ISO22000：2018人力资源控制程序
ISO22000：2018组织环境及相关方控制程序
人力资源部 相关部门
《SWOT 分析》
XX-XX-XX A0
2019-09-28 Page 10 of 122
1.0 目的 为满足 ISO22000:2019 标准 4.1 的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现食品安全管理体系预 期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。 5.4.2 SWOT 分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内
部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思 想，把各种因素相互匹配起来加以分析。 5.4.3 优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力 量；规模经济；产品食品安全；市场份额；成本优势；广告攻势等。 5.4.4 劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金 短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。 5.4.5 机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误 等。 5.4.6 威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化； 经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。 5.5 构造 SWOT 矩阵 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造 SWOT 矩阵。在此过程中，将那些对公司发 展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、 不急的、短暂的影响因素排列在后面。 5.6 制定行动计划 在完成环境因素分析和 SWOT 矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优 势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的
ISO22000：2018基础设施和工作环境控制程序
1、目的为使基础设施的配置、维修和保养及工作环境达到规范管理，以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规要求。
2、范围适用于本公司基础设施和工作环境的控制和管理。
3、职责3.1总经理：负责基础设施、办公设备、工作场所、过程设施及特性服务设备配置计划的审批。
3.2采购部：负责采购和生产做涉及运输设备、容器和计量检测设备采购。
3.3生产部：负责生产装备和工位器具的操作使用以及维护和保养及环境的管理。
3.4品管：负责检测设备和计量器具的购置及管理。
3.5行政部：负责提供搞好环境卫生的资源并管理。
3.6各职能部门：负责基础设施的正常使用、保养以及环境的管理。
4、控制程序4.1 主要设备设施控制4.1.1基础设施包括但不限于如下内容：a．建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和相关的设施（含水、电、风气和空调等）。
b．过程设备（含采购设备、生产装备、工器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。
c．支持性服务（含运输设备、通讯设备、销售服务网络设备）。
4.1.2 为确保公司经营生产活动的正常有序地开展，公司应配置适宜的设备和设施并正确使用，同时要求做到：a．部门负责人负责确保设备、工器具能够满足工序要求。
编制《主要设备清单》和《设备操作规程》，并配合人力资源部对设备操作人员进行技能知识培训、经考核合格后，持证上岗。
b．生产负责购置产品运转、存放、装配、产品防护的专用装置及保证工序间转运及成品入库时的产品防护。
c．设备使用人员严格按照设备操作规程使用和保养设备。
d．部门负责人编制设备管理台帐，制定年度维修计划、同时加强设备使用期间的检查，按时保养，发现故障及时维修，并记录。
4.2 环境管理4.2.1 对办公、采购、生产、检测、贮存环境应进行适宜的管理，保证人流、物流、信息流畅通。
4.2.2 各办公、采购、生产、检测、贮存场所应进行合理规划，定置管理，经常开展“5S”活动。
4.2.3 对有温度、湿度、清洁度、特定要求的场所应采取有效的控制管理，使其环境符合特定要求。
ISO22000：2018组织变更控制程序
1、目的为了对人员、管理、设备设施、主要产品等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对公司管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新产品、设备用途更改等。
