原材料采购、验收制度范本（2篇）

原材料采购、验收制度范本
一、目的与背景
为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。

二、参考法规与标准
1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求
2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法
3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南
三、适用范围
本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。

四、采购流程
1. 采购需求确认
1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。

1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。

2. 供应商选择
2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。

2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。

3. 采购订单下达
3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。

3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。

4. 采购实施
4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。

4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。

五、原材料验收
1. 收货检查
1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。

1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。

2. 检验与测试
2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。

2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。

3. 不合格品处理
3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。

3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。

4. 合格品入库
4.1 经过检验合格的原材料，应填写入库记录，并进行入库处理。

4.2 入库记录应包括原材料的品名、规格、数量、批次号、供应商信息以及检验人员的签字等。

六、记录与保存
1. 采购合同和订单的相关文件应妥善保存，包括合同文件、采购订单、变更通知和付款凭证等。

2. 检验报告、合格证明书等质量文件应按要求进行归档，保存一定时间，并定期进行回顾与评估。

七、培训与评估
1. 新员工入职时应接受有关原材料采购与验收制度的培训，包括流程、标准和操作方法等方面的内容。

2. 定期对采购部门和供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量管理体系认证情况、产品性能与质量稳定性等。

八、制度执行与修订
1. 本制度的执行由采购部门负责，相关部门应积极配合。

2. 如有需要修改本制度，应由制度制定部门提出修订意见，并经相关部门的审批后实施。

以上为原材料采购、验收制度的范本，旨在规范并提高公司原材料采购的质量和效率，使生产过程更加可控和稳定。

原材料采购、验收制度范本（二）
一、引言
本文旨在制定一套科学的原材料采购、验收制度，以确保企业在采购原材料环节的质量和安全，并提供一种操作流程，为企业提供可依赖的原材料供应。

二、采购前的准备工作
1.明确采购需求：根据生产计划和销售预测，明确所需原材料的种类、规格和数量。

2.制定采购计划：根据采购需求，编制详细的采购计划，包括采购时间、供应商选择、采购方式等内容。

3.供应商评估与选择：对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力等因素，选择合适的供应商。

三、采购程序
1.编制采购合同：与供应商签订正式的采购合同，包括双方的权利义务、质量标准、交货时间等内容，并注明约束性条款。

2.采购申请审核：由采购部门审核采购申请，确保申请的准确性和合理性。

3.采购询价：向符合要求的供应商发送询价函，明确要求供应商提供价格、交货期、质量保证等信息。

4.供应商报价比较与评估：对供应商提交的报价进行比较与评估，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最合适的供应商。

5.签订采购合同：与最终确定的供应商签订采购合同，并明确约定双方的权益和责任。

6.采购执行：按照采购合同的要求，执行采购活动，并确保采购的原材料符合质量标准和交货期要求。

四、验收程序
1.接货确认：收到供应商送货后，采购人员必须进行接货确认，核实货物的数量和外观质量是否符合合同要求。

2.抽样检验：从所收货物中随机抽取样品进行检验，包括外观、尺寸、质量等方面。

3.质量检验：对抽取的样品进行详细的质量检验，根据企业所制定的质量标准进行检测，确保原材料的质量符合要求。

4.记录与评估：将所进行的验收过程进行详细记录，包括验收日期、检验结果、不合格品处理等信息，并进行评估，确保供应商的质量稳定性。

5.验收合格：若原材料经验收合格，按照采购合同规定的方式进行入库，并及时通知相关部门进行收货处理。

6.验收不合格：若原材料经验收不合格，应立即通知供应商，要求其负责处理不合格品，并进行记录和报告上级主管部门。

五、供应商评估与管理
1.定期评估：对已合作的供应商进行定期评估，包括供应商的业绩、质量稳定性、服务态度等方面，确保供应商的稳定性和合作质量。

2.不合格品处理：对供应商提供的不合格品进行严厉惩罚，并同时与供应商协商改善措施，防止类似问题再次发生。

3.优异供应商奖励：对表现突出的供应商进行奖励，以鼓励其保持优质的产品和服务质量。

六、制度遵守监督与纠正
1.制度宣贯与培训：将本制度的内容宣贯给所有相关人员，并进行培训，以确保员工对制度的充分理解和遵守。

2.监察与纠正：设立监察机构负责对采购、验收制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行纠正，并追究责任。

七、结语
本制度的实施可有效规范原材料采购与验收流程，确保原材料质量的稳定和可靠性，保证企业生产经营的顺利进行。

同时，该制度也为供应商提供了明确的要求和推动力，促进双方的合作与共赢。