公司物资采购管理制度范本

第一章总则
第一条为加强公司物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公
用品、低值易耗品等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律
法规和公司内部管理规定。

第二章采购流程
第四条采购申请
1. 需求部门根据生产、办公等需求，填写《物资采购申请单》，详细说明所需物
资的名称、规格、数量、用途、预算金额等信息。

2. 《物资采购申请单》经部门负责人审核签字后，报送采购部。

第五条采购计划
1. 采购部根据《物资采购申请单》和库存情况，编制《采购计划表》。

2. 《采购计划表》经采购总监审批后，报送总经理审批。

第六条供应商选择
1. 采购部根据《采购计划表》和市场调研，选择合适的供应商。

2. 供应商选择应遵循以下原则：
（1）具有合法资质；
（2）产品质量稳定可靠；
（3）价格合理；
（4）售后服务良好。

第七条询价及比价
1. 采购部与选定的供应商进行询价，获取报价。

2. 采购部对供应商报价进行比价，确保价格合理。

第八条采购合同签订
1. 采购部与供应商协商确定采购合同内容，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、售后服务等。

2. 采购合同经双方签字盖章后生效。

第九条物资验收
1. 采购部收到物资后，组织相关部门进行验收。

2. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，通知供应商及时退换。

第三章采购管理
第十条采购审批权限
1. 估算金额在人民币10万元（含）以下，由部门经理审批；
2. 估算金额在人民币10万元以上（含），由分管副总审批；
3. 估算金额在人民币100万元以上（含），由总经理审批。

第十一条采购费用控制
1. 采购部门应严格控制采购费用，合理使用采购预算。

2. 采购部门应定期对采购费用进行统计分析，发现问题及时采取措施。

第十二条供应商管理
1. 采购部门应建立供应商档案，定期评估供应商的供货质量、交货及时性、售后服务等。

2. 对不合格的供应商，应及时淘汰，并报总经理批准。

第四章附则
第十三条本制度由公司采购部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

[注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

]。