3、定义3.1新扩改基建：指用于采购、生产、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.3新物料：指新增采购物资。
3.4设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:设备改造、手动工具等改造。
3.5用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
3.6管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等.4、职责4.1品管（1）负责协助各部门对变更过程质量、质量、环境职业健康安全和食品安全和食品安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）对新扩改建中质量、质量、环境职业健康安全和食品安全和食品安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；4.2采购部（1）负责获取新产品的信息、有毒有害品的MSDS 、运行时相关数据等资料。
（2）负责供应商变更的主要管理工作。
4.3行政部（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
人力资源控制程序
人力资源控制程序1.目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保各岗位委派合适的人员。
2.适用范围适用于与质量、食品安全管理体系有关的所有人员。
3.职责和权限3.1 组织人力资源部负责公司人员招聘，负责编制公司培训计划并监督实施，负责基础培训并对组织的培训效果进行评估。
3.2 各部门负责编制本部门的《职位描述》及年度培训计划，并负责本部门的岗位基础培训。
4.工作程序4.1 人力资源配备4.1.1 各部门负责编制本部门的《职位描述》，明确各岗位工作人员的学历、培训、工作经验、资格的具体要求。
《职位描述》按《文件控制程序》要求进行审核和批准。
4.1.2 批准后的《职位描述》交组织人力资源部作为人员选择、安排和考评的主要依据。
4.1.3 组织人力资源部配合各部门负责人为各岗位配备与之适应的人员。
4.2 确定培训需求4.2.1 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。
对不能胜任本职工作的职员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。
4.2.2 应对新人员、转岗人员、各类专业人员、关键工种人员等按要求组织培训。
4.2.3 每年初由各部门提出培训需求。
4.3 培训大纲的制定由组织人力资源部组织的培训，组织人力资源部负责制定培训大纲；由各部门、子公司自行组织的培训，则由各部门、子公司自行制定培训大纲。
培训大纲应包括以下内容：4.3.1 培训目的及要求4.3.2 培训教材的选用（若培训需要）4.3.3 师资要求和讲师的确定4.3.4 考核方式和试题范围（若培训需要）4.3.5 培训后的总结评价4.4 培训内容4.4.1 集团基础培训集团基础培训由组织人力资源部组织，并根据年度培训计划制定方案，培训内容由相应的单位（部门）组织实施。
集团基础培训包括：公司概况、厂纪厂规、职业道德、公司方针目标、质量意识、食品安全意识、食品安全危害、ISO9001知识、ISO22000知识、相关法律法规知识、安全作业基础知识、事故的预防和应急措施等内容。
ISO22000人力资源管理程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的:为了对公司所有从事与产品安全产生重大影响的工作人员以及管理体系涉及的人员进行适当的培训、教育或其他措施，提高其产品安全、质量、卫生意识，保证人力资源素质满足企业发展需要，特制订本程序。
2.0适用范围适用于公司范围内所有管理体系活动有关人员的管理。
3.0职责3.1综合办公室3.1.1负责公司人力资源的管理，制定公司人员岗位能力准则要求，确定公司工作岗位需要，并选择、调配人员；3.1.2 制定并组织实施公司年度培训计划，审核生产工厂的培训计划，保存培训记录，建立人员培训档案；3.1.3 根据公司发展需要，负责建立公司人力资源档案。
3.2公司各职能部门、生产厂协助公司综合办公室提出本部门的人员需求，做好部门相关人力资源的管理，并协同综合办公室进行人员培训，做好培训记录归档工作。
4.0控制程序4.1人员安排4.1.1公司所有承担管理体系规定职责的各级、各类人员应是有能力胜任的。
对能力的判断应从教育、培训、技能和经验各方面综合考虑。
4.1.2综合办公室负责编制《岗位说明书》等文件，报总经理批准。
4.1.3《岗位说明书》应作为公司招聘、安排、选聘、考核员工的主要根据。
4.2培训计划4.2.1每年底或年初各部门根据本公司年度工作安排，确定培训需求，填写《年度培训需求调查表》报综合办公室。
执行公司《培训管理制度》文件要求。
4.2.2 综合办公室收集培训需求、外培信息和本公司年度工作计划，编制公司年度培训计划，由总经理批准后组织实施。
4.3培训实施4.3.1新员工、转岗人员的培训4.3.1.1公司的新员工需进行上岗基础培训，主要包括公司简介，本公司规章规章制度、相关法律法规、卫生和安全知识、管理体系标准基础知识、本公司管理方针、管理目标等。
