仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程篇1
一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。

二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册记下，对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取，并建账备查。

三、必需做到每日检查库存和记下好账簿，准时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。

对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。

四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。

五、强化仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应准时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并准时通知修理和加固。

同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完美物品领用手续，严格控制、强化领用审核，避开造成铺张;
强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境干净有序。

七、妥当保管贵重物品，造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。

仓库管理制度及流程篇2
1、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用通风设备通风，保持干燥。

2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

3、做好食品数量、质量合格证实或检疫证实的检查验收工作。

__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新奇的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。

4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。

5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分离冷藏储存。

用于保存食品的冷藏设备，必需贴有显然的`标识并有温度显示装置。

肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。

6、冷冻设备要定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）气足。

7、常常检查食品质量，准时发觉和处理变质、超过保质期的食品。

8、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

不得在仓库内抽烟。

9、出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库记下，
做到先进先出，易坏先用。

准时核对，帐、物相符，日清月结。

10、定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。

11、非仓库管理人员不得任凭入库。

仓库管理制度及流程篇3
一、物料管理须根据几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理看法及物资选购方案，在批准后贯彻落实。

（3）严格落实公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错浮现。

（4）入库要准时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。

（6）合理支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的干净。

（7）负责将物料的存贮环境调整到最适条件，防止鼠害、虫咬等，（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，帮助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，准时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。

（11）完成选购部及财务部暂时交办的其他目标。

仓库管理制度及流程篇4
为了强化化学试剂仓库平安管理，保障国家财产和人民生命财产的平安，按照国务院《仓库防火平安管理规章》、教导部《化学危急物品平安管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。

一、仔细贯彻落实“以防为主，以消为辅”的消防工作方针，严格落实防火平安责任制度，平安检查制度和岗位责任制度；
二、严格落实仓库出、入制度，非保管人员未经许可，不得入库；
三、认识和掌控储存物资的性能，尤其是易燃、易爆物品，必需懂得其性质、危急程度，保管和灭火办法；
四、库房物品要按照不同性质分类存放，性质相抵触或灭火办法不同的物品，要分库分类存放，化学危急品与非危急品要分开存放，贵重物品与普通物品要分开存放；
五、库内要常常保持清洁整齐，准时清除库内外的可燃杂物，严禁烟火！拒绝一切可能产生火灾的因素，人走灯灭，确保仓库平安；
六、保管物品应按照不同性质，实行通风、降温、防潮、防霉、防冻等一系列措施,尤其是易燃危急品,高温时节应特殊注重；
七、仓库门窗应保持结实完好,严防盗窃大事的发生,下班时应确保打开防盗报警装置；
八、发觉物品的包装容器破损、残破以及变质、分解等状况,应准时报告并举行平安处理；
九、仓库应配备适当种类和数量的消防器材,放在显然处和便于取用的地点,有专人管理,学习消防学问,常常检查消防器材的完好状况,懂得各类灭火器材的性能和使用办法；
十、定期检查本制度的落实状况。

仓库管理制度及流程篇5
1、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

2、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，常常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。

3、做好食品数量、质量入库记下，使用应遵从先进先出，易坏先用的原则。

4、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。

5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分离符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。

冷藏、冷冻柜（库）应有显然区别标志，宜设外
显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。

食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

7、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

8、常常检查食品质量，准时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。

9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。

仓库管理制度及流程篇6
1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较精确做物流过程中的成本决算。

特制定本管理制度。

2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

3、物品验收：
（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要举行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收按照详细状况而定。

（2）验收后，要按照发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注重整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立记下卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：
①仓管员要常常对所管物资举行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；
②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资举行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对即将过期物品应当准时检查清理。

6、物品出库：
（1）领用物品方案或报告：
①凡领用物品，按照规定须提前做方案，报库存部门预备；
②仓管员将报来的方案按天天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库普通要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注重物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。

8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。

并且按月分类妥当保存。

仓库管理制度及流程篇7
一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。

三、总则：为强化仓库工作的管理，提升选购工作的效率，制定本制度。

全部的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、利用指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的平时工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。

2、强化仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提升公司资金、货物使用率，保证仓库平安。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必需先入库后才干从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品举行分类建立帐册。

可分为：五金交电水暖类、化
工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需按照材料的属性和类型支配固定位置举行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。

