出差人员餐费管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差人员。

第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章餐费报销标准
第四条出差人员餐费报销标准如下：
（一）国内出差：
1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。

2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。

（二）国外出差：
1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。

2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。

第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。

第三章餐费报销流程
第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：
（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。

（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。

（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。

第四章监督与检查
第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。

第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。

第五章附则
第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

具体餐费标准及管理要求如下：
一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。

二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。

三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。

四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。

五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。

六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。

七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。