材料的申报、领用制度范文(4篇)

材料的申报、领用制度范文
是指为了保证材料的合理使用和管理，明确申报和领用的流程和要求，确保材料的及时供应和使用的规范化管理制度。

1.申报流程：
（a）申请人填写材料申报表，并明确所需材料的种类、数量和用途；
（b）申请人将申报表提交给材料管理部门；
（c）材料管理部门对申报表进行审核，并确认是否符合申报要求；
（d）如需进一步审批，在审核通过后，将申报表转交至相关审批部门进行审批；
（e）材料管理部门最终确认申请，并记录在材料申报系统中。

2.领用流程：
（a）申请人填写材料领用表，并明确所需材料的种类、数量和用途；
（b）申请人将领用表提交给材料管理部门；
（c）材料管理部门核对领用表信息，并查看库存是否满足申请要求；
（d）如库存满足要求，材料管理部门核准领用，并将领用信息记录在材料领用系统中；
（e）申请人出示领用凭证（如员工工作证、学生证等），领取所需材料；
（f）材料管理部门对领用情况进行跟踪和记录，确保领用的材料被合理使用。

3.制度要求：
（a）明确申报和领用的流程和要求；
（b）对申报和领用的材料进行限制，确保合理使用和节约使用；
（c）制定合理的库存管理政策，及时补充和更新库存；
（d）建立材料申报和领用的信息系统，方便管理和查询；
（e）定期进行库存清点和盘点，发现问题及时处理；
（f）严禁私自申报和领用材料，如发现违规行为，追究责任。

通过材料的申报、领用制度，可以确保材料的合理使用和管理，提高整个组织的工作效率和资源利用率。

材料的申报、领用制度范文（2）
一、背景介绍
材料的申报、领用制度是为了保证材料的合理使用、安全管理，减少资源的浪费，提高工作效率而设置的规章制度。

本制度适用于所有需要申报、领用材料的部门和人员。

二、申报材料的流程
1. 申报材料的需求
申请人根据工作需要，填写《材料申报单》，包括以下内容：
（1）申请人的姓名、部门、联系电话等基本信息；
（2）材料的名称、规格、数量、用途等详细信息；
（3）材料的紧急程度；
（4）申报材料的日期。

2. 部门审核
（1）申请人将填写好的材料申报单提交给所属部门负责人进行审核；
（2）部门负责人审查申请材料的合理性，并审核申请人的需求是否真实；
（3）部门负责人在材料申报单上签字确认。

3. 材料申请汇总
（1）部门负责人将审核通过的材料申报单汇总起来，形成材料需求汇总表；
（2）材料需求汇总表需包括申请人的姓名、材料名称、数量、用途等信息。

4. 部门间协调
（1）材料需求汇总表由所属部门负责人提交给上级部门负责人，上级部门负责人审核后，按照需要向上级部门或相关部门协调；
（2）若协调的部门可以提供所需材料，则由协调的部门负责人在材料需求汇总表上签字确认。

5. 材料采购
（1）材料需求汇总表最终由采购部门负责人收集并组织采购；
（2）采购部门根据材料需求汇总表进行材料的采购，采购前需与供应商核实材料的规格、价格等信息；
（3）采购完成后，采购部门将采购清单及相关单据提交给申请人。

三、材料的领用流程
1. 申请材料的需求
申请人根据工作需要，填写《材料领用单》，包括以下内容：
（1）申请人的姓名、部门、联系电话等基本信息；
（2）材料的名称、规格、数量、用途等详细信息；
（3）领用日期以及预计归还日期。

2. 部门审核
（1）申请人将填写好的材料领用单提交给所属部门负责人进行审核；
（2）部门负责人审查申请材料的合理性，并审核申请人的需求是否真实；
（3）部门负责人在材料领用单上签字确认，并记录领用日期及预计归还日期。

