WI-PD-04-02-03 生产部受控文件管理规定 A0

实施日期
2010.09.28 版 本
A/0 xx 有限公司
生产部受控文件管理规定 文件编号 WI-PD-04-02-003 受控状态
制定日期:2010.09.28 审批日期:2010.09.28制定人：xx
审批人：xx
发布部门：生产部页数：第 - 1 -页，共1页 1.0 目的
确保车间使用文件及时得到并使用有效的版本。

2.0 范围
适用于生产车间所有受控文件的管理。

3.0 职责
3.1生产车间文件管理员负责受控文件的接收、整理归类及旧文件的回收。

3.2生产车间班长负责作业文件的领用及存放。

3.3生产车间技术员负责工艺文件的领用及存放。

4.0 方法
4.1车间文件管理员在接收到受控文件后，仔细检查受控文件的版本是第几版本，如：
受控文件版本是A/0版本，有临时版本的则需要将临时版本文件收回；受控文件版本是A/1版本，则必需将A/0版本的文件收回，依次类推文件每升级一版必需将前一版本的文件收回交至公司文控部门作废；如旧文件找不到则由文件丢失车间以书面的形式写出丢失证明；
4.2生产过程文件的领取、存放
A:各车间班长及技术员在产品开机前到车间文件管理员处领取相应的作业文件及工艺文件，并将文件领用的时间、名称、领用人登记在文件存取记录表上； B：在设备停止生产或换产时，车间班长及技术员将文件送交至车间文件管理员处，并将文件存放的时间、存放人登记在文件存取记录表上；
C：车间文件管理员在接到车间送交的文件后，请检查所交文件的完整性（即：有无破损、乱涂乱画）然后将文件整理存放到相应的文件夹内，并在文件存取记录表上签字确认文件的整理时间。

4.3 文件丢失、破损领用
A:下发的文件丢失或其他情况而需申请领用的，应填写《文件领用审批表》，由部门经理签字审批、经管理者代表批准后到体系文控处领用文件。

B:因破损而重新领用受控文件时，必须收回相应的旧文件；责任者应填写《文件领用审批表》由部门经理签字审批、经管理者代表批准后到体系文控处办理补发手续，并注明已丢失文件失效。

C：如果因丢失受控工艺文件，造成产品不能生产，将会对责任人及部门相关人员 进行处罚。

5.0 记录
记录名称 记录编号 保存部门存档索引
文件领用审批表 QMR-04-02-002QA 文件编号、版本
文件存取记录表 QMR-PD-003 PDI/PDS 日期
6.0 参考文件
无。