盘点参加部门：财务部、选购部、项目部、班组、须要时能够邀请预算部。

盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。

7、仓库对全部机具类工具举行记下造表，建立起借用记下的管理方法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况记下造表上报公司。

特殊是因为使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的平安防范工作。

合理摆放消防器具，仓库内及仓库四面5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。

非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。

不听劝说者赋予经济处罚。

10、做好仓库物品的平安庇护工作。

按照材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

要常常检查化工类物
品的性能、状态，若发生变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的庇护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供给商故意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。

选购部接到各工地材料需求方案单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已满足选购申请。

对于不符合规定和撤销的选购物资应准时通知需求的部门。

如材料需选购，需求的部门将核查后的需求方案在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、暗示图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。

仓管员、收料员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。

确保入仓的材料合符要求。

如材料不合要求应不予验收签名，并将状况准时通报选购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图准时发布到项目材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写注重事项：入库单、材料验收单，必需注明项目名称、供给商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应该日上报
勤哲系统，最迟不超过2天。

勤哲系统材料验收入库注重事项：1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。

18、辅材验收注重事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单全都。

选购单号全都。

仓库员、收料员应该日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并准时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货缘由，上传原始单据退货单并关联原验收单。

避开公司遭遇经济损失的现象发生。

20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批利用，仓库员才能够办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必需有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用缘由以及获得上级主管部门的签字批准，仓库按照领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

23、退库：因为项目方案更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时，领料单位准时办理退库手续准时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必需准时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。

涉及材料价格问题应将状况准时通报选购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

五、选购—入库基本流程
材料选购方案→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报方案（施工员）→勤哲填报《材料需求方案》→材料选购审批→实施选购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还能够组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应准时确定下货地点，按照选购方案、技术质量标准和送货单仔细清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建造工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由项目仓库员、班组负责人举行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）选购负责人确定到货时光，提前通知验收部门及班组做好验收预备，通知仓库做好入库预备。

5）选购的物品在运达公司项目工地后选购部应准时通知需求部门，由需求部门准时支配人员卸货与搬运。

6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。

选购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等举行验收，数量过多时，可协调供给商派专人帮助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：按照物品特性，支配好仓位存储，并举行妥当保管。

个别特别项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。

归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其举行签字确认。

9）未准时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供给商共同取样送检鉴定复查举行商议，实行退货、换货，并追究责任。

11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明白不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比物料清单赋予发放。

物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联准时上交财务。

15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批利用后由选购部门调拨协调。

16）选购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运送等相关事宜。

仓库材料调出、入的同时做好记下，以备后期盘点审查。

17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料全都）经负责人签字同意后，发起退库。

18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证实资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。

19）仓库货物盘点由财务部、选购部、项目部、班组、拟定盘点方案时光表和盘点流程。

20）盘点时保证做到盘点数量的精确性、公平性，严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。

仓库管理制度及流程篇8
一、仓库管理员岗位职责
1、遵守公司各项规则制度，负责存货的收、发，落实存货管理规定。

2、准时、完整、精确、序时记下存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，庇护库内存货平安，禁止无关人员及危急物品任意进入仓库。

4、负责存货平时管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。

要求认识存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及平安。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。

要求账目清晰、标识清楚，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格落实存货收发流程及要求，正确、准时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得伤害公司形象及利益。

二、原料验收入库
1、仓管员必需按照供给商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非选购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。

全部原料必需先办理入库，方可领用。

大宗物料需有过磅单以确定实际分量。

入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理支配存放区位、贴好物料标识，并准时记下物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货缘由，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料
仓库管理员必需按照工厂的生产通知（生产目标通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。

生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原
料出库单）由领料人签字。

非生产通知的物料，不得领用。

原料领用时，仓管员必需照实填写领料单（或原料出库单）。

领料一律向仓库申领。

原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。

车间主任必需严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。

生产退料时，必需办理退料手续，注明退料缘由，用红字填单负数冲回。

领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应准时将成品入库，仓管员点数并照实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理支配存放区位、贴好物料标识并准时记下物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必需办理退库手续，注明退库缘由，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货
1、仓管员必需按照销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得落实出库。

2、销售退回时，依据退货清单认真盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明缘由，并用红字填单负数冲回。

残次品不得验收入库。

3、残次品处理临时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、。