2018年度昌乐县科学

2018年度昌乐县科学技术协会决算
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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明—2—
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分名词解释
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第一部分
部门概况—4—
一、部门职责
昌乐县科学技术协会是昌乐县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

其主要职责是：
(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术活动，促进学术发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理县科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

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(八)开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、机构设置
昌乐县科学技术协会部门决算是单位本级决算
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第二部分
2018年度部门决算表
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收入支出决算总表
公开01表部门：昌乐县科学技术协会金额单位：万元收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1219.46一、一般公共财务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出35219.46
7七、文化体育与传媒支出360.00
8八、社会保障和就业支出370.00
9九、医疗卫生和计划生育支出380.00
10十、节能环保支出390.00
11十一、城乡社区支出400.00
12十二、农林水支出410.00
13十三、交通运输支出420.00
14十四、资源勘探信息等支出430.00
15十五、商业服务业等支出440.00
16十六、金融支出450.00
17十七、援助其他地区支出460.00
18十八、国土海洋气象等支出470.00
19十九、住房保障支出480.00
20二十、粮油物资储备支出490.00
21二十一、其他支出500.00
22二十二、债务还本支出510.00
23二十三、债务付息支出520.00
2453本年收入合计25219.46本年支出合计54219.46用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00
2857
总计29219.46总计58219.46注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表
公开03表部门：昌乐县科学技术协会金额单位：万元项目本年支出
合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计219.46157.4761.990.000.000.00 206科学技术支出219.46157.4761.990.000.000.00 20607科学技术普及219.46157.4761.990.000.000.00 2060701机构运行157.47157.470.000.000.000.00 2060702科普活动36.990.0036.990.000.000.00 2060799其他科学技术普及支出25.000.0025.000.000.000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：昌乐县科学技术协会金额单位：万元项目本年支出
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计219.46157.4761.99 206科学技术支出219.46157.4761.99
20607科学技术普及219.46157.4761.99
2060701机构运行157.47157.470.00
2060702科普活动36.990.0036.99
2060799其他科学技术普及支出25.000.0025.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：昌乐县科学技术协会金额单位：万元人员经费公用经费
科目编码科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
301工资福利支出140.67302商品和服务支出15.14310资本性支出0.00 30101基本工资47.4030201办公费 3.6431001房屋建筑物购建0.00 30102津贴补贴38.0130202印刷费0.6831002办公设备购置0.00 30103奖金 3.5730203咨询费0.0031003专用设备购置0.00 30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00 30107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00 30108机关事业单位基本养老保险费16.7130206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00 30109职业年金缴费0.0030207邮电费 1.1831008物资储备0.00 30110职工基本医疗保险缴费 5.8430208取暖费0.0031009土地补偿0.00 30111公务员医疗补助缴费 2.0930209物业管理费0.0031010安置补助0.00 30112其他社会保障缴费0.1230211差旅费0.3431011地上附着物和青苗补偿0.00 30113住房公积金11.3930212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.00 30114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.00 30199其他工资福利支出15.5430214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00 303对个人和家庭的补助 1.6630215会议费0.1831021文物和陈列品购置0.00 30301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.00 30302退休费0.0030217公务招待费0.1131099其他资本性支出0.00 30303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
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人员经费公用经费
科目编码科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
科目
编码
科目名称金额
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.00 30305生活补助 1.6630225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00 30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.00 30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00 30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.00 30309奖励金0.0030229福利费0.00313对社会保障基金补助0.00 30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.9731302对社会保险基金补助0.00 30399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用8.0431303补充全国社会保障基金0.00
30240税金及附加费用0.00399其他支出0.00
30299其他商品和服务支出0.0039906赠与0.00
307债务利息及费用支出0.0039907国家赔偿费用支出0.00
30701国内债务付息0.0039908对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
0.00
30702国外债务付息0.0039999其他支出0.00
30703国内债务发行费用0.00
30704国外债务发行费用0.00
人员经费合计142.33公用经费合计15.14注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表部门：昌乐县科学技术协会
金额单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：昌乐县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
小计基本支出
项目支出
栏次1
2
3
4
5
6
合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分
2018年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计219.46万元。

与2017年相比，收、支总计各增加29.44万元，增长15.49%。

主要是项目支出增加。

其中：
2018
收、支总计变动情况图
二、收入决算情况说明
本年收入合计219.46万元，其中：财政拨款收入219.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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2018
年收入结构图
三、支出决算情况说明
本年支出合计219.46万元，其中：基本支出157.47万元，占71.8%；项目支出61.99万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018
年支出结构图
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计219.46万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.44万元，增长15.49%。

主要是项目支出增加。

2018
财政拨款收、支总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出219.46万元，占本年支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.44万元，增长15.49%。

主要是项目支出增加。

2018一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出219.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出219.4，占100%
2018一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.79万元，支出决算为219.46万元，完成年初预算的122.06%。

决算数大于预算数的主要原因工资标准提高和项目支出增加。

其中：机构运行费用增加，科普活动支出增加。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出。

主要反映用于参照公务员法管理事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

年初预算为142.79万元，支出决算为157.47万元，完成年初预算的110.28%。

决算数大于年初预算数主要原因是工资标准提高。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出。

主要反映用于向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

年初预算为37万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的99.9%。

决算数与年初预算基本持平。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于上级科普惠农计划奖补费用。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算157.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费142.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费15.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
昌乐县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
昌乐县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元，公务接待费0.11万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.32万元，主要原因是公务接待减少了。

其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置费与2018年预算基本持平0万元、公务用车运行费减少0.13、公务接待费减少0.19万元。

公务接待费减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元。

2018年昌乐县科学技术协会使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.97万元。

主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。

2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：国内接待费0.11万元。

其中外事接待0批次，0人次。

国（境）外接待费0万元。

九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，昌乐县科学技术协会机关运行经费支出15.14万元，比2017年减少1.13万元，减少6.95%，主要原因是印刷费减少。

（二）政府采购支出情况
2018年度，昌乐县科学技术协会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况
截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
昌乐县科学技术协会无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规
定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指单位科学技术管理事务方面的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指单位在开展科普活动等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指单位除十六、十七项之外其他用于科学技术普及方面的支出。