采购手册
可持续采购管理手册程序
可持续采购管理手册程序目标本文档旨在提供一套可持续采购管理手册程序，以指导组织在采购过程中秉持可持续发展原则。
1. 手册概述可持续采购管理手册程序是为组织内部采购团队和相关团队提供的一份指南，旨在确保采购活动符合可持续发展原则和最佳实践。
2. 可持续采购原则2.1. 环保原则- 优先选择环境友好型产品和服务- 鼓励供应商减少包装和废弃物的使用- 优先选择能源和资源效率高的产品2.2. 社会责任原则- 遵循劳工权益保护法律法规- 优先选择符合劳动和人权标准的供应商- 鼓励供应商实行公平贸易和非歧视原则2.3. 经济效益原则- 优化采购流程，降低采购成本- 寻求长期稳定的合作伙伴关系，追求共赢结果- 鼓励创新、改进和资源优化3. 可持续采购流程3.1. 采购需求识别- 确定采购需求，并明确采购所希望实现的可持续目标3.2. 供应商评估和选择- 开展供应商评估，包括环境和社会责任方面的考虑- 选择符合可持续采购原则的供应商3.3. 合同管理- 确保合同明确包含可持续采购要求- 监督供应商履行合同中的可持续采购承诺3.4. 供应链管理- 主动了解供应链中的可持续性风险和机会- 与供应商合作，推动可持续采购的实施4. 监督和改进4.1. 监督和报告- 定期审核和跟踪采购活动的可持续性表现- 建立报告机制，向利益相关方展示可持续采购成果4.2. 持续改进- 分析可持续采购表现，找出改进的机会- 追求卓越，不断提升可持续采购管理的效果5. 可持续采购培训和认知5.1. 培训计划- 制定可持续采购培训计划，提高采购团队的意识和能力5.2. 内外沟通与合作- 与外部机构和利益相关方沟通合作，分享经验和最佳实践结束语本手册提供了可持续采购管理的基本框架及流程，旨在帮助组织通过采购活动实现可持续发展目标。
根据具体情况，手册内容可根据组织需求进行调整和完善。
采购工作手册
采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。
一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。
本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。
本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。
一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。
采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。
1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。
直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。
间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。
1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。
为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。
二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。
需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。
2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。
通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。
2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。
合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。
2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。
这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。
三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。
采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。
3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。
超市采购手册(精华版)
采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。
(企业管理手册)采购管理采购手册
（企业管理手册）采购管理采购手册第一章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？6．是否对供应商进行评鉴？7．是否依供应商评鉴结果进行订货？8．是否积极的辅导或培育协力厂？9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第二章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。