公司新聘员工无论转正后安排任何岗位，均需在生产工厂进行一段时间的实习；4.3.1.2 新员工、转岗人员岗前业务技能培训，主要包括所在岗位职责、业务常识、操作规范、安全知识等；4.3.1.3新员工、转岗人员上岗基础培训一般由综合办公室组织实施；岗前技能培训由各部门组织实施，也可以由公司聘请的外部专家、技术顾问进行讲课；4.3.2特殊、关键岗位的培训4.3.2.1对于从事特殊工种作业人员，如电工、锅炉工，应有特殊工种作业许可证或由综合办公室安排委培，经考核合格后，持证上岗。
最新ISO22000：2018一整套文件(手册+程序文件共192页)
1食品安全管理手册XX-QM-02AHACCP小组2018.12.011文件控制程序XX-HP-01 A 0HACCP小组2018.12.012记录控制程序XX-HP-02 A 0HACCP小组2018.12.013组织环境与相关方要求控制程序XX-HP-03 A 0HACCP小组2018.12.014产品和服务的要求及评审控制程序XX-HP-04 A 0生产2018.12.015风险和机遇的应对措施控制程序XX-HP-05 A 0HACCP小组2018.12.016环境因素识别与重要程度控制程序XX-HP-06 A 0HACCP小组2018.12.01140017危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序XX-HP-07A 0行政2018.12.01180018环境安全监测与测量控制程序XX-HP-08 A 0品管2018.12.01140019环境和职业健康安全运行控制程序XX-HP-09A 0HACCP小组2018.12.0114001/1800110应急准备与响应控制程序XX-HP-10A 0HACCP小组2018.12.0111合规性评价控制程序XX-HP-11A 0HACCP小组2018.12.011400112方针、目标及管理方案控制程序XX-HP-12 A 0HACCP小组2018.12.0113组织变更控制程序XX-HP-13 A 0HACCP小组2018.12.0114人力资源控制程序XX-HP-14 A 0行政2018.12.0115基础设施和工作环境控制程序XX-HP-15A 0HACCP小组2018.12.0116监视和测量资源控制程序XX-HP-16A 0品管2018.12.0117组织知识控制程序XX-HP-17 A 0行政2018.12.01900118沟通控制程序XX-HP-18 A 0HACCP小组2018.12.0119产品投诉处理控制程序XX-HP-19 A 0HACCP小组2018.12.0120采购控制程序XX-HP-20A 0采购2018.12.01SC 21生产过程控制程序XX-HP-21A 0生产2018.12.01SC 22产品标识和可追溯性控制程序XX-HP-22A 0HACCP小组2018.12.0123顾客或外部供方财产控制程序XX-HP-23A 0HACCP小组2018.12.0124产品防护和交付控制程序XX-HP-24A 0HACCP小组2018.12.0125检验控制程序XX-HP-25A 0品管2018.12.01SC 26潜在不安全及不合格品控制程序XX-HP-26A 0品管2018.12.0127顾客满意度测量控制程序XX-HP-27 A 0HACCP小组2018.12.0128纠正与预防措施控制程序XX-HP-28A 0HACCP小组2018.12.0129内部审核控制程序XX-HP-29A 0HACCP小组2018.12.0130管理评审控制程序XX-HP-30A 0HACCP小组2018.12.01第二层文件：程序文件序名称编号本号部门生效日期备注第一层文件：手册序名称编号本号部门生效日期备注33危害分析控制程序XX-HP-33A0HACCP小组2018.12.0122000 34关键控制点确定控制程序XX-HP-34A0HACCP小组2018.12.0122000 35关键限值确定控制程序XX-HP-35A0HACCP小组2018.12.0122000 36监控与纠偏控制程序XX-HP-36A0HACCP小组2018.12.0122000 37确认和验证控制程序XX-HP-37A0HACCP小组2018.12.012200038良好操作规程(GMP)/前提方案（PRP）控制程序XX-HP-38A0HACCP小组2018.12.012200039卫生标准操作(SSOP)控制程序XX-HP-39A0HACCP小组2018.12.0122000/SC 40致敏物质管理控制程序XX-HP-40A0HACCP小组2018.12.0122000 41食品欺诈预防控制程序XX-HP-41A0HACCP小组2018.12.0122000 42食品安全自查控制程序XX-HP-42A0HACCP小组2018.12.01SC43食品安全事故处置控制程序XX-HP-43A0HACCP小组2018.12.01SC制表人： 日期： 表单编号：标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码1/40食品安全管理手册依据ISO 22000-2018(F)、GB/T 27341-2009(H)等编制文件编号：版本： A / 