内审检查表-经营管理部

单位的组织机构
单位各岗位的职责
4.3.1
危害识别和风险评价程序
风险评价小组
作业活动步骤
作业活动危害分析(JHA)
单位主要设备清单
审核员
审核组长
年月日
编号
共页第页
注：本记录由技术发展部保存3年。
QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006B/0
HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
法律法规和其他要求更新记录
HSE法律法规和其他要求符合性评审表
编制公司法律法规清单
编制公司年度法律法规和其他要求符合性评
审报告
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
4.3.2
法律法规识别与获取程序
法律法规获取渠道
适用HSE法律法规和其他要求的清单
法律法规和其他要求发放记录及宣贯
供应商资格预审资料
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
招标任务书
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
对环境检查监督和考核记录
设备管理程序
设备申购表
设备设施台帐
设备维修记录
设备报废记录
设备风险评价及控制措施
变更管理程序
变更申请及验收表
编号
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受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
员工体检记录
女工体检记录
员工休假、疗养记录
环境保护管理程序
确定环境管理的对象和重点
组织对污水排放监测的记录
组织对废气排放监测的记录
固体废物、废液处理的方法
编号
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受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
职业健康管理程序
职业健康危害的识别
职业健康危害的控制措施
劳保用品发放记录
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
绩效测量与考核管理程序
监测计划表
编号
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受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
不符合纠正与预防管理程序
不符合纠正与预防措施报告
重大纠正与预防措施的风险评价
纠正与预防措施效果验证与审核记录
不符合纠正与预防实施情况报告
事故处理管理程序
事故调查小组成员
事故快报
事故现场处理记录
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
交流的内容
交流的方式
编号
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受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
检查记录
监测结果
与公司签定的责任书
考核实施细则
考核频次
考核记录
HSE绩效考核表
4.5.2
不符合纠正整改通知单
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
施工过程中监督、检查的记录
项目试运行阶段资料的交接及检查记录
建设项目试运行审查表
项目竣工验收记录
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
供应商HSE表现评价表
新改扩建项目管理程序
安全、环境、职业卫生评价的委托书
申请办理立项消防意见书
开工前手续办理及相关记录
安全环保、职业卫生、消防所需资金及设备、原料、用
地等计划
设备、材料采购及记录
组织风险、环境因素识别
编号
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HSE信息交流记录表
4.4.6
承包商管理程序
合格承包商名录
承包商资格预审表
承包商过去三年的HSE表现
招标通知书
承包商HSE策划书
合同
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
采购物质/设备HSE特性评审表
合同
对采购物质/设备的检验记录
供应商提供的证件、资料的保管和记录
物质/设备保管、储存、发放记录
用户使用和质量跟踪记录
编号
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受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
设备危害分析(SCL)
风险评价报告
重大危害清单
重大风险控制改进措施清单
风险和危害更新记录
环境因素识别和环境影响评价程序
环境因素评价小组
环境因素识别和环境影响评价表
重要环境因素清单
重要环境影响控制改进措施清单
环境因素更新记录
编号
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标准条款号
检查内容及方法
检查记录
4.3.3
目标指标
单位HSE目标指标
单位领导承诺
4.3.4
管理方案
单位针对HSE指标的管理方案
4.4.2
HSE培训管理程序
培训需求分析
培训计划
培训实施及陪训记录
转复岗\试岗人员HSE教育记录
编号
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HSE内审部门检查表(续表)
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
变更申请返回记录
变更实施计划
可能引发重大事故和危害变更的风险和环境因素评价
变更的验收记录
4.4.7应急管理程序确定应急管理对象应急小组成员
应急预案演练记录
消防器材管理记录
编号
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审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
新录员工岗前HSE教育记录
全体员工的HSE教育记录
特殊岗位人员的HSE培训记录
培训效果测评
4.4.3
协商与交流管理程序
HSE员工代表
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HSE内审部门检查表
受审核部门：经营管理部
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
4.4.1
组织机构和职责
单位职责
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
与承包商的协商与交流记录
承包商的应急预案及演练
承包商的事故报告
承包商HSE表现评价表
供应商管理程序
供应商成员目录
供应商的选择标准和原则
受审核部门：
审核依据：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
事故材料、证据收集
事故原因分析
事故责任认定
事故处理记录
事故教训和整改措施
四不放过登记表
事故调查报告
编号
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标准条款号
检查内容及方法
检查记录
4.5.1
检查监督管理程序
检查监督计划
检查监督依据
检查监督的分类、内容、频次
检查监督记录
HSE检查隐患整改通知单
检查总结报告
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
承包商HSE计划书
项目开工前承包商准备准备工作的记录
对承包商HSE教育和考试的记录
承包商作业人员的《安全承诺书》
承包商的《HSE承诺书》
项目运行中对承包商的检查记录
承包商的整改记录
编号
共页第页
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