采购流程手册
采购流程手册一、引言采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它直接影响到企业的成本、质量和供应链的稳定性。
为了确保采购过程的有效性和规范性，制定一份采购流程手册是必要的。
本手册旨在为企业内部的采购人员提供一套明确的流程指南，以便他们了解采购流程的各个环节，提高采购效率，并确保采购的公平、公正和透明。
二、采购需求确认1. 采购需求提出采购需求由各部门根据业务要求提出，并向采购部门进行书面申请。
2. 采购需求审核采购部门负责审核采购需求的合理性和合规性。
在审核中，需确认采购需求是否属于常规采购、紧急采购或非常规采购，以及是否符合企业的采购政策。
3. 需求明确采购部门与需求方进行沟通，明确采购需求的具体要求，包括产品规格、数量、质量标准、交货期限等。
三、供应商选择1. 供应商调研采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行调研和筛选，包括对供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等进行评估。
2. 报价比较采购部门将符合要求的供应商邀请参与竞标，并对他们提供的报价进行比较和评估。
3. 供应商评估采购部门结合供应商调研和报价比较的结果，进行综合评估，选择出最适合企业需求的供应商。
四、合同签订1. 合同起草采购部门根据需求方的要求，起草采购合同，并与企业法务部门进行审查。
2. 合同谈判采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同的条款、价格、质量标准、交货期限等细节。
3. 合同签订经双方协商一致后，采购部门和供应商代表进行合同的正式签署，并保留合同的副本备案。
五、采购执行与跟踪1. 采购订单下达采购部门根据合同内容，向供应商下达采购订单，并确认交货时间和地点等细节。
2. 交货验收需求方接收供应商交付的产品，并进行验收，确保产品符合合同要求。
3. 付款处理采购部门按照合同约定的付款方式和时间，向供应商支付采购款项，并确保付款凭证的合法性。
4. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时性、产品质量、服务态度等，并据此做出相应处理。
采购工作手册
采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。
本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。
二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。
2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。
3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。
4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。
2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。
3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。
4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。
5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。
四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。
2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。
3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。
五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。
附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。
通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。
本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。
职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。
- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。
- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。
流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。