0编制：日期：审核：日期：批准：日期：分发号：控制状态：文件修订页序号版本编制日期条款内容编制部门1 A/O 2018.12.28 全文参照ISO22000：2018标准及GB/T 27341-2009(HACCP)要求HACCP小组标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码2/40目录章节号ISO22000-2018标准条款GB/T 27341-2009出口食品生产企业安全卫生要求（2011）页码0.1 颁布令 50.2 公司简介 61 范围 1 7 1.1 总则71.2 应用72 引用法规、标准 2 73 术语和缩写 3 74.0 组织环境48 4.1 理解组织及其环境 4.18 4.2 理解相关方的需求和期望 4.28 4.3 确定食品安全管理体系的范围 4.3 84.4 食品安全管理体系 4.4 4 第二条；第三条85.0 领导作用5 5 11 5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 11 5.2 食品安全方针 5.2 5.2 115.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 5.3 126.0 策划612 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1126.2 食品安全管理体系目标及其实现的策划6.2136.3 变更的策划 6.3157.0 支持7 15 7.1 资源7.1 6 15 7.1.1 总则7.1.1 6.1 157.1.2 人员7.1.2 6.2 第二条(四)；第五条(三)；第十三条(一)157.1.3 基础设施7.1.3 6.36.6第三条(七)；第六条；第七条；第十条(一)；第十三条(一)157.1.4 工作环境7.1.4 6.4 第六条；第七条15 7.1.5 外部建立的要素7.1.5 15 7.1.6 外部提供产品或服务的控制7.1.6 6.5 16 7.2 能力7.2 6.2 第三条(八) 16标题食品安全管理手册编制日期 2018-12-28 页码 3/407.5 形成文件的信息 7.5 4.2 18 7.5.1 总则 7.5.1 18 7.5.2 创建和更新7.5.2 4.2.3 4.2.4 18 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3 第三条(十)18 8.0 8 运行 7 18 8.1 运行策划和控制 8.1 7.1 18 8.2 前提方案（PRPs ） 8.2 619 8.3 可追溯性系统 8.36.7.1 第二条(三)； 第三条(四) 19 8.4 应急准备和响应8.4 6.8 第二条(五)20 8.5 危害控制 8.5 7.3 20 8.5.1 食品安全小组8.5.17.2.120 8.5.2 原料、辅料和与产品接触的材料的特性8.5.27.2.2 第三条(一)208.5.3 成品特性 8.5.3 21 8.5.4 预期用途8.5.4 7.2.3 21 8.5.5 流程图的准备和现场证实 8.5.5 7.2.4 21 8.5.6危害分析8.5.6 7.3 第三条(一)； 第二条(二)228.5.6.1 总则8.5.6.1 22 8.5.6.2 危害识别和确定可接受水平 8.5.6.2 7.3.1 22 8.5.6.3 危害评估8.5.6.37.3.2 228.5.6.4 单项控制措施的选择、分类和确认8.5.6.423 8.5.7 控制措施组合的确认 8.5.723 8.5.8 HACCP 计划 8.5.87.4 第二条(二) ；第三条(一)；23 8.5.8.1 总则8.5.8.1 23 8.5.8.2 确定关键控制点的关键限值 8.5.8.2 7.5 24 8.5.8.3 关键控制点的监控系统8.5.8.37.6 248.5.8.4 监视结果超出关键限值时采取的措施8.5.8.47.7 24 8.5.8.5 实施HACCP 计划 8.5.8.5 25 8.5.9 OPRP 计划 8.5.9 25 8.5.9.1 总则8.5.9.1 25 8.5.9.2 确定OPRP 的行动限值 8.5.9.2 25 8.5.9.3 O PRP 行动限值的监控系统8.5.9.325标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码4/40的措施8.5.9.5实施OPRP计划8.5.9.5268.6预备信息的更新和规定 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划文件的更新8.67.9 第三条(十) 268.7监视和测量的控制8.7第十条(二)；第十三条(一)268.8与 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划有关的验证8.87.8 268.9 不符合产品的控制8.9 第三条(六) 27 8.9.1 纠正8.9.1 27 8.9.2 纠正措施8.9.2 28 8.9.3 潜在不安全产品的处置8.9.3 288.9.4 撤回8.9.4 6.7.2 第三条(五) 299 食品安全管理体系绩效评价9 299.1监视、测量、分析和评价9.1299.2内部审核9.2 5.4 第三条(九) 