物资申购审批管理制度

物资申购审批管理制度
备注：各部门要设立申领员，由申领员统一负责本部门日常物资的申购和领用，不得随意更换。

1.采购分类：工程采购；直拨采购；仓库补库采购；广告物品采购；紧急采购。

2.采购单必填事项：品名及品牌；规格、型号；到货日期；使用地点；部门提供或检查价格。

备注：各部门填写不规范，任何一个环节在审批时发现，应返到部门予以改正，返回时请在备注中注明原因，返回后采购周期将从返回之日起重新进算，如因填写不规范导致延期到货，当由申购部门自行承担相应的责任；
3.物品采购周期
采购员接到已完成审批的申购单，需在48小时内完成采购，针对未在规定时限内完成采购的物品，需将原因告知申购部门。

4.广告物品采购制度
（1）由于广告物品申购的临时性较多、及时性较强，为了方便操作，采购部与美工共同寻找适合饭店产品制作的供应商，由总经理最终确认，针对不同产品制作签订不同的合作供应商，并将各项明细报价单附后；美工制作时可直接联系供应商制作，不需要填写物流申购单，具体内容如：宴申购员填写申购单 部门经理签字 总经理审批 财务审核
会、婚宴使用的横幅、标识牌、水牌、喷绘、写真、名片、易拉宝等。

（2）鉴于各种原因，审批流程需简化，由美工直接通知饭店固定的有协议的供应商制作，或通知采购部联系供应商制作（视情况而定），制作周期由美工或采购部与供应商洽谈，制作完成后，验收时必须通知库管员与美工一起验收，双方在收货单上签字确认。

（3）制作审批流程：使用部门填写美工单—自制或联系供应商制作—制作定稿前应征得使用部门确认—制作完毕后验收时库管员核实价格（按协议价格执行），若有增项部份没有协议价格，需由采购部经理定价—报总经理审批，方可执行。

5.紧急采购
由于饭店经营的特殊性，某些物资由于突发事件不能按正常程序执行的，经申购部门负责人请示总经理同意后由采购部先行采购，事后再按正常程序补办有关手续。

备注：物流紧急申购，由使用部门填写物流申购单，并选择“紧急申购流程”——采购部询价、报价审批在一天内完成，若不能完成需告知各部门负责人—总经理审批一天内完成；
6.正常采购：使用部门严格按照财务—采购部“物资采购审批流程”操作。