2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。
3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。
4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。
6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。
- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。
- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。
- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。
工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。
- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。
- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。
- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。
以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。
可持续采购管理手册条例
可持续采购管理手册条例1. 引言可持续采购是指在采购过程中，考虑到社会、环境和经济方面的影响，并致力于实现长期的可持续发展目标。
本手册条例旨在指导和规范组织在采购过程中执行可持续采购的行为和原则。
2. 可持续采购原则为了促进可持续采购的实施，组织应遵循以下原则：- 环境保护：优先选择符合环保标准的产品和服务，并鼓励供应商采用环保生产和运输方式。
- 社会责任：优先选择遵守劳工权益、人权和社会责任的供应商，并避免和支持任何形式的不公正劳动和侵犯人权的行为。
- 经济可行性：综合考虑成本、效益和采购风险，合理评估可持续采购对财务和业务目标的影响。
3. 可持续采购流程组织在执行可持续采购的过程中，应包括以下步骤：3.1 策划阶段在采购项目策划阶段，组织应该明确以下内容：- 采购目标：明确可持续采购的目标和要求。
- 供应商评估：制定供应商评估标准，包括环境、社会和经济因素的考量。
- 决策制定：基于评估结果，制定最终的采购决策。
3.2 采购执行阶段在采购执行阶段，组织应注意以下事项：- 采购合同：与供应商签订合同时，明确可持续采购要求，并进行监督和追踪。
- 供应商合规性：监督供应商在生产过程中的合规性，确保他们符合可持续采购的要求。
- 沟通和合作：与供应商建立良好的合作关系，并鼓励他们参与可持续采购的实践。
3.3 评估和改进阶段组织应定期评估和改进可持续采购的绩效，包括：- 数据收集和分析：收集和分析与采购相关的可持续性数据，评估组织在可持续采购方面的绩效。
- 持续改进：基于评估结果，制定改进计划并采取相应措施，持续提升可持续采购的成效。
4. 可持续采购的益处实施可持续采购可以带来以下益处：- 环保效益：减少对环境的负面影响，促进资源的有效利用和再利用。
- 社会效益：保护劳工权益和人权，促进社会公正和可持续发展。
- 经济效益：提升企业形象和声誉，降低采购风险，增加市场竞争力。
5. 结论本手册条例旨在指导和规范组织在采购过程中执行可持续采购的行为和原则。
采购部-采购指南手册
采购部-采购指南手册引言采购指南手册的编制是为了确保采购部门能够在企业发展和经营活动中，合法、合规地采购商品、物资和服务。
本手册适用于所有涉及采购的人员，包括采购部门的人员和其他部门的人员。
采购原则1. 公平竞争原则：采购应当遵循公平竞争原则，开展公开透明的招标、比选和询价等活动，确保采购商与所有潜在供应商都享有平等机会。
2. 经济合理原则：采购应当遵循经济合理原则，根据采购需求和预算情况选择最优合理的采购方式和供应商。
3. 信誉可靠原则：采购应当遵循信誉可靠原则，选择具有资质、信誉和实力的供应商。
4. 合法合规原则：采购应当遵循合法合规原则，遵守国家相关法律、法规和政策，遵循采购程序和规范，确保采购活动的合法、公正、公开。
采购流程采购流程包括需求评审、采购策划、供应商选择、合同签订、采购执行和评估几个环节。
1. 需求评审：确定采购需求，明确采购物资或服务的种类、数量、质量和交货期限等要求，制定采购方案。
2. 采购策划：根据采购需求和预算情况，确定最优采购方式和适宜的采购程序，编制采购文件。
3. 供应商选择：根据采购文件要求的条件和评分标准，评估和选择合适的供应商，确定中标供应商。
4. 合同签订：与中标供应商签订合同，明确双方权利义务和采购物资或服务的具体要求。
5. 采购执行：履行合同，监督供应商供货质量、交货期限和履行合同义务。
6. 评估总结：对采购活动进行总结和评估，确定优缺点和改进方向。
采购注意事项1. 严格遵守采购程序和规范，杜绝任何违法违规行为和不正当行为。
2. 采购文件应当详尽、准确，不得盲目照搬和模仿其他企业的采购文件。
3. 评估和选择供应商的过程应当公开、公正、透明，避免给供应商以不当的优待或歧视。
4. 签订合同前应当仔细审核和核实供应商资质、信誉和实力，防范合同风险。