309.3管理评审9.3 5.5 3110改进1032 10.1 总则10.1 32 10.2不符合和纠正措施10.23210.3 改进10.3 3211 附录3311.1 平面图（厂区、车间布局、人流物流、排给水、消防、防虫鼠等）3311.2 食品安全承诺书第二条(一)；第二条(六) 3411.3 本公司架构图及其职责、质量管理架构图3511.4 食品安全管理体系职能分配表3711.5 与食品接触体系相关受控文件清单40标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码5/40 0.1颁布令颁布令根据本公司食品安全管理体系运行情况，过程风险识别、分析、应对和有效性评价以及食品安全危害识别、分析预防、实施和验证情况，依据GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）和《食品安全管理体系食品链中各类本公司的要求》（ISO 22000:2018）、GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》，结合《中华人民共和国食品安全法》(2015)、GB 14881-2013《食品企业通用卫生规范》、、美国FDA GMP法规（21 CFR part110）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及《出口食品生产企业安全卫生要求》（2011）等相关法律法规要求制定了本《食品安全管理手册》，确定了本公司食品安全方针和目标，阐述了本公司为实现方针和目标而建立的食品安全管理体系，规定了影响产品质量、安全各种活动的程序要求及相关部门、人员的职责。
ISO220002018版人力资源控制程序
人力资源控制程序1目的对承担质量和安全体系管理职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。
通过教育和培训，使员工意识到：①满足顾客和法律要求的重要性；②违反这些要求所造成的后果；③自己从事的活动与公司发展的相关性。
2范围适用于质量和食品安全体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员、必要时还包括供方的人员。
3职责3.1总经理3.1.1负责部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；3.1.2授权管理者代表安排食品安全小组的有关知识的培训。
3.1.3 批准《岗位人员替代制度》3.2管理者代表：3.2.1批准培训计划；3.2.2负责批准《岗位任职要求》。
3.3 综合部3.3.1负责组织编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，负责审核汇总各部门《岗位工作人员任职要求》；3.3.2负责上岗新员工培训、在岗人员培训、专业技术人员培训、转岗人员培训计划的制定及监督实施；3.3.3负责组织对培训效果进行评估。
3.3.4 负责制定《岗位人员替代制度》3.4各部门3.4.1起草本部门员工《岗位工作人员任职要求》，交综合部审核汇总；3.4.2负责本部门员工的岗位技能培训；3.4.3食品安全小组负责公司质量安全管理体系培训计划的制定及实施，负责HACCP知识的培训。
4程序4.1人员安排及能力确定4.1.1公司从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑，确定各部门负责人应至少满足下列条件之一：●具备相关专业的技术；●高中以上学历，或已工作二年以上；●受过相关的职业培训或具备一年以上相关工作经历。
4.1.2综合部负责组织各职能部门编制《岗位工作人员任职要求》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。
4.1.3国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，须具有相关的上岗资格证。
4.2人员的招聘和试用当出现职位空缺时，由用人部门向综合部提出需求申请，综合部根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。
ISO22000人力资源管理程序
ISO22000人力资源管理程序1目的对从事影响产品食品安全工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。
2适用范围适用于对公司各类人员的管理及培训活动。
3职责3.1办公室负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。
3.2各部门负责本部门的人员配置及岗位技能的培训。
4工作程序4.1岗位设置4.1.1 办公室根据公司的管理发展需求，对公司的岗位进行设置，经总经理批准后执行。
4.1.2 所有工作必须先设立岗位，后配置人员。
没有岗位一律不得配置人员。
4.1.3 办公室对每一岗位制定《岗位任职资格要求》，并经总经理批准后作为各岗位人员的规范要求，《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位食品安全管理知识等能力要求。
