工业气体充装站风险辨识及管控清单

固且完好，消防桶清洁无杂物，桶表
面、内部、桶底完好，消防桶把手、
0
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检查员工正确穿戴劳动防 护用品的行为；绝缘手套 每天 、绝缘靴、是否在绝缘实 1次
验期内。
应急照明灯是否正常使用 每周
沙池清洁、完好，沙量达 标，消防沙干燥、无结块
、无杂物，填沙平整
每周 1次
消防铲清洁，铲头完好、
无卷头、无缺口、无破损 、无锈蚀、无变形，消防
每月1次 每周1次
装置完好，无变形破损、移位，防电接地按频次检查，防雷 接地检查每月1次，每半年1次专业检测
每季1次
检查履行门禁制度，外来人员是否填写登记表
每周1次
证件是否有效，每2年复训一次
每季1次
检查组长是否履行安全生产岗位责任制，履行检查并记录的 工作
每周1次
现场巡查：配电室是否有异味；配电室的挡鼠板、防护网是 否完好；安全工具是否完好、且在实验有效期内。
消防栓每月排水检 查，灭火器检定符合
规定
每月1次 每周1次 每季度1次 每季度1次
每季度1次
管理部门是否组织公 司各部门每3年进行1 次应急预案评估、修 订；并在安监局备案
管理部门是否督促各 部门每季度开展1次处
置方案演练
每三年 每季度1次
之间工作衔接配合的安全 与职业卫生事项；有关事 故案例；其他需要培训的
每月 1次
内容。
0
0
按时、按规参加日常培训
每天1 次
正确穿戴劳动防护用品；防护用品上 每天1
未被油脂污染。
次
购置的防中暑药品在有效期
每天1 次
检查员工的持证上岗情 每月 况；每2年复训1次。 1次
组织员工参加安全、技能 每天 、生产制度等各类培训 1次
事故案例；其他需要培训的内容。
每月1次
检查员工的持证上岗情况；每2年复训1次
每月1次
组织部门公司级培训，检查培训工作执行情况
每周1次
劳动防护用品是否按时发放，员工是否按标准穿戴
每周1次
0
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劳动防护用品是否按时发放，员工是否按标准穿戴；绝缘手 套、绝缘靴、每半做一次绝缘实验。
每周1次
应急照明灯是否正常使用
配电单位
责任人
风险级别 部门/分厂级检查
检查标准
三级 检查频次
通风设施正常运行；温湿度计正常显示，每年1次校验。
每月1次
配电室整洁、整顿
每月1次
正确摆放在工具架上，工具无丢失或损坏；工具的标识清 晰，且在实验有效期内（每年1次绝缘实验）
每月1次
挡鼠板、防护网、防火泥等无破损或丢失。 标识规程字迹清晰完好，警示标识醒目
0
日常培训（早会、每周会、公司
各类安全培训）
电工
工作服、手套、劳保鞋
电工
4 个体防护
防中暑药品
电工
4 个体防护
绝缘手套、绝缘靴、
电工
应急照明 消防沙池及消防沙
0 电工
消防铲及消防桶
电工
5 应急处理 消防系统（二氧化碳灭火器） 0
4
应急预案
0
5
应急演练
0
成都xxxxx气体有限公司安全风险管
XXXXXX
每月1次
监督检查员工违章行为
安全管理员
来公司视察、参观、施工人员，组织部门须对其进行安全教 育和培训。进入生产装置区必须专人陪同，方可进入； 进 入厂区人员应爱护公共设施，无论何种原因损坏公司设施者 应照价赔偿或在限期内更换公司认可的同类设施；车辆路经 厂门时，必须限速在5km/h以下行驶，并有序停放于办公楼 前。非生产必需或未办理进入生产装置区通行手续的车辆， 严禁进入生产区；出入我厂区人员应自觉遵守公司治安管理 规定，门卫有对其不规范行为批评教育的权利，对无理取闹 者，由门卫报公司有关部门处理；厂区内严禁吸烟，严禁携 带打火机、火柴及其他火种进入生产储运区；严禁酒后人员 进入生产储运区；穿带有铁钉的鞋或穿戴合成纤维服装，严 禁进入生产装置、易燃易爆物品罐区、易燃易爆物料装卸 区，以防产生静电，引发安全生产事故。严禁在易燃易爆物 质生产、运输、贮存区域使用手机等非防爆移动通信工具； 严禁携带易燃易爆、剧毒类危险品进入厂区，禁止在厂区内 燃放烟花爆竹；严禁在正在运行的设施下停留、经过，严禁
等
作业证在有效期内
每月1次 每季1次
抽查培训工作的执行
制定标准，检查领用 台账
防中暑药品充足、有 效
每月1次 每月1次 每季1次
制定标准，检查领用 台账；绝缘手套、绝 缘靴与安全工具一同
建立管理台账
应急照明灯是否正常 使用；且照明时间不
低于30分钟
沙池清洁、完好，沙 量达标，消防沙干燥 、无结块、无杂物， 消防铲填清沙洁平，整铲头完 好、无卷头、无缺口 、无破损、无锈蚀、 无变形，消防铲铲头 与铲柄、铲柄与铲把
他条件。
0
0
对所在工作区域进行巡查；按要求填 每天1
写生产记录
次
对现场进行巡查并记录； 检查配电室巡查记录填写
情况
每天ห้องสมุดไป่ตู้1次
0
0
0
0
0
0
0
监督检查电工未按操作规 每天
程的违规行为
1次
0
0
0
0
0
新上岗的从业人员安全培训时间不得 少于72学时，每年1次再培训的时间不 每次
得少于20学时。
岗位安全操作规程；岗位
每月1次 每月1次 每月1次 每半年1次 每月1次
监督各级人员的巡查 工作是否存在异常
每季1次
监督各级人员的巡查 工作是否存在异常
每月1次
监督各级人员的巡查 工作是否存在异常
每季1次