3. 材料发放
（1）部门负责人将审核通过的材料领用单提交给库房管理员；
（2）库房管理员核对材料的名称、规格、数量，并根据领用单记录进行发放。

4. 材料归还
（1）申请人在领用材料后，按照预计归还日期及时归还；
（2）归还材料时，申请人需将材料交回库房，并填写《材料归还单》；
（3）库房管理员核对归还的材料，确认无误后签字确认。

四、附则
1. 材料申报、领用单需留存备查，以备审计和日常管理需要；
2. 材料的申报、领用应符合节约资源、合理利用的原则；
3. 各部门需定期对库存材料进行盘点，确保库存的准确性；
4. 对于违反申报、领用制度的人员，将进行相应的纪律处分。

五、制度的效力
1. 本制度经部门会议讨论通过，并经部门负责人签字确认后生效；
2. 对于本制度的修改或补充，须经部门会议讨论通过，并经部门负责人签字确认后生效；
3. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行相应的纪律处分。

以上为材料的申报、领用制度范本，为起草参考之用，具体内容和流程可根据实际情况进行调整和修改。

材料的申报、领用制度范文（3）
一、购买材料的申报
1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；
2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；
3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。

二、购买材料的审批
1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。

2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。

3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。

三、材料的领用和使用
1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。

(大修材料由总经理审批)
2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。

3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。

公司每月要组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。

第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂
材料计划申报及领用管理制度
1总则
1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定
2.1材料计划分类
材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修(含大小修)、紧急抢修备品备件计划。

2.1.2药剂消耗材料计划可分为一般化验用药剂计划和生产运行所需药剂消耗计划。

2.1.3单价在____元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。

2.1.4工器具(含试验、测试用仪器)计划。

系指单价在____元以内的工器具的申请计划。

单价在____元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。

2.1.5电器仪表计划，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件计划。

2.1.6外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。

2.1.7安全消防设施和劳保用品计划包括。

安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资(即劳动防护用品发放标准)、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。

2.1.8办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。

2.1.____日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。

2.2材料计划编制的要求
材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。

各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。

2.3物资计划申报的时间要求
2.3.1大修备品备件计划提前____个月申报；大修消耗材料计划提前____个月申报。

2.3.2备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每周五申报。

2.3.3大(小)修期间，增补材料(急件)计划随时申报。

2.3.4固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次(即每年____月和____月申报)。

2.3.5其它物资计划每月申报一次，即每月____日前申报。

2.4物资计划的审批
2.4.1备品备件计划、药剂消耗计划、工器具计划、电器仪表计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。

2.4.2外委加工及修理计划审批程序。

相关车间提出计划申请，维修班长和设备主管审核，费用在____万元以下的由厂部审定，设备部部长负责实施；费用在____万元以上的设备主管复审，焦化厂厂长审定，报生产副总批准后实施。

在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。

2.4.3零星固定资产计划由申报车间填报，经厂部确认，生产副总批准后交设备部实施。

2.5首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。

3.物资领用规定
为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。

因此，公司对氯碱生产系统出库材料领取细则做如下规定：
1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，药品，电料及加工配件等材料。

不属于本车间使用范围的物资无权领取。

2、各车间(科室)在领取材料时，必须凭领料单据，单据上写明名称、规格型号、数量、并注明使用地点及用途。

单据必须由车间主任签字，经焦化厂厂长审核后，方可找公司相关领导办理开票手续。

3、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位；领取人员姓名，不准不签或带签。

4、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。

不准在领料单上作任何更改
5、领取人员领取材料后，必须将领料单一联交付车间；各车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，同时车间内部建立材料领用台帐，每月对领用材料进行核实。

6、夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内容报车间，车间主任审查后及时补办相关手续。

7、领取材料时坚持以久换新的原则。

8、其它单位或个人无权领取。

9、各车间必须按规定执行，如出现问题将追究其责任，并按相关规定进行行政处理和处罚。

本制度从公布之日起执行。

曜鑫焦化厂
第三篇：炼钢厂物料申报领用管理制度炼钢厂物料申报领用管理制度
一、计划申报：
1、每月____日前。

由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。

2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。

3、临时计划亦按此程序申报。

二、物料的领用：
1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。

2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。

炼钢厂
____年____月____日
第四篇。

公章的领用制度为了保证各安全性，依据公司规范运营防范风险管理规定，有效地维护公利益，特制定本管理办法。

一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。

因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；
二、公章保管人员应对盖章对象的签署情况予以核对，对核对无误后方可盖章，否则不予以盖章。

