2013年安全标准化整改进度表

问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间建立安全目标、安全管理机构设置及安全管理人员配备、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全绩效评定管理等制度建立健全安全管理制度，并活页装订4月15日基础管理原有安全生产管理制度，应根据国家现行法律法规及其他要求进行修订完善。

修订完善，并活页装订4月15日基础管理班组安全活动执行情况不好。

补齐《安全管理记录本》，并按要求执行4月10日基础管理应建立劳动保护供应商相关方档案和名录。

按样本建立4月10日基础管理应急救援预案不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQT9002-2006），应有综合预案、专项预案、现场处置方案。

应急救援预案应向安监局进行备案，并取得应急救援预案备案登记表。

按导则建立应急预案并向安监局备案4月15日基础管理重点必须完善“企业职工安全教育培训档案”（即三级教育档案）至应有数量。

并补充各类人员安全教育记录及试题答卷（包括全员培训、职业健康培训、新员工培训、班组长教育、中层及以上人员教育等）每人补充一份“三级”档案，按样本规范填写，贴上照片，每人至少一份试卷。

4月30日基础管理补齐各项安全管理记录按标准化要求补齐4月30日基础管理确保特种作业人员操作证（包括焊工、电工、天车工、叉车工、压力容器操作工）在有效期，并建立台账及时复审4月5日基础管理应对厂区外来人员进行安全教育培训（门口设置“外来人员入厂须知”展牌），并记录（日期、姓名，教育内容）设置展牌，会客证上做好培训记录或增加来客培训登记本4月10日作业环境厂区门口无5km/h限速标识，厂区道路有未设置车辆分行线现象（汽车单向道不少于3m），厂区道路占道存放锅炉等物品。

厂区主干道南向设置小汽车及工件存放区，北侧设置人行道和汽车单向道无单向道行驶箭头指引。

按要求整改4月20日作业环境室外占道打磨作业等现象，室外物品占道存放现象，室外物品应合理规划存放区域，物品应分类朝向一致有序定置整齐，不得占道作业。

室外垃圾箱应有对应标识、垃圾应分类存放（如：工业垃圾、生活垃圾等）。

各现场均有滞留空漆桶现象撤离，室外统一管理妥善处理。

按要求整改4月5日作业环境各车间钢丝绳、吊带均地上随意未作到吨位标识上架管理。

个别吊索具存放处无吊索具起重量标识。

钢丝绳、吊带挂标识牌，并上架4月10日作业环境问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间多数车间未配备灭火器按要求配备，现场灭火器已过当年有效鉴定标识，每个存放点应有对应标识及责任人（要求：每个点至少2具、最多不超5具）公司所有灭火器年检、并购买新灭火器补充现场4月10日作业环境各职业危害作业点无焊尘、噪声、粉尘、苯系物、高温安全告知，按要求制作悬挂按样本制作告知牌，并按要求悬挂4月20日作业环境多数车间均无定置图需完善上墙且物品存放应与定置图相符，各现场物品存放均有未作到定置、定位、分区、分类朝向一致标识对应现象。

小车现场随意未定置管理，货架子探出通道，焊车占道、焊把线地面横跨用后应及时盘好定置管理。

工件存放有朝向不一致，物品存放无对应标识现象。

叉车无区域停放。

通道线及区域线不清晰的重新完善按要求整改4月10日作业环境锅炉厂门前非机动车停放随意应有定置线朝向一致管理，门前杂物及锅炉房北向杂物、废品、垃圾，垃圾清理。

按要求整改4月10日作业环境锅炉房门应有“锅炉重地、闲人免进”标识，房内杂物清理，室内存放摩托车及凉挂衣服现象，室内未配备灭火器，清洁工具应定置管理。

锅炉房无粉尘、高温安全告知。

按要求整改4月10日作业环境钢棒占道，机床床头箱及导轨上放工具及物品，脚踏板破损、脚踏板上放工件现象，现场工件堆放无序不整齐现象。

按要求整改4月10日作业环境东向固定平车坐在通道上通道应封闭，西向通道未封闭，扫把地面随意未定置管理。

弯管机地坑无盖板或护栏。

紧靠货架子方物品应至少留有不少于0.6m过人空间。

东向通道上积水，试水池外物品应分类有序管理，池内杂物清理。

试水区南向通道铁管在通道上易绊人应框上涂安全色（黄、黑相间）。

吊带破损未淘汰。

按要求整改4月10日作业环境东北向标识牌、焊条箱占道存放，一区域两个标识牌无区域分界线（如：辅机卷圆区、钻孔区等）。

原材料存放区域无对应，小车随意未定置管理现象，料架前后不齐应设角线有序朝向一致。

焊台无踢脚板（100mm）。

钢棒压在收口机上，炉排组装区域料架设角线管理按要求整改4月10日作业环境西南模具区域模具混放未分类无取磨具行走空间。

加工模具间脚踏板破损现象。

按要求整改4月10日作业环境东向通道一处未封闭，西南跨地面尘土，无通道线及区域线完善按要求整改4月10日作业环境油漆现场超当班使用量现象。

应合理设置室外作业区域，物品存放应分类有序管理按要求整改4月10日作业环境问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间卫生间门前零件无区域存放，钢材占道现象。

