客户审核准备

客户审核准备手册
1.接收到客户审核信息
1.1销售或品管接到客户审核通知应做如下事宜：
a)客户审核的目的（新供应商，年度审核，参观，异常改善审核等）
b)客户审核人数，职位
c)审核时间
d)审核行程（接送地点）
e)审核通知(公司最高主管,各单位主管)
1.2厂内准备
a)管理部----海报准备,会议室准备,用餐准备
b)销售部----车辆安排,内部召集人员做审核前预演
c)品管部----审核程序安排
d)ISO,DCC---文件准备
e)各单位------现场整理,工站检查,作好5S
2.首次会议（看客户的安排）
2.1各单位主管列席
2.2双方相互交换名片（在送名片时应先长者或长官，应把名片姓名文字
朝向自己，便于客户观看，接到客户名片应很快记住对方的名字、职位）；
2.3先请客户介绍审核成员，我方再介绍参加人员
2.4客户做审核行程安排（参加人员应记录安排和需要准备的资料
2.5销售做公司简介(应根据来审核人员对象做重点介绍,如来宾为采购,应
多介绍交易模式)
3.文件审查（需要审核的文件和关联的佐证资料）
3.1ISO专员/DCC
a)品质/环保系统文件(手册/程序文件)及推行组织
b)品质/环保方针，目标管理（含部门目标）
c)客户、法规要求及内部标准(品质/环境/有害物质)
d)内部审核(上年度内部审核计划,审核检查表,不符合及改善报告,内审报
告)
e)管理评审(上年度管理评审计划,管理评审报告,各单位管理评审报告)
f)产品审核/过程审核
3.2人事/管理部
a)年度教育训练计划表
b)实际人员培训记录(签到表,考试卷)
c)岗前/上岗/特殊岗位培训(人员资质的认定,上岗证,体检记录)
d)员工手册(考勤，加班管理,薪资管理,人员惩处)
e)消防管理(器材清单,点检表,紧急照明灯，安全标示，消防演练)
3.3销售部
a)公司简介、客户接待
b)客户的要求(有害物质要求，品质要求，出货要求等)
c)合同评审核（交期，品质，服务等）
d)顾客满意度调查（每年一次，没有达成目标必须要有改善对策）
e)订单管理（客户订单，客户交易比率，降价计划）
3.3采购
a)供应商调查表
b)供应商名册（合格，环保）
c)供应商材质证明（包含MSDS）
d)不使用有害物质保证书/各类签核的合同、协议等（供应商有害物质测试
报告，如SGS报告）
e)供应商月度/年度评核表
3.4品管部
a)各产品进料检验标准（包含功能测试标准）
b)进料检验单
c)品质异常单
d)各功能的测试记录
e)各机台的操作SOP
f)各设备点检表
g)人员培训记录
h)资格认定（测试人员上岗证，检验员上岗证）
i)制程异常单（不合格，合格标签）
j)出货检验报告（客户有特殊要求按照客户要求）
k)仪器管理标准
l)仪器设备清单
m)仪器校正报告（内部，外部，校验标签）
n)客诉资料（包含客诉清单，8D报告，结案状况）
o)供应商审核资料（审核计划、审核记录、供应商改善记录
p)MSA分析
q)PPAP资料
r)SPC资料
s)CP（控制计划）
3.5制造部（注塑，冲压，NC加工，组装）
a)各类生产报表
b)设备清单
c)设备操作指导书
d)设备点检
e)设备保养计划（月，年）
f)6S环境整理（地面，门窗，设备，墙面）
g)安全防护（设备的自动装置，耳塞，口罩，手套等）
h)区域的标示（不良区，待检区，良品区，重工区，有铅，无铅等）
i)材料，工装，治具管理（刀具管理，模具，材料，治具）
3.6资材部（仓库）
a)仓库管理标准（温、湿度，储存期限，防护，堆放高度等）
b)区域管理（进、出货区，送检区，验退区，不良区，合格，重工区，客
供区，有害物质超标隔离区，保税，非保税等）
c)材料追述管理/先进先出管理
d)逾期品管理和记录
3.7工程部
a)工程变更（变更清单，ECR、ECN，变更追踪状况）
b)材料承认（承认清单，供应商承认报告）
c)APQP资料
d)FMEA资料
3.8总经理室
a)SWOT分析
b)经营管理计划
c)风险评估（机遇和威胁分析）
4．现场审核（按照参观路线审核，各责任单位主管应自己区域等待，向客人作讲解）
5．现场审核结束小组讨论
6．末次会议。