三、对加盖公章的文件，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；
四、公章一般不能携带外出使用，如因特殊需要，需携带公章带出，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；
五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。

如遇特殊情况时，必须经总经理同意。

公章应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；
六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。

没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章；
七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。

下班时间和节假日期间应采取防盗措施；
八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；
九、公章使用流程：
1.使用流程：
1)以公司名义签订的合同、协议、订购单及对外的重要文件等，由各专业人员审核，公司分管副总以上领导批准后方可盖章。

合同章使用流程。

办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。

使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录;
2)公司公章使用流程：
a申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请;
b印章保管人员审阅、了解用印内容;
c印章保管人员对申请人资格进行核准并在《百信公章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳;
d任何人员必须严格依照本管理程序使用公章，违反本管理程序的规定，擅自使用公章，予以处分或经济处罚。

3)财务章使用流程。

同公章使用流程。

附：《____公章使用登记表》
第五篇：库房领用制度库房物资领用制度
为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：
一、领物程序：
1、按照实际需求和库存填制《领物单》
2、科室负责人(护士长)审批
3、持审批后的《领物单》至库房领取
二、《领物单》的填制：
1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；
2、当日申领单当日到库房领物；
3、当日没有领物的申请单视为作废；
三、库房发放物资：
1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；
2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；
3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；
4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周
二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房
能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

材料的申报、领用制度范文（4）
一、概述
本制度旨在规范材料的申报和领用过程，确保材料的合理使用和有效管理。

所有相关部门和人员必须按照本制度的要求进行申报和领用操作。

二、申报材料的流程
1.申请人向所属部门提交材料申报申请，应包括以下内容：
- 材料名称以及申报数量
- 材料用途和使用期限
- 材料的规格、型号和品牌要求
- 需要准备的相关文件和证明材料
2.所属部门根据申请人的要求，评估申报材料的合理性和必要性，做出申报审核意见。

3.申报材料经所属部门审核后，提交给材料管理部门。

4.材料管理部门负责对申报材料进行核实和确认，并分配相应的材料编号。

5.材料管理部门将已核实和确认的申报材料记录在材料申报登记簿上，并通知申报人及时领取。

三、领用材料的流程
1.申报人收到材料管理部门的通知后，携带有效身份证件前往材料管理部门领取材料。

2.领用人核对身份信息后，材料管理部门将申报材料交给领用人，并记录在领用登记簿上。

3.领用人对所领取的材料进行仔细检查，如发现问题或损坏，请及时向材料管理部门报告。

4.领用人必须妥善保管所领取的材料，并在使用完毕后按照要求归还。

四、材料的使用与归还
1.领用人必须按照申报材料的用途和使用期限合理使用。

2.如需延长使用期限或者变更用途，领用人必须提前向材料管理部门提交申请，并经过审核后方可更改。

3.在使用完毕后，领用人必须按照规定的时间和方式将材料归还给材料管理部门。

4.领用人应确保材料的完整性和良好状态，如发生损坏或遗失，领用人需要承担相应的责任并赔偿。

五、违规处理
1.如有违反本制度的行为，经核实后，将依照公司规章制度进行相应的处罚，并将记录在个人档案中。

2.对于多次违反制度的人员，材料管理部门有权取消其申报和领用的权限。

六、附件
1.材料申报单：包含材料名称、申报数量、用途等信息，并由申请人签字确认。

2.材料申报登记簿：记录所有申报材料的详细信息，包括申报人、申报时间、审核结果等。

3.领用登记簿：记录所有领用材料的详细信息，包括领用人、领用时间、归还时间等。

以上为材料的申报、领用制度范本，旨在规范材料使用和管理，确保材料的合理使用和有效管理。

希望能对您的工作有所帮助。