：五、差旅费用合计（元）：六、申请事由（请简要描述此次出差的原因及意义，不超过200字）七、申请人意见（请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述，不超过100字）八、审批1. 上级领导意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 上级领导签名：2. 财务部门意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 财务部门签名：九、备注（如有需要，请在此部分备注）。
企业差旅费报销用表
分管财务领导：
备注 经办人：
分管领导：
收款人： 出差人姓
时间
出差事由
起止日期 起止地点 月日月日 起 止
XXXXX公司
出差费用报销单
单位：元
原借金额
准予核销金
应补差额
应退差额
旅途 日数
住勤 日数
飞机 票
车船 票
市内 交通
行李 费
住宿 费
ห้องสมุดไป่ตู้
伙食 补助
住勤 补助
办公 费
其他
合计
合计（大写）： 计划财务部负责人：
经办部门负责人：
董事长：
总经理：
分管财务领导：
备注 经办人：
分管领导：
收款人： 出差人姓
时间
出差事由
起止日期 起止地点 月日月日 起 止
XXXXX公司
出差费用报销单
单位：元
原借金额
准予核销金
应补差额
应退差额
旅途 日数
住勤 日数
飞机 票
车船 票
市内 交通
行李 费
住宿 费
伙食 补助
住勤 补助
办公 费
其他
合计
合计（大写）： 计划财务部负责人：
经办部门负责人：
董事长：
总经理：
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
差旅费报销表
4、住宿费 单据 性质 张数 金额
核准单据合计 张 出差人签名 负责人审批 报账员
金额 合计
万
仟
佰
拾
元
角 证明人 备注
分 （￥
元）
会计
出纳
中心主任审核
金额 合计
万
仟
佰
拾
元
角 证明人 备注
分 （￥
元）
会计
出纳
中心主任审核
差旅费报销表
单位：
出差人员名单 出差起止日期 1、城市间交通费 单据 张数 金额 性质 年 月 日 至 年 月 日 起止 地点 5、其他支出 单据 性质 张数 金额
填表时间：
年
月
日
2、市内交通费 单据 性质 张 数 金额
3、伙食补助费 每天 标准 天数 金额
差旅费报销表
单位：
出差人员名单 出差起止日期 1、城市间交通费 单据 张数 金额 性质 年 月 日 至 年 月 日 起止 地点 5、其他支出 单据 性质 张数 金额
填表时间：
ห้องสมุดไป่ตู้
年
月
日
2、市内交通费 单据 性质 张 数 金额
3、伙食补助费 每天 标准 天数 金额
4、住宿费 单据 性质 张数 金额
核准单据合计 张 出差人签名 负责人审批 报账员
差旅费报销表
年 单 位 起 月 日 月 止 日 交通工 具名称 职 别 起讫点 起 止 月 姓 名 出勤补助 天数 标准 金额 日 共 事 由 车船费 住宿费 行李费 合计 附 单 据 张 附 件 张 财务负责人 经领人（盖章） 页 第 页
合 总计人民币（大写） 负责人
计
差 旅 费 报 销 表
年 单 位 起 月 日 月 止 日 交通工 具名称 职 别 起讫点 起 止 月 姓 名 出勤补助 天数 标准 金额 日 共 事 由 车船费 住宿费 行李费 合计 附 单 据 张 附 件 张 财务负责人 经领人（盖章） 页 第 页
合 总计人民币（大写） 负责人
Hale Waihona Puke 计差 旅 费 报 销 表
年 单 位 起 月 日 月 止 日 交通工 具名称 职 别 起讫点 起 止 月 姓 名 出勤补助 天数 标准 金额 日 共 事 由 车船费 住宿费 行李费 合计 附 单 据 张 附 件 张 财务负责人 经领人（盖章） 页 第 页
合 总计人民币（大写） 负责人
计
差旅费报销样表
ห้องสมุดไป่ตู้领导审批：
领导审批：
差 旅 费 报 销 表
部门/项目： 出差事由： 起 止 机票 票 火车票 交通费用 住宿费 据 招待费 明 细 餐费 电话费 其他 姓 名： 同行人员 填报日期： 住宿标准 综合补贴 小计（元） 实际
天数
补助人员 元/天 元/天 附 票 补贴金额 据
月 日 月 日
张 总 说 计： 明： 主管部门审批： 财务审核： 经手人： （大写）： ￥
差 旅 费 报 销 表
部门/项目： 出差事由： 起 止 机票 票 火车票 交通费用 住宿费 据 招待费 明 细 餐费 电话费 其他 姓 名： 同行人员 填报日期： 住宿标准 综合补贴 小计（元） 实际
天数
补助人员 元/天 附 元/天 票 据 补贴金额
月 日 月 日
张 总 说 计： 明： 主管部门审批： 财务审核： 经手人： （大写）： ￥
旅差费报销明细表
填报日期： 姓名 出差事由： 起止日期 月 日 月 日 起讫地点 起 讫 车船（飞机）费 类别 金额 膳食津贴 日数 金额 日数 宿费 金额 项目 杂费 金额 职别 出差 地点 出差日期 自 年 年 月 主管： 张 元 ②外借 总计金额： 元 审核： ③交回现款 元 ④补领现款 填报人： 元
旅 差 费 报 销 明 细 表
填报日期： 姓名 出差事由： 起止日期 月 日 月 日 起讫地点 起 讫 车船（飞机）费 类别 金额 膳食津贴 日数 金额 日数 宿费 金额 项目 杂费 金额 职别 出差 地点 出差日期 自 年 年 月 月 日至 日 年 月 日计 天
小计 以上单据共 ①预支旅费 主管： 张 元 ②外借 总计金额： 元 审核： ③交回现款 元 ④补领现款 填报人： 元
公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
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姓名：徐铮华部门：销售部华东区
职位：出差目的：
西安儿童保健会议
附件张数：
A 0B 0c 0D 0E 0F 0G
00
00
日期
财务部审核：部门经理直属上司：
报销签收：
姓名：部门：
职位：出差目的：
附件张数：
A 0B 0c 0D 0E 0F 0G
00
00
日期
财务部审核：部门经理直属上司：
7-5
费用发生期： 费用发生期：
业 务 招 待 详 细 情 况
公 司 审 批
合计总经理批准：应酬客户名称
应酬地点
应酬目的
金额
其他备注：
业务招待
火车票/汽车票公司应补金额
当地市内交通住宿
餐费（补助）至（地点）至（地点）上海
至（地点）应退还借款飞机票
至（地点）西安
费用合计
出发地
上海西安
西安
西安摘 要
已借支备用金
合 计
广东和辉药业有限公司
费用报销单—差旅费
2012-7-5至2012-7-8
日期
7-6
7-7
7-8
广东和辉药业有限公司
费用报销单—差旅费
日期
合 计
摘 要
费用合计0
出发地
至（地点）已借支备用金
至（地点）至（地点）火车票/汽车票公司应补金额
当地市内交通至（地点）应退还借款飞机票
备注：
业务招待
住宿
餐费（补助）其他公 司 审 批
合计总经理批准：应酬客户名称
应酬地点
应酬目的
金额
情 况
区域经理（上海）。