药品报销费用管理制度范本

第一章总则
第一条为加强公司药品费用的管理，规范药品报销流程，确保药品费用使用的合
理性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工因工作需要发生的药品费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、效益性的原则。

第二章药品费用报销范围
第四条药品费用报销范围包括：
1. 因工作原因导致的疾病治疗费用；
2. 因工作原因导致的慢性病、常见病用药费用；
3. 因工作原因导致的急救用药费用；
4. 公司规定的其他药品费用。

第五条下列药品费用不予报销：
1. 个人自用药品；
2. 非因工作原因导致的疾病治疗费用；
3. 国家规定不予报销的药品；
4. 超出报销范围和标准的药品。

第三章药品费用报销流程
第六条药品费用报销流程如下：
1. 费用发生时，员工应保存相关药品费用票据，包括处方、发票、费用清单等。

2. 员工在报销前应填写《药品费用报销申请表》，详细填写费用发生时间、事由、药品名称、数量、金额等信息。

3. 《药品费用报销申请表》经部门主管审核签字后，报送财务部。

4. 财务部对报销申请进行审核，确认报销范围、金额无误后，将报销申请报送财
务经理审批。

5. 财务经理审批通过后，由财务出纳办理报销手续。

6. 财务出纳将报销款项支付给员工，并办理入账手续。

第四章药品费用报销标准
第七条药品费用报销标准根据以下规定执行：
1. 药品费用报销金额不得超过实际支付金额。

2. 药品费用报销不得超过国家规定和公司内部规定的报销标准。

3. 药品费用报销需提供相关证明材料，包括处方、发票、费用清单等。

第五章监督与管理
第八条财务部负责药品费用报销的审核、支付和监督工作。

第九条部门主管负责对药品费用报销申请的审核，确保报销申请的真实性和合规性。

第十条公司定期对药品费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行查处。

第六章附则
第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。