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出差管理办法

出差管理办法The document was prepared on January 2, 2021出差管理办法Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费.第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表的标准发给交通费：一乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单.二乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根.三因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.四搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费.第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1,20元B一般级：每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理：一乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭.二电报费应取具电信局的收据为凭.三邮费应取具邮局的证明为凭.四因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭.五因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭.第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写.第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支.第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回.第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费.一下午一时以后销差者准报午餐.二下午八时以后销差者准加报晚餐.三不得再报支加班费.第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费一天及行李运费.第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费.第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴.Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下：一凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理.二膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给.三派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给.第十三条受政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费.第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准.第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴.第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理.Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给.第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给.第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整.第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同.。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

出差管理办法(全新经典版)

出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。

第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。

第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。

2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。

3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。

第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。

2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。

3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。

4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。

第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。

1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。

2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。

第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。

出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。

公司出差管理办法

公司出差管理办法1 目的规范公司员工国内外出差的申请、差旅费开支标准、报销作业流程，使其得到有效控制。

2 范围本办法适用于公司全体员工国内、外出差。

3 内容3.1出差是指公司派遣员工出北京市或出境办理公司业务当日不能返回须在外住宿的情况。

3.2出差的申请3.2.1员工出差须事前填报《出差审批表》经核准后于生效前送交公司办公室、财务部。

3.2.2 员工出差因工作需要因公需要延期者，应事前用电话请示上级核准后，委请职务代理人办理延期出差审批手续送交办公室。

3.3出差负责人凭经审批通过的《出差审批表》向财务部暂支相应数额的差旅费。

3.4出差的审核决定权限3.5出差不报支加班费，但公司规定工作日以外的假日出差另计。

3.6出差时限：员工出差应按预定时限完成行程。

途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时，应及时与公司汇报请示，禁止因私事或借故延长出差时间，否则超过出差时限的时间按照旷工处理。

3.7差旅费报销标准：3.7.1部门经理以上负责人在遇有紧急业务时可申请乘坐飞机，但必须经过主管副总审核、总经理批准。

不同级别员工一同出差，交通工具从高适用标准执行。

3.7.2员工到公司统一安排住所的地点出差，由公司办公室统一安排住宿。

3.7.3出差住宿、交通费标准3.7.4地区分类标准：3.7.5员工外出培训应住在培训部门的招待所，其住宿标准最高限额为100元/人·天。

3.8出差补助（包含膳食补贴、市内交通费）3.8.1按员工出差地类别，在报销差旅费时发给出差补助，A类地区100元/天，B类地区80元/天，C类地区60元/天。

3.8.2董事长、总经理出差，交通费、膳食费实报实销，不享受出差补助。

3.8.3员工出差接待单位负责提供食宿及员工出差参加由公司已缴纳会务费的各种会议时，按30元/人·天标准发给出差补贴。

3.8.4员工享受了出差补助的，公司不再报销市内交通费；在北京市内办理公务的，按照职务消费管理办法经总经理批准凭票报销市内交通费。

公司出差管理办法精选3篇

公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。

其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。

第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。

2．远途出差：出差必需在外住宿者。

3．国外出差；赴国外出差者。

第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。

2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。

但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。

4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。

5．报销手续凭发票等票据向**报销。

二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理守则(精简版).doc

出差管理制度(精简版)1出差管理制度第1章总则第1条目的为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。

第2条适用范围公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。

第2章出差程序与审核权限第3条员工出差前应填写“员工出差申请表”。

出差期限由派遣负责人视情况需要而定。

员工出差申请表1．员工将填写好的“工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。

2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第4条出差的审核决定权限1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。

2．远途国内出差：日内由部门经理核准，日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3．国外出差：一律由总经理核准。