监督各级人员的巡查 工作是否存在异常
每月1次
抽查培训工作的执 行，查看《外来人员
安全告知书》
每季1次
公司级培训内容要 求：本单位安全生产 情况及安全生产基本 知识；本单位安全生 产规章制度和劳动纪 律；从业人员安全生 产权利和义务；；有 关事故案例等；事故 应急救援、事故应急 预案演练及防范措施
每周1次
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0
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岗位是否按照频次落实检查，是否按要求定期更换灭火器； 每月1次
作业部门是否在现场处置方案演练后，结合实际对相应的应 急处置方案进行评估修订
每半年
作业部门是否按要求组织现场处置方案演练
每季度1次
管控层级
公司级
责任人
公司级检查
检查标准
通风设施正常运行； 温湿度计正常显示，
每年1次校验。
有违反警告牌内容的行为。
每周1次 每次
部门级安全培训内容及要求：工作环境及危险因素；所从事 工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职 责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和 现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用 和维护；本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制 度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关
1次
标识规程字迹清晰完好， 每天
警示标识醒目
1次
装置完好，无变形破损、 移位，防电接地按频次检 每月 查，防雷接地检查每月1 1次 次，每半年1次专业检测
填写《外来人员登记表》
每周 1次
年龄满18周岁；身体健康，无妨碍从 事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 初中以上文化程度，具备相应工种的 安全技术知识，参加国家规定的安全 每月 0 技术理论和实际操作考核并成绩合 格；符合相应工种作业特点需要的其
缘垫
挡鼠板、防护网、防火泥封堵 电工
按要求张贴警示标识，操作规程 电工
防雷接地 门禁管理
电工 电工
XXXXXX 岗位班组检查
从业人员管理
2 管理措施 2
日常巡查与检查
电工 电工
2
关键装置及重点部位巡查
0
组织制定安全操作规程并张贴 0
外来人员安全教育培训
0
3 教育培训
3
三级培训
电工
特种作业操作证（电工）
检查频次 每月1次
部门是否督促岗位每 天落实检查
每月1次
正确摆放在工具架 上，工具无丢失或损 坏；工具的标识清 晰，且在实验有效期 挡内鼠（板每、年防1次护绝网缘、实防 火泥等无破损或丢失
。 部门是否督促岗位每
天落实检查
部门是否督促岗位每 天检查落实，防雷每
半年1次专业检测
监督各级人员的巡查 工作是否存在异常
每周 1次
铲铲头与铲柄、铲柄与铲
把连接牢固且完好，消防
灭火器压力表指针在绿
区，软管未老化；消防器 材前无障碍物；消防箱铅 封完好；消防栓无漏水现
每周 1次
象；
作业部门是否在现场处置 方案演练后，结合实际对 每半 相应的应急处置方案进行 年
评估修订
作业部门是否按要求组织 每季
现场处置方案演练
1次
限公司安全风险管控清单
风险单元名称
岗位班组检查 检查标准
检查 频次
责任人
车间/工段级检查 检查标准
检查 频次
通风设施正常运行；温湿度计正常显 每天1
示
次
通风设施正常运行；温湿 每周
度计正常显示
1次
通道无堵塞、配电柜周边无杂物
每天1 次
通道无堵塞、配电柜周边 每周
无杂物
1次
检查安全用具表面有无裂纹、划痕、 毛刺、孔洞、断裂等外伤及是否清洁
。
每天1 次
挡鼠板、防护网、防火泥等无破损或 每天1
丢失。
次
标识规程字迹清晰完好，警示标识醒 每天1
目
次
装置完好，无变形破损、移位，防电 每天1
接地正常防护
次
外来人员进入配电室需要由电工陪同 每周
正确摆放在工具架上，工 具无丢失或损坏；工具的
标识清晰
每天 1次
挡鼠板、防护网、防火泥 每天
等无破损或丢失。
正确穿戴劳动防护用品； 防护用品上未被油脂污染
。
每天 1次
防中暑药品充足、有效 每周
正确穿戴劳动防护用品
每天1 次
0
0
沙池清洁、完好，沙量达标，消防沙 每天1 干燥、无结块、无杂物，填沙平整 次
消防铲清洁，铲头完好、无卷头、无
缺口、无破损、无锈蚀、无变形，消 防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢
每天1 次
所在单位
序号
序号
检查内容
责任人
通风设施（百叶窗、排气扇）是 否正常，温湿度计是否正常使 电工 用，夏季室内温度不应高于45℃
内变配电装置布置、安全净距、 通道与围栏等应符合GB 50052、
GB 50053、GB 50054、 GB 50059、GB 50060 等国家现行
规范要求。
电工
绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、 1 工程技术 绝缘夹钳、验电笔、接地线、绝 电工