4.2岗位考核办公室根据《岗位任职资格要求》对公司现有职员和有意向到公司工作的人员的能力进行考核，考核结果记录在《求职申请书》。
4.3待岗和岗位代理4.3.1 公司职员在没有明确岗位的情况下实行待岗制。
4.3.2 具有下列情况之一者须待岗：①为储备的目的而引入的优秀人才而暂时没有岗位；②工作人员因任何原因不宜继续在原岗位工作；③因任何原因被暂时停止工作；4.3.3 待岗人员由办公室统一管理，必须服从办公室安排的工作。
4.4 人员解聘4.4.1 具有下列情形之一者，公司将对其解聘，①被证明不符合录用条件的；②经考核不安全的人员；③严重违反劳动纪律或者规章制度的；④严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；⑤被依法追究刑事责任的。
⑥工作中出现重大失误或造成重大损失的；⑦连续不能完成岗位工作目标的；⑧受聘人不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。
4.4.2 人员解聘由办公室具体负责，保存解聘理由和其他相关的记录。
4.5培训4.5.1办公室根据下列情况制定并组织实施公司当年度《年度培训计划》：①食品安全法律法规及要求；②公司发展所隐含的明示的知识；③领导作用和管理艺术；④团队的建设；⑤问题的解决能力和沟通的技巧；⑥市场方面的知识以及顾客和其他相关方的需求和期望；⑦创造和革新技术；⑧公司的方针和目标，公司的变化和发展前景；⑨安全操作；⑩公司新规章制度。
ISO200002018程序文件-人力资源管理程序
文档编号：HTPC-ITSM-B-03人力资源管理程序版本号：V1.0人力资源管理程序修订履历目录1目的 (4)2范围 (4)3职责 (4)3.1总经理 (4)3.2财物部 (4)3.3用人部门 (4)4相关文件 (4)5程序 (5)5.1 人力资源规划 (5)5.2 人力资源招聘 (5)5.3员工绩效考核方案 (5)5.4培训方案 (6)5.5健康检查 (6)5.6员工关系管理 (6)5.7岗位异动管理 (7)6记录 (7)1目的为推动公司合理规划、引进、使用、开发人力资源，满足工作质量要求，确保公司管理方针的贯彻和目标的实现，特制定本程序。
2范围适用于公司人力资源管理中招聘、培训、岗位职责、保密协议要求、人事调动、解聘、离职等方面的管理。
3职责3.1总经理批准人力资源的管理事宜，批准人力资源规划方案、年度员工招聘计划和年度员工培训计划，批准绩效考核方案。
3.2财物部1)预测人力资源需求，提出中长期人力资源规划方案和年度工作计划；编订岗位说明书，明确岗位职责。
2)编制年度员工招聘计划并组织实施。
3)制定绩效考核方案，组织考核、管理公司员工。
4)编制年度培训计划，督导、协调、组织实施培训计划，并收集保存培训记录、评价培训效果；5)员工健康检查管理；6)员工关系管理、员工异动处理。
3.3用人部门1)协助财物部完成本部门人员的考核管理；2)提供本部门人员培训需求计划；3)按照年度培训计划组织实施，负责培训的记录、考核、总结以及培训资料的送达4相关文件人事管理制度》。
ISO22000：2018文件和记录控制程序
3.3 外来文件、资料：非本公司制作之文件资料皆属之, 客戶、供应商提供之规格、图面、相关 资料及国家或国际标准及法律法规，图书资料等。
文件评审记录表
总经理
相关部门
文控中心
文件编制规则 管理一览表
文件发放、回收 记录
文件的修改 与使用管理
文件的作废 与销毁管理
文件的存档管理
编制部门、管理 者代表、总经理
内部联络/申请函
文件编制规则 管理一览表
文控中心
管理者代表
作废/销毁文件 登记表 文件销毁申请单
文控中心 使用部门
受控文件清单
文件的定期评审
体系管理部 文件编制部门 管理者代表
公司 LOGO
类别 程序文件
XX 有限公司
文件和记录控制程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XX-XX A0 ///
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5.3.3 凡未加盖“受控文件”印章的文件或盖 “受控文件”章后再进行复印之文件，一律视为 非法无效文件。
5.3.4 文控中心在发放新文件时，应同时收回旧版文件，并加盖红色“作废文件”章。 5.4 外来文件的管理 5.4.1 外来文件的管理依《法律法规及其他要求管理程序》执行。 5.5 文件的修改与使用管理 5.5.1 临时文件有效期限为 3 个月，发行后 3 个月内自动失效。 5.5.2 所有提供给外部的受控文件需填写《内部联络/申请函》，经管理者代表批准
XX 有限公司
文件和记录控制程序
ISO22000人力资源管理程序
ISO22000人力资源管理程序1目的对从事影响产品食品安全工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。
2适用范围适用于对公司各类人员的管理及培训活动。
3职责3.1办公室负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。
3.2各部门负责本部门的人员配置及岗位技能的培训。
4工作程序4.1岗位设置4.1.1 办公室根据公司的管理发展需求，对公司的岗位进行设置，经总经理批准后执行。
4.1.2 所有工作必须先设立岗位，后配置人员。
