来料不良品退货处理管理办法
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5.5.2帐务文员在ERP系统中生成【退货单】或【委外退货单】（以下简称退货单）后，交退货仓管。
5.5.3退货仓管仓管将【退货单】交部门经理签名，加盖“物流中心 出厂专用章”，并将退货信息录入【退货明细表】邮件传递给采购、PMC、品保部等部门。
5.5.4采购部接到【退货明细表】后，需在两个工作日内知会供应商在3个工作日内到物料中心办理退货手续，如供应商无法在3个工作日内到物料中心办理退货手续的，请供应商书面回复确切的来厂处理日期或明确可使用其他的退货方式（如快递、物流等）。15个工作日内供应商未将取走不良品时，物流中心则将【退货单】作为无实物退货开送到财务部扣款。30个工作日内供应商未将取走不良品时，物流中心负责知会采购部与交付系统负责人申请报废处理。采购部在收到申请报废清单后在一周内回复物流中心。
7.8【来料检验报告】保存部门：品保部 保存期限：6年
7.2【到货单 （委外）退回验退件】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.3【拆解单】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.4【退货单】保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.5【委外退货单】保存部门：物流中心保存期限：6年
7.6【退料单】保存部门：物流中心保存期限：6年
7.7【MRB报告】保存部门：物流中心保存期限：6年
5.3.5物料员将物料及【MRB报告】、【退料单】一起交物流中心。
5.3.6物料员与责任仓管进行物料点收交接后,签字并留置各自的联单。
5.3.7责任仓管将物料放入相应的库位，并依【退料单】在【物料（成品）进出存卡】登帐。
5.3.8责任仓管将【退料单】交于帐务文员在ERP系统中登帐。
5.4客诉退回的不良材料
5.5.5针对有争议退货，由采购召集品保课长，全质中心，生产部负责人现场解决。
5.5.6当供应商到达物流中心时，退货仓管仓管与供应商做好货物交接手续。供应商在【退货单】上签名确认。退货单据与帐务处理按《材料管理规定》验退。
6.参考文件
6.1《不合格管理程序》
6.2《材料管理规定》
7相关记录
7.1【到货单 退回验退件】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
4.职责
4.1物流中心物料组：
4.1.1负责来料不良品的标识、保管与退货办理事宜。
4.1.2负责退货单的制作并将已开出退货单转交给相关部门。
4.1.3负责退货记录的存档。
4.2厂部品保部：
4.2.1负责来料不良品的质量复核与责任判定。
4.2.2负责对【IQC检验报告】与【MRB报告】的物料质量问题核实和处理方式确定。
来料不良品在质保期内，以生产退料形式退供应商维修或退换；已过质保期，由相应采购与供应商进行先期沟通，如供应商同意维修或退换以生产退料形式退供应商，如不同意维修、退换或供应商已不合作，由采购召集审计部，全质中心，品保部，物料中心，PMC，财务部开会商讨解决对策。
5.5不良品退货
5.5.1仓库接获品保部的【IQC检验报告】或【MRB报告】，将报告交给帐务文员。
4.2.3负责来料不良品的原因的检讨与改善方案提出。
4.3采购部：
4.3.1负责与供货商沟通协调退商物料处理。
4.3.2负责【IQC检验报告】与【MRB报告】上不良物料的确认。
4.3.3所有采购物品退、换货工作的跟进处理。
4.4厂部PMC：
4.4.1负责所有生产原料(原材料、直接外购料与间接外购料)是否补货回厂的最终确定。
5.1.2IQC根据物料检验标准对来料物料进行检验及品质判定，开具【IQC检验签字确认；
5.1.3物流中心物料组在收到【QC检验报告】后，依据报告内容，质量存在问题的物料，仓库文员根据IQC的验退数量打印出【到货单 退回验退件】，采购与供应商协商后进行退货处理。
