分包管理控制程序

分包管理控制程序
目录
1.目的 (2)
2.适用范围 (2)
3.职责 (2)
3.1营销部 (2)
3.2项目管理委员会 (2)
3.3项目经理 (3)
4.工作程序 (3)
4.1原则 (3)
4.2 分包商的评价和选定 (3)
4.3 分包合同的评审及签订 (4)
4.4 对分包商的监控 (4)
4.5 对分包商的总结及再评价 (5)
4.6 归档 (6)
5.相关文件 (6)
6.质量记录 (6)
1.目的
规范对软件分包开发业务的控制过程，使分包方所提供的产品或服务能符合总承包项目的质量要求。

2.适用范围
适用于总包合同中包含有软件分包的项目。

3.职责
3.1营销部
a)收集并维护分包商的信息
b)组织商务谈判
c)签订分包合同
d)依据分包合同安排付款
3.2项目管理委员会
a)负责分包商的评价
b)确定分包商
c)提出分包需求
d)审核分包合同
e)监督分包合同的执行
f)任命项目经理执行对分包合同监控
3.3项目经理
a)负责监控项目中分包商的进度、质量
b)参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况
c)全面负责对软件分包开发过程的监控和结果的验收
4.工作程序
4.1原则
a)营销部收集并维护分包商的信息，项目管理委员会对分包商进行评价筛选。

b)当项目需要分包服务时，由项目管理委员会提出要求，营销部组织和分包商的洽
谈直至商务谈判。

c)营销部拟订了分包合同后，由项目管理委员会审核合同并批准，营销部执行分包
合同的签定。

d)合同由项目管理委员会任命的项目经理执行，项目经理负责监控项目中分包商的
进度和质量，参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况，全面负责对软件分包
过程的监控和结果的验收，向项目管理委员会报告项目信息，证实分包商是否具
备满足规范和合同要求的能力。

顾客对分包商进行的确认不能作为我方对分包商
实施有效质量控制的凭证。

4.2 分包商的评价和选定
a)营销部收集分包商信息，随时向项目管理委员会提交《分包商推荐表》，由项目管
理委员会分别对分包商的资质和技术能力进行评估，营销部对符合条件的分包商
进行分类建档保存。

b)当项目管理委员会确认使用外包资源时，向营销部下达《分包需求表》，营销部根
据明确资源需求，在分包资源库中筛选符合初步条件的分包商。

c)由营销部负责组织相关部门，采用招标或竞价谈判等多种方式，综合考核初选合格
分包商的技术、经济、资信、价格等情况，并结合项目进度、技术要求等实际需
要，最终选定一家分包商。

4.3 分包合同的评审及签订
由营销部拟订分包合同，提交至项目管理委员会依据《评审、验证和确认程序》中的评审、验证和确认流程进行合同审定。

合同经过审核确认后, 营销部组织进行分包合同的签定。

4.4 对分包商的监控
分包项目实施过程中，由项目经理负责全程的项目管理工作，包括项目分包工作的验收直至合格。

项目经理要编写和更新《分包项目监控计划》，每周提交《分包项目监控报告》，要求承包方提交《项目周报》。

项目经理组织需求分析人员编制《软件需求规格说明》，开发相关原型系统，经过相应的审核程序后纳入项目基线，《软件需求规格说明》是监督分包商工作的基本文件。

项目经理应编制《分包项目成果清单》，并依据《分包项目成果清单》要求分包商根据分包合同、《软件需求规格说明书》及相关原型系统提交《软件项目计划》、《软件项目质量保证计划》、《软件项目测试计划》、《软件项目测试用例》、《软件项目配置管理计划》，并分别提请项目管理委员会、质量管理委员会议、技术指导委员会依据《评审、验证和确认程序》针对这些
文件进行审核，审核发现问题要求承包商进行纠正，直至批准。

批准后的文件要纳入配置管理。

项目经理要依据软件分包项目的各项计划制定《分包项目监控计划》。

《分包项目监控计划》应涉及：阶段和最终验收标准，项目各项成果及具体要求，监控点设置及其监控内容，监控和沟通方式等。

《分包项目监控报告》内容包括；对软件委托开发项目进行测试、试运行和验收的情况，进度完成情况，质量存在问题，问题解决方案和解决结果，发现的风险隐患及其对策。

其中项目最终成果根据《分包项目成果清单》必须包括：系统概要设计、系统详细设计、源码、测试报告、用户手册、技术手册、部署及安装版本、。

项目过程成果要包括：《软件项目计划》、《质量保证计划》、《测试计划》、《测试用例》、《配置管理计划》。

当需求发生变化时，项目经理要依据《软件配置管理程序》对承包商的过程成果的变更情况进行监控，发现错误后，监督其进行纠正。

项目经理应该参见项目中所有的评审会议，并对评审结果和效果负责。

4.5 对分包商的总结及再评价
项目经理制定《分包项目成果清单》，并依据清单对分包项目成果进行验收。

验收后，项目经理向项目管理委员会提交《（分包）项目验收报告》，对分包商全面总结，参与分包商再评价工作。

每年由营销部组织对分包商进行考核、淘汰、再评价的环节，汇总至《项目分包评价表》。

4.6 归档
分包项目执行完毕后，项目经理负责将项目相关资料归档。

5.相关文件
Q-T-110-2011分包商推荐表模版
Q-T-111-2011分包需求表模版
Q-B-18-2011 评审、验证和确认程序
Q-T-112-2011分包项目监控计划模版
Q-T-113-2011分包项目监控报告模版
Q-T-38-2011项目周报模版
Q-T-114-2011分包项目成果清单模版
Q-T-60-2011（分包）项目验收报告模版
Q-T-115-2011项目分包评价表模版
6.质量记录
《分包商推荐表》
《分包需求表》
《软件分包项目监控计划》
《软件分包项目监控报告》
《项目周报》
《分包项目成果清单》
《（分包）项目验收报告》
《分包项目评价表》。