记录修改管理规定

记录修改管理规定
目标
本文档旨在规定记录修改的管理规定，确保记录的准确性和合
规性。

范围
本规定适用于所有公司内部和外部的记录，包括但不限于文件、报告、会议纪要等。

修改规则
1. 所有的记录修改必须经过授权人的批准。

授权人应为相关部
门的主管或指定的管理人员。

2. 修改记录时，必须明确记录的修改日期、修改人员和修改内容。

3. 修改记录需遵循以下原则：
- 确保修改内容与事实相符，并说明修改的原因。

- 尽量避免大幅度修改已有记录，优先选择增补或修正错误的
方式。

4. 对关键信息的修改必须经过核实，并由核实人员书面确认。

记录修改流程
1. 提出修改请求：记录修改的请求应以书面形式提交给授权人，并包含以下信息：
- 修改的记录名称和编号
- 修改的具体内容和原因
- 修改人员的姓名和联系方式
2. 授权审批：授权人收到修改请求后，应在三个工作日内进行
审批，并书面通知修改人员是否批准。

3. 修改操作：经授权人批准后，修改人员可进行相应的记录修
改操作。

4. 核实确认：对关键信息的修改，需由核实人员进行确认，并
在修改后的记录上签名确认。

记录修改的责任
1. 修改人员应确保记录的修改符合公司的政策和法律法规要求。

2. 修改人员需对其进行的修改负责，并承担相应的法律责任。

3. 控制和监督记录修改过程的责任属于授权人，需确保修改流
程的合规性和透明性。

监督与追溯
1. 公司应建立相应的监督机制，对记录的修改进行抽查和审查，确保记录修改的合规性。

2. 修改记录的详细信息和审批流程应妥善保存，以备查阅和追溯。

生效和修订
本规定自批准之日起生效，并会定期进行修订以保持其与公司
政策一致。

所有的修订应经授权人批准，并及时通知和培训相关人员。

请尽快阅读并执行本记录修改管理规定。

谢谢！。