5. 采购过程中应当加强沟通和协调，确保供应商按时按质交货，解决采购过程中的问题和纠纷。
结论采购指南手册为采购部门提供了具体的采购流程和注意事项，有助于提高采购效率和质量，确保采购合法、合规、公正、公开。
公司采购管理手册
公司采购管理手册《公司采购管理手册》摘要：公司采购管理手册是一份对公司采购过程进行规范和指导的文件。
它包含了公司采购政策、流程和规定等内容，帮助公司实现高效、透明和可持续的采购管理。
本手册的目的是为了帮助公司建立一套完善的采购管理制度，确保采购过程的合法性、公平性和合规性。
本手册将提供清晰的指导，帮助公司的采购团队更好地履行职责，并为公司建立良好的供应商关系和降低采购风险。
第一章：引言本章介绍了本手册的目的和范围，以及制定本手册的背景和意义。
同时还介绍了公司采购管理的重要性，并解释了采购管理手册在公司发展中的作用。
第二章：采购政策与准则本章列出公司的采购政策和准则，包括采购原则、采购目标和采购伦理等。
同时还介绍了公司对供应商的要求和评估标准，以确保采购过程的公平性和质量。
第三章：采购流程与程序本章详细描述了公司的采购流程和程序，包括需求申请、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
同时，还介绍了相关的授权和审批程序，确保采购过程合规和高效。
第四章：合同管理本章主要介绍了公司的合同管理程序和规定，包括合同起草、审批、签订和履行等。
同时还指导采购团队进行合同风险评估，并针对供应商违约情况提供相应的处理方法。
第五章：供应商管理本章列出了公司对供应商的管理要求，包括供应商评估、选择、审批和绩效评估等。
同时还介绍了供应商合作协议的管理和维护，以确保公司与供应商的良好合作关系。
第六章：采购风险管理本章详细描述了公司的采购风险管理措施，包括采购风险评估、风险预防与控制、应急处理等。
同时还介绍了采购合同保险和采购纠纷解决的相关流程和方法。
第七章：监督与评估本章介绍了公司对采购活动的监督和评估措施，包括监督员的职责和权责、评估方法和评估指标等。
同时还解释了监督评估结果的保密和使用原则。
第八章：附则本章包括了一些与采购管理相关的附则，包括通知公告、文件保密和解释权等规定。
《公司采购管理手册》将作为公司采购团队的指导手册，帮助他们明确职责和任务，规范行为和操作，提高采购效率和质量。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
采购工作手册
1 目的确保采购过程处于受控状态并对采购工作每个环节提出具体要求。
2 适用范围适用于采购部所有采购人员日常所有工作。
3 采购人员须知3.1 采购人员素质、品质要求3.1.1 品德方面a) 为人正直、诚实、廉洁。
b) 具备良好的商业道德。
c) 具有强烈的工作责任感、责任心和敬业精神。
d) 具有强烈的集体荣誉感，重视公司整体利益。
e) 虚心、诚心、耐心。
f) 勤奋好学，具有较强的上进心。
3.1.2 知识方面a) 采购管理专业知识。
b) 财务管理知识。
c) 相关法律。
d) 采购物品相关知识。
e) 进出口相关知识。
f) 相关电脑操作知识。
3.1.3 能力方面a) 价值分析能力。
b) 逻辑思维能力。
c) 预测能力。
d) 个人魅力。
e) 灵活性与敏捷性。
f) 团队合作能力。
g) 沟通与交流技巧。
h) 市场把握能力。
i) 供应商关系处理能力。
j) 解决实际问题能力。
3.2 采购人员行为规范a) 严禁个人私自接受供应商任何形式的物品，如：礼物、产品、金钱、纪念品等。
b) 严禁向供应商提出任何非公司利益的要求或暗示。
c) 严禁个人私自接受供应商宴请。
d) 严禁未经授权私自发生任何采购行为。
e) 严禁以公司名义发生任何个人需求的采购行为。
一经发现采购人员有以上的违规行为，将从严进行处罚处理。
3.3 采购人员的工作职责a) 掌握采购产品的市场行情并动态跟踪，了解市场走势并加以分析控制采购成本。
b) 提供精确的成本信息和最新的产品信息供公司领导及销售、工程等部门决策，并取得有竞争力的价格优势。
c) 建立采购产品的供应商渠道并动态跟踪管理。
d) 采购合同谈判，主要包括价格、账期及付款方式、到货时间、到货地点、包装及运输要求、维修、服务条款及违约责任等。
e) 供应商供货过程跟踪监控。
f) 采购付款及报销。
g) 进口相关业务跟踪执行。
h) ERP系统相关数据录入及日常表单数据维护。
i) 委外加工。
j) 不良物品的处理。
3.4 采购原则适价、适时、适质、适量、适地、控制采购风险，确保公司利益。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