5.3生产线发现的来料不良品
5.3.1生产物料员将需退仓物料按以下要求进行包装及标示
（1）不同物料编号物料分开包装；
（2）同一物料编号，不同批次物料分开包装;
（3）每个单位包装上贴物料状态标签。
5.3.2生产物料员将需退仓物料包装及标示后开具【MRB报告】，由PQC进行复检，品质工程师/品质主管进行责任判定；由物料员知会各个评审人员，MRB评审权责依照《不合格管理程序》执行。评审部门如有异议需现场进行确认。
4.4.2需退补生产原料的跟进。
4.5全质中心：负责协助有争议不良物料与供应商进行沟通和处理。
4.6财务部：负责根据退货单扣款工作处理与跟进。
5.作业内容
5.1进料检验来料不良品退货
5.1.1进料检验来料不良品为公司非库存品，属供货商暂存物品。物流中心物料组要将其分类存放在暂存仓中，标识清楚，跟进及时退商。
5.1.4采购部相关人员在接到【到货单 退回验退件】后应在第一时间通知供货商到我司取回不良品退货。
5.1.5【到货单 退回验退件】具体按照《材料管理规定》执行
5.2库存复检来料不良品退货
5.2.1IQC复检判定为来料不良品，依“5.1”办理退货。
5.2.2若供应商已不合作的，由采购部召集审计部，全质中心，品保部，物料中心，PMC，财务部开会商讨解决对策。
1.目的
提高工作效率，确保退货处理(退商、补货、扣款)迅速及时、准确无误，合理控制成本。
2.范围
适用于公司所有供应商（含材料供应商、外发商及OEM厂商）材料退货。
3.定义
来料不良：根据来料不良发现的时间及地点有：来料检验时发现的不良品、物料复检来料不良品、产线所发现的来料不良品及客诉退回的不良材料。
5.3.3生产物料员在完成【MRB报告】评审后，到生产文员处开具【退料单】；
5.3.5生产线填写单据的要求：
（1）单据填写完整，退料原因及处理方法明确；；
（2）退供应商、加工商的需注明厂商名称。
（3）需货退处理的采购件与委外件【MRB报告】分开填写，并分单打印出【退料单】。
（4）委外件不良品，品保部判定为上一个阶次加工不良，由各厂PMC开出【拆解单】，将加工工半成品拆解成上一阶次的物料。
5.5.3退货仓管仓管将【退货单】交部门经理签名，加盖“物流中心 出厂专用章”，并将退货信息录入【退货明细表】邮件传递给采购、PMC、品保部等部门。
5.5.4采购部接到【退货明细表】后，需在两个工作日内知会供应商在3个工作日内到物料中心办理退货手续，如供应商无法在3个工作日内到物料中心办理退货手续的，请供应商书面回复确切的来厂处理日期或明确可使用其他的退货方式（如快递、物流等）。15个工作日内供应商未将取走不良品时，物流中心则将【退货单】作为无实物退货开送到财务部扣款。30个工作日内供应商未将取走不良品时，物流中心负责知会采购部与交付系统负责人申请报废处理。采购部在收到申请报废清单后在一周内回复物流中心。
7.8【来料检验报告】保存部门：品保部 保存期限：6年
7.2【到货单 （委外）退回验退件】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.3【拆解单】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.4【退货单】保存部门：物流中心 保存期限：6年
7.5【委外退货单】保存部门：物流中心保存期限：6年
7.6【退料单】保存部门：物流中心保存期限：6年
7.7【MRB报告】保存部门：物流中心保存期限：6年
5.3.5物料员将物料及【MRB报告】、【退料单】一起交物流中心。
5.3.6物料员与责任仓管进行物料点收交接后,签字并留置各自的联单。
5.3.7责任仓管将物料放入相应的库位，并依【退料单】在【物料（成品）进出存卡】登帐。
5.3.8责任仓管将【退料单】交于帐务文员在ERP系统中登帐。
5.4客诉退回的不良材料
5.5.5针对有争议退货，由采购召集品保课长，全质中心，生产部负责人现场解决。