灭火器前障碍物，剪板机前椅子撤离。

钻床边铁屑、油污未及时清理。

检查发现一个空压间内存放半桶油漆按要求整改4月10日作业环境库房无定置图完善上墙，库房管理制度、消防防火制度上墙。

库房通道及区域线不明确，物品存放应作到分区、分类有序标识对应，现场货架上物品存放有超高不平稳现象。

货架子之间不畅通堆放物品无上架取货空间，西向物品混放无序。

物品存放安全距离有不达标现象。

货架子上物品灰尘应清洁，库内存放纸张等易燃品附近无灭火器，油漆撤离库房按危险化学品管理按要求整改4月10日作业环境应完善职业健康十三项制度按要求完善十三项制度4月20日职业健康按要求建立职业危害作业点台账，应定期委托有资质的单位对职业危害作业点进行检测并将自行检测及外部检测结果进行公示；职业危害因素应到当地有关部门进行申报。

建立台账、组织检测并公示、及时申报危害因素4月30日职业健康各职业危害作业点均应完善安全告知张贴上墙且不遗漏（如：锰烟焊尘、噪声、粉尘、高温、苯系物等）；应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理。

制作告知牌、及时组织职业健康培训取证4月30日职业健康应按要求建立防护设备设施台账，并有车间级每周至少一次，监督部门每月至少一次现场查防护设备设施日常运行是否良好维修检查记录建立台账、并补齐记录4月20日职业健康委托有资质单位对职业危害作业点进行检测，用检测结果进行分级填表。

联系保定职防所检测职业健康剪板机、冲床的飞轮应加装防护网。

加装防护网4月10日设备设施3台冲床脚踏开关无防护罩。

1台剪板机操纵踏杆无防误动装置。

1台砂轮机无托架，无夹紧软垫。

增加防护罩4月10日设备设施2台铣床的电源线防护不足，应全面检查，穿蛇皮管敷设。

2台车床的卡盘保险帽未上。

砂轮切割机无手把开关，无卡具。

按要求整改4月10日设备设施油漆库附近油漆桶积存过多，应及时清理。

及时清理4月10日设备设施油库内不同种类油品应分区存放，并对应标识，油库内各类油品安全技术说明书应张贴上墙。

油漆库内通风不良，油漆安全技术说明书应张贴上墙。

做好标识、张贴说明书、拆除玻璃窗4月10日设备设施气瓶库内储存气瓶无防倾倒措施。

按要求整改4月10日设备设施厂内个别氧气、乙炔气瓶之间间距不足5米。

车间内气瓶定置存放要满足5米要求，车间外使用时要满足间距要求4月10日设备设施问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间厂内压缩空气管道应有介质名称、流向等标识。

按要求整改4月10日设备设施本体车间内氧气汇流排处气瓶无防倾倒。

增加防倾倒链4月10日设备设施部分压力表检测过期，压力表应有表示最大工作压力的红线，核实安全阀检测期限。

确保所有储气罐和锅炉上的安全阀在有效期，及时检测按要求整改，及时检测验收4月10日设备设施确保特种设备(天车、叉车、储气罐、锅炉）在有效期，及时检测及时检测4月10日设备设施调漆室内通风不畅，内里杂物应清理，多个漆桶无盖，应拧紧或盖紧漆桶，防止可燃气体挥发。

清理或撤除调漆室4月10日设备设施X光探伤室警示灯太小不醒目，应加大。

应设工作时转动光报警指示灯，并在安全距离处划警示线。

按要求整改4月10日设备设施现场配电箱无警示标识，配电箱内无开关标识、无零排。

现场配电箱内开关有“一闸多用”现象，应加装开关。

发电机未作接地。

配电间内堆放杂物，应及时清理。

配电间盘柜后主开关下口接有临时电源开关，及时拆除。

现场个别电焊机二次侧接线端子未装防护板。

多台电焊机接线端子无防护罩。

部分手持电动工具走线混乱，穿越通道无防护，无漏电保护器。

按要求整改4月10日设备设施变压器油已经变色（油位计显示变压器油浑浊并分层，上边黄色下层棕红色），应及时对变压器油进行绝缘检测，不合格及时更换。

变压器裸母线穿墙处有塑料搭在上面，未进行防护。

绝缘手套、绝缘鞋等工具检测过期，应及时进行绝缘检测。

厂房未进行防雷检测。

按要求整改4月10日设备设施厂内超过3米以上直梯应加设护笼或加设“消防专用梯”标识。

按要求整改4月10日设备设施应按职业因素类别分别建立从事职业危害作业人员台账，按要求定期联系有资质的医院安排从事职业危害作业人员岗前、在岗、离岗健康体检（今年未安排尽快安排），并在劳动合同里告知产生的职业危害及其后果、防护措施、待遇等如实书面形式告知从业人员并在合同里写明。

建立台账、组织体检、签定补充劳动合同4月30日职业健康应制定2013年至2015年的长远规划，制定2013年安全生产目标和目标实施计划。

制定2013年安措费使用计划。

年度目标的制定应完善（内容应包括伤亡事故、人员教育、特种设备检验、职业病防治、隐患整改等内容）。

应纳入年度生产大纲基础管理新建车间未履行“三同时”手续。

基础管理消防栓不符合要求，公司无消防栓，消防不合格加设消防栓，特别是喷涂场所、油库漆库、氧气乙炔库应加设设备实施以下需公司解决的问题问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间根据国家规定，安全生产费用提取年销售额的0.5%纳入年预算按国家规定执行基础管理。