没有岗位一律不得配置人员。
4.1.3 办公室对每一岗位制定《岗位任职资格要求》，并经总经理批准后作为各岗位人员的规范要求，《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位食品安全管理知识等能力要求。
4.2岗位考核办公室根据《岗位任职资格要求》对公司现有职员和有意向到公司工作的人员的能力进行考核，考核结果记录在《求职申请书》。
4.3待岗和岗位代理4.3.1 公司职员在没有明确岗位的情况下实行待岗制。
4.3.2 具有下列情况之一者须待岗：①为储备的目的而引入的优秀人才而暂时没有岗位；②工作人员因任何原因不宜继续在原岗位工作；③因任何原因被暂时停止工作；4.3.3 待岗人员由办公室统一管理，必须服从办公室安排的工作。
4.4 人员解聘4.4.1 具有下列情形之一者，公司将对其解聘，①被证明不符合录用条件的；②经考核不安全的人员；③严重违反劳动纪律或者规章制度的；④严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；⑤被依法追究刑事责任的。
⑥工作中出现重大失误或造成重大损失的；⑦连续不能完成岗位工作目标的；⑧受聘人不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。
4.4.2 人员解聘由办公室具体负责，保存解聘理由和其他相关的记录。
4.5培训4.5.1办公室根据下列情况制定并组织实施公司当年度《年度培训计划》：①食品安全法律法规及要求；②公司发展所隐含的明示的知识；③领导作用和管理艺术；④团队的建设；⑤问题的解决能力和沟通的技巧；⑥市场方面的知识以及顾客和其他相关方的需求和期望；⑦创造和革新技术；⑧公司的方针和目标，公司的变化和发展前景；⑨安全操作；⑩公司新规章制度。
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人力资源控制程序
1 目的
1.1 确保公司通过招聘、内部调动等方法获得与规定岗位能力相适应的员工。
1.2 对承担食品安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并给以培训或采取其它措施以满足岗位规定要求。
2 适用范围
适用于食品安全管理体系中承担任何职责的人员。
3 职责
3.1 经理批准部门负责人的岗位任职要求。
3.2 综合部负责人力资源的归口管理。
3.3 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。
3.4 品控部负责质量意识培训，质量管理方法培训，对全公司培训考核工作。
3.5 质量管理小组组长批准公司年度培训计划，部门员工的岗位任职要求。
3.6 送外培训报经理批准。
4 工作程序
4.1 人力资源配置
4.1.1 公司对承担食品安全管理体系职责、影响产品质量符合性工作的人员，其能力应从教育、培训、技能和经验等诸方面考虑，为保证持续稳定的产品质量而配置相应的人员。
4.1.2 综合部负责编制部门负责人的岗位任职要求，报经理批准；各部门负责编制部门人员的岗位任职要求，经品控部汇总后报支部书记批准。
4.1.3 岗位任职要求批准后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。
4.2 员工培训
按从事影响产品要求符合性的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、专业技术人员、特殊工种人员、检验员、卫生管理人员及内审员进行培训，根
据他们的岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.1 新员工培训
a）公司基础教育：包括公司简介、厂规厂纪及相关法律法规，由综合部组织进行；
b）公司质量方针和质量目标、食品安全管理体系标准基础、质量意识及安全生产由品控部组织进行；
c）岗位技能培训：学习作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由生产部负责人、销售部负责人分别组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
4.2.2 在岗员工培训
按发展要求及公司工作需要，对在岗位员工进行适当的培训。
4.2.3 转岗员工培训
转岗员工培训由所在部门负责人进行，培训结束后报综合部，由综合部办理上岗证。
4.2.4 特殊工作人员培训
a）关键工序人员的培训，由综合部负责安排培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b）电工、驾驶员、特种设备操作人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；由生产部负责；
c）食品安全管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗；由品控部负责。
4.2.5 专业技术人员培训
各类专业技术人员的培训由部门向经理申请，由公司安排外送培训。
4.2.6 培训计划及实施
a）培训实施后，应将培训情况记录在《培训记录表》中，并将培训的有关记录、试卷、操作考核记录等交综合部存档；。