5.5.6当供应商到达物流中心时，退货仓管仓管与供应商做好货物交接手续。供应商在【退货单】上签名确认。退货单据与帐务处理按《材料管理规定》验退。
6.参考文件
6.1《不合格管理程序》
6.2《材料管理规定》
7相关记录
7.1【到货单 退回验退件】 保存部门：物流中心 保存期限：6年
4.职责
4.1物流中心物料组：
4.1.1负责来料不良品的标识、保管与退货办理事宜。
4.1.2负责退货单的制作并将已开出退货单转交给相关部门。
4.1.3负责退货记录的存档。
4.2厂部品保部：
4.2.1负责来料不良品的质量复核与责任判定。
4.2.2负责对【IQC检验报告】与【MRB报告】的物料质量问题核实和处理方式确定。
来料不良品在质保期内，以生产退料形式退供应商维修或退换；已过质保期，由相应采购与供应商进行先期沟通，如供应商同意维修或退换以生产退料形式退供应商，如不同意维修、退换或供应商已不合作，由采购召集审计部，全质中心，品保部，物料中心，PMC，财务部开会商讨解决对策。
5.5不良品退货
5.5.1仓库接获品保部的【IQC检验报告】或【MRB报告】，将报告交给帐务文员。
4.2.3负责来料不良品的原因的检讨与改善方案提出。
4.3采购部：
4.3.1负责与供货商沟通协调退商物料处理。
4.3.2负责【IQC检验报告】与【MRB报告】上不良物料的确认。
4.3.3所有采购物品退、换货工作的跟进处理。
4.4厂部PMC：
4.4.1负责所有生产原料(原材料、直接外购料与间接外购料)是否补货回厂的最终确定。
5.1.2IQC根据物料检验标准对来料物料进行检验及品质判定，开具【IQC检验签字确认；
5.1.3物流中心物料组在收到【QC检验报告】后，依据报告内容，质量存在问题的物料，仓库文员根据IQC的验退数量打印出【到货单 退回验退件】，采购与供应商协商后进行退货处理。
5.3生产线发现的来料不良品
5.3.1生产物料员将需退仓物料按以下要求进行包装及标示
（1）不同物料编号物料分开包装；
（2）同一物料编号，不同批次物料分开包装;
（3）每个单位包装上贴物料状态标签。
5.3.2生产物料员将需退仓物料包装及标示后开具【MRB报告】，由PQC进行复检，品质工程师/品质主管进行责任判定；由物料员知会各个评审人员，MRB评审权责依照《不合格管理程序》执行。评审部门如有异议需现场进行确认。
4.4.2需退补生产原料的跟进。
4.5全质中心：负责协助有争议不良物料与供应商进行沟通和处理。
4.6财务部：负责根据退货单扣款工作处理与跟进。
5.作业内容
5.1进料检验来料不良品退货
5.1.1进料检验来料不良品为公司非库存品，属供货商暂存物品。物流中心物料组要将其分类存放在暂存仓中，标识清楚，跟进及时退商。
5.1.4采购部相关人员在接到【到货单 退回验退件】后应在第一时间通知供货商到我司取回不良品退货。
5.1.5【到货单 退回验退件】具体按照《材料管理规定》执行
5.2库存复检来料不良品退货
5.2.1IQC复检判定为来料不良品，依“5.1”办理退货。
5.2.2若供应商已不合作的，由采购部召集审计部，全质中心，品保部，物料中心，PMC，财务部开会商讨解决对策。
1.目的
提高工作效率，确保退货处理(退商、补货、扣款)迅速及时、准确无误，合理控制成本。
2.范围
适用于公司所有供应商（含材料供应商、外发商及OEM厂商）材料退货。
3.定义
来料不良：根据来料不良发现的时间及地点有：来料检验时发现的不良品、物料复检来料不良品、产线所发现的来料不良品及客诉退回的不良材料。
5.3.3生产物料员在完成【MRB报告】评审后，到生产文员处开具【退料单】；
5.3.5生产线填写单据的要求：
（1）单据填写完整，退料原因及处理方法明确；；
（2）退供应商、加工商的需注明厂商名称。
（3）需货退处理的采购件与委外件【MRB报告】分开填写，并分单打印出【退料单】。
（4）委外件不良品，品保部判定为上一个阶次加工不良，由各厂PMC开出【拆解单】，将加工工半成品拆解成上一阶次的物料。