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采购手册第一章专用名词及术语1.1 专用名词1.2 术语第二章采购员工作职责2.1工作说明2.1.1 基本规定事项2.1.2 专业知识2.2 商品配备2.2.1 货源保障2.2.2 商品选择及陈列2.3 成本核算及定价2.3.1供应商提供报价单2.3.2 毛利核算2.4 商品补充2.5 库存控制2.6 广告宣传2.6.1 海报广告2.6.2 其它广告2.7 销售分析2.7.1 市场变化预测2.7.2 处理滞销商品2.8 开发新产品2.9 纠正错误采购流程第一章市场调查管理1.1 市调1.2 确定商品结构1.3 卖出的规划第二章寻找供应商第三章厂商会谈3.1 谈判技巧3.2 样品3.3 议价3.4 促销第四章采购合同管理4.1 采购合同格式4.2 采购合同流程附件：促销协议书附件：采购合同4.3 建立供应商档案第五章商品选择5.1 商品选择的原则5.2 建立商品档案第六章商品陈列图6.1 商品陈列图例及说明6.2 画商品陈列图6.3 促销商品的陈列图第七章订货管理7.1 指定订货计划7.2 订货第八章收货管理8.1 供应商送货8.2 收货第九章决策管理9.1 送货到楼面9.2 顾客购物9.3 补货9.4 销售分析9.5 商品的调整第一章专用名词及术语1.1专用名词☆进价：（COST）即进货成本价，买进商品的价格。
☆售价：(RETAIL)即零售价格，售出商品的价格。
☆堆头：（STACK BASE ）位于通道边或公共区域，面积较大，可以大量堆积、陈列商品的地方.一般用于特价商品或促销商品的特殊陈列。
☆端头：（END）货架两端的货架，用于大量陈列商品。
用于特别推荐商品或促销商品的陈列。
☆促销墙：（WALL SECTION）商场利用出入口或较明显的靠墙部位设置超高货架，集中陈列某种或某类商品(一般为季节性商品)此处称为促销墙。
☆主通道：（CENTER SECTION）贯穿整个商场的主要通道，导引顾客的购物路线。
为强化其导引效果，商场通常要在中间或两侧设置堆头或促销墙，陈列特别优惠的促销商品。
☆货架：（SHELF）商场中用于陈列商品的金属架子。
一般普通货架宽度1.2米，高1.8米；特殊货架根据用途各有不同。
☆SKU: 用于区分商品的最小划分。
亦即单品（ITEM）.☆条形码：厂家经申请为商品编制的国际通行码。
分为两种标准：UPC及EAN。
前者为美国标准，后者为欧洲标准。
在我国两种条码均可使用。
☆购物车：商场中提供给顾客用于装运选购商品的手推车。
1.2术语一、基本术语：○年俑（YEARLY REBATE）：商场向供应商收取的年度佣金。
额度为年销售额的1%到5%不等。
一般采取现金支付，而不是从货款中直接扣除。
○仓俑：商场向供应商收取的仓库管理费用。
特别是在有配送中心的情况下使用较多。
收取比例为年销售额的1%-2%。
○搭赠：按一定比例，厂家提供的订货奖励。
○折扣：（REBATE）供应商在与本公司做生意时，所提供的折让折扣类型有：新店折扣（NEW STORE ALLOWANCE ）仓库折扣（WARE HOUSE ALLOWANCE）新品折扣 (NEW ITEM ALLOWANCE)促销折扣 (PROMOTIONAL ALLOWANCE)回扣（REBATE）○赞助费：供应商配合本公司开业庆典、周年店庆、大型节日等所提供的广告费、促销费、陈列费等费用。
二、财务相关术语：◇初始毛利率（Initial Margin）:=(初始零售价 - 订单成本价)/ 初始零售价（Initial Retail - Initial cost）/Initial Retail◇实际毛利率= （实际零售价 - 实际成本）/ 实际零售价◇部门毛利（Department Margin）=∑[Category Margin]= ∑[Item Margin x Item %(Item sales/ D.P. Sales)]* 注：提高毛利率的方法：1.提高所有商品（Item）的毛利2.降低商品的实际成本。
3.提高毛利高的商品的销售。
◇平均价格（Average Price）= POS 销售额 / POS销售数量（POS Sales /POS Q.T.Y.）◇销售增长率（Sales Increase）=（本年销售额 - 去年销售额） / 本年销售额( TY Sales - TY Sales ) / TY Sales* 注：1.以上两个项目是用来衡量本商场营运状况的好坏的。
它们的数值越大，说明营运状况越好。
2.计算时，一般不取单品（Item）数值，而以一个大类或一个部门的数据为依据。
这样的计算结果比较符合实际。
◇对比商场销售额（Comp Store Sales）取同等时间段，对比同等规模不同店的销售额，判断营运状况好坏，并分析原因。
◇提价率：（ Mark Up % ）= （零售价 - 成本价）/ 成本价（ Retail - Cost ） / Cost◇成本率：= 1 - MU %◇成本：= 零售 X 成本率◇毛利损失：（ Mark Down 简称 MD ）= 初始零售额 - 实际零售额（Initial Retail - Actual Retail）◇毛利损失率：（Mark Down %）= 毛利损失额 / 销售额（ MD / Sales ）*注：当出现MD 时，就说明我们按现在的零售价销售商品的话，就会造成我们的毛利损失（与设定的初始零售价相比）。
所以应考虑相应的对策来补偿我们的损失。
如：1.与厂家交涉，让其提供免费货补偿。
2.提高商品本身的零售价。
3.在降低零售价前退货给供应商。
◇运费：（ Freight ）预付（ Prepaid ）到付（ Collect ）*注：采取不同的运费支付方式，将影响我们的成本。
◇年周转率：( Turns )= 年销售额 / 平均库存（以零售价计）( Yearly Sales / Average Inventory ( By Sales ) )◇月周转率：( Turns )= Monthly Sales / Average Inventory*注：根据Turns ，我们可以判断本部门或本公司的库存周转状况。