第3章出差费用报销第5条出差费包括的内容1．交通费。

2．出差补贴。

3．住宿费。

4．伙食费。

5．通信费。

6．正当业务支用。

7．其他。

第6条出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。

第7条当日出差1．员工当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费每餐元。

但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。

2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。

费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。

3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。

因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。

第8条国内远途出差1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。

2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。

第9条国外出差1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。

2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

出差管理办法doc

出差管理办法一、总则1、目的：为了加强出差管理，使员工出差有一个完整的制度和标准来进行对照，以达到提高管理水平、增强出差效率、节约费用开支之目的，特制定本办法。

2、适用范围：除总经理出差不适应本办法之外，其他人员出差均适用本办法。

3、权责单位：（1）、本办法由公司管理部负责编制、修改、废止和监督。

（2）、本办法由总经理对编制、修改、废止进行审批。

（3）、本办法由公司各部门、单位负责实施执行。

4、述语定义（1）、本办法所指的出差指因工作原因需要出外联系、洽谈、考察、办理业务，或开会、学习、培训、交流以及公司决定的参观考察等。

（2）、本办法所指的出差包括境外出差、境内出差和短途出差三种。

（3）、短途出差指短时间、近距离外出办理公事，可当日返回，无须在外住宿的出差行为。

二、出差规定1、出差的申请（1）、各部门人员需要出差的，应提前1至数日提出《出差申请表》，说明出差的时间、地点、原因、目的、行程、期限及预计费用和交通工具等。

由上级领导审核，报管理部备案。

（2）、各部门经理或分管领导安排下属出差的，应提前1日（特殊情况除外）通知出差人，同时还必须讲清楚出差要求，以及为达到要求所能采用的方式、方法和权限。

由出差人填写《出差申请表》交安排人审核，并报管理部备案。

（3）、各级审核人员必须根据实际情况认真考虑是否需要出差，严格控制出差的人数、限定出差时间，仔细审核预计费用，严禁盲目出差、无效出差和高费用出差。

2、出差的审批（1）、部门员工出差，由部门经理审核，副总经理批准，批准权限为5天以内（包括5天），5天以上由总经理批准。

（2）、部门主管或经理出差，由副总审核，总经理批准。

（3）、短途出差的部门员工由部门经理批准，部门主管或部门经理由副总经理批准。

3、出差的准备（1）、出差人员临行前，必须根据出差任务，准备好出差所用的相关文件、资料、等。

确保出差过程流畅。

（2）、出差人员临行前，必须做好工作临时移交，以免影响正常工作的进行。

企业员工出差管制办法1.doc

企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。

第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。

出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。

其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。

第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价），并以备案价报销。

(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过小时以上者（包括小时）或连续乘车超过小时（包括小时）以上者可购买硬卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的%；乘坐普通车次的，夜车补助比例为票价的%。

司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。

(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。

(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。

(5)订票费用，单人单次限额元，超过限额由个人承担。

2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差不可报销出租车票，凡超过元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背后签字方可报销。

3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间，经总经理签字后代车票报销旅费。

4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。

出差管理办法

出差管理办法
一、目的
为了规范公司员工出差行为，提高出差效率，合理控制出差成本，确保公司业务顺利开展，特制定本办法。

二、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差的管理。

三、出差申请与审批
1. 员工出差前需填写《出差申请表》，并提交给直属上级审批。

2. 直属上级需在收到出差申请后的2个工作日内完成审批，并告知申请人审批结果。

3. 申请人应根据审批结果及时做好出差准备。

四、出差行程与住宿
1. 员工应合理安排出差行程，确保行程紧凑、高效。

2. 员工在出差期间应选择经济、合理的住宿，住宿费用按照公司规定的标准执行。

3. 员工需在出差结束后2个工作日内将《出差报告》及住宿发票提交给直属上级。

五、出差交通
1. 员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。

2. 员工在出差期间如需使用私家车，需提前报备并按照公司规定的标准报销油费和过路费。

3. 员工在出差期间应遵守交通规则，确保自身安全。

六、出差补贴
1. 员工在出差期间享受公司规定的出差补贴。

2. 员工在出差结束后2个工作日内将《出差补贴申请表》提交给直属上级。

3. 直属上级根据出差实际情况审核出差补贴申请，并告知申请人审核结果。

七、出差纪律
1. 员工在出差期间应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。

2. 员工在出差期间不得利用出差之便进行私人活动，不得违反法律法规。

3. 员工在出差期间应保持与公司的联系，及时汇报工作进展和遇到的问题。

八、其他
1. 本办法的解释权归公司所有。

2. 本办法自发布之日起实施。

公司出差管理办法

公司出差管理办法第一章总则第一条为了加强公司差旅费管理，进一步明确差旅费开支标准及报销制度，保证出差人员生活的需要，节约费用，降低成本，特制定本办法。

根据凌股财字 181 号文件及有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于以下人员：公司总经理、副总经理、总经理助理、部门经理、部门经理助理，以及除上述人员以外的一般岗位人员。

第三条各级领导要严格掌握和控制员工公务外出。

外出工作安排要有预见性和计划性,且出差前需经相关负责人批准。

第二章交通工具乘坐标准第四条员工因公外出应根据任务需求和路途远近，按照成本优先和安全高效原则选择乘坐汽车、火车、高铁、动车、飞机、轮船等交通工具。

短途外出的员工应选择乘坐公交车（机场大巴）、火车、轻轨等公共交通工具；属长途的，如果出发地至目的地之间有“夕发朝至”客运火车的，员工应优先选择乘坐“夕发朝至”客运火车。

第五条公司总经理、副总经理、总经理助理国内出差可乘坐飞机经济舱、高铁动车二等座席、火车软卧、轮船三等舱；国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。

第六条部门经理、经理助理国内出差可乘坐飞机经济舱、高铁动车二等座席、火车软卧、轮船三等舱；国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。

第七条一般岗位人员可乘坐五折（含五折）以下的飞机经济舱、火车硬卧、高铁动车二等座席、轮船三等舱。

国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。

第八条员工外出乘坐交通工具应在规定标准内选用，特殊情况超过标准的，需事先经过主管领导及总经理批准，并在报销时填写超标准选择交通工具说明，经相关领导签字后报销。

票据日期、所示地点与出差内容一致，不一致或使用虚假票据的，一律不予报销。

第三章出差补助第九条员工因公出差，按照出差起止时间，每人每天补助 50 元。

特殊情况按以下条款执行：（一）员工外出学习、培训、参加会议，报销时需提供培训文件、会议通知等资料，若文件中规定培训、开会期间提供食宿的，公司只报销往返日的出差补助；若文件中规定主办方承担一次正餐的，培训、会议期间的出差补助减半报销。

公司员工出差管理制度（三篇）

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。