部门物料归还流程,部门物料领用退料及借用归还管理规范
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物料归还流程
作业说明各部门生管财务仓库备注1.各部门提出归还需求
2. Y/N
需求部门判断此次归
还物料是否与借出物
料，数量是否一致（Y
则录入归还单，N则
在执行Y的基础上进
入领料流程，此领料
为虚拟领料）
3. 录入归还单：部门指
定人员录入归还单(交
易对象，对象编号，
部门编号，人员编号
为必填字段,且必须核
对相对应借出单)
4.打印归还单：需求部
门根据实际情况录入
归还单
5．部门主管签核
部门主管于纸档借出单签核，并移交财务
6.生管签核：生管签核并移交给财务
7.财务签核；财务签核并移交仓库
8.仓库签核：
9.审核归还单：仓库依据归还单纸档，审核“归还单”
10.物料入库:仓库依据归还单将物料入库。
11.检验凭证存放：审核后的进货单共四联，分别为仓库，生管，归还部门.
Y
N
1.
归还需
求
Y/
N
打印归还单
生管签核
归还单
审核
物料
入
录入归还单
归还单归还单归还单
2
部门主管签
核归还
单
仓库签核归
还单
财务签核
归还单。