可以判断出是否是畅销商品。
当某个 SKU 的 Turns > 1 时，我们认为该SKU 为畅销商品。
Turns 的值越大，商品就越畅销。
另外，我们还可以根据 Turns 与供应商交涉付款期限。
比如 Turns = 1，则，我们可以要求供应商的付款期至少应大于一个月，这样我们才不至于产生利息损失。
◇投资回报率：（ Return On Investment 简称： ROI ）= 年利润额 / 平均库存（成本）ROI = Actual Gross Profit$ / Average Inventory ( By Cost)◇存货比（ Inventory Rita ）=应付款/ 库存当存货比＞ 1，则财务收益；当存货比＜ 1，则财务支出。
◇采购金额预算（ Open To Buy 简称：OTB ）OTB = 月末实际库存 - 当月销售 - 毛利损失 + 本月总收货（ ACT INTRY - SALES - MD + TOTAL RECEVS ）*注： OTB 是根据上月的实际数值推算下个月的情况，所以上述公式中所取的数据值应为上个月的实际值。
第二章采购员工作职责2.1 工作说明：公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。
2.1.1 基本规定事项1.作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。
不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。
2.采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3.采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。
4.控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。
5.采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER）,促销商品应注明其陈列方式。
6.采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。
7.采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。
8.采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。
9.采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。
10.采购人员必须适时开发新商品。
11.采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。
并采取相应对策。
12.采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
13.采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14.采购应了解商品特性，并突显其特性。
2.1.2 专业知识作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。
具体如下：△国家规定的商品检验标准；△商品安全期限；△商品品质的辨别方；△商标知识；△销售技巧；△商品功能；△商品的制作技术；△商品制造成本的构成；△商品价值的显现方法；△供应商的优缺点；△商品的季节变化规律；△供应商谈判技巧。
2.2商品配备：2.2.1货源保障当某种特别畅销的商品在市场上已经预警缺货时：1.采购人员应及时增大订货量（刚好可满足至下次订货的预估销量），注意不可超过太大数量，以防厂家价格变动，或商品更新造成库存积压。
2.向其他批发商调货：比如A地的货源有问题则从B地调货。
但如果缺货时间不是很长，则不采取此方式，因为从外地调货会增加商品成本。
3.对季节性商品，在季节开始时，预估销量，向厂家下订单。
4.随时把握瞬间性商品的商机，注意价格变化，控制库存。
如：呼拉圈、电子宠物、掌上游戏机等。
这些商品有以下特性：○快速流行；○起初价格高、利润高；○供应商及零售店一窝蜂加入销售；○价格下降速度快，利润很快消失；○流行季节短；○一不小心，就会造成大量的库存积压；○退出销售季节后，便成为垃圾货，即使降价，也无人购买。
5.其他地区（包括国外）流行的商品，预估在本地区流行的时间，提前订货。
2.2.2商品选择及陈列一.商品选择●要保持最佳商品选择。
●参观各类商品展示会，了解新商品动态。
●去其他零售商场购物，了解别人的商品配置结构，寻找适合本公司商品计划的种类。
定期进行价格调查。
填写《市调表》（格式另附）。
●参阅各类贸易杂志，了解新商品动态和趋势。
●了解商品走势，以便清除滞销商品，为其他品种让出空间。
●制定季节商品销售计划前提供行业商品种类报告。
●了解供应商，确保他们有能力为现在和发展后的本公司提供服务。
二.商品陈列：●配合商场，争取达到最佳商品陈列。
陈列应遵循以下规律:1.商品按大中小类分区陈列。