采购风险识别记录
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采购风险识别记录
职务
时间
参加人员
风险清单
部位
可能产生的风险
以往风险是否曾发生
风险产生原因
控制措施
资质审查
人员伤亡、
财产损失
无
供应商无生产经营原材料、设备的资质。
采购前查看供应商的相关资质证明材料，确认其经济实力及承担风险的能量。
物资运输
人员伤亡
财产损失
无
危险化学品运输车辆、人员无资质
选用有资质车辆和人员
设备检验
发生人员伤亡、财产损失事故
无
设备质量达不到合同要求。
签定合同并附技术协议，必要时派采购员到厂家监督生产。
备品备件检验
人员伤亡、设备毁损
无
备品备件达不到使用要求
尽量使用原厂配件。
售后服务
缺乏信任
人员伤亡
无
出现质量问题，供应商售后服务不及时。
1、采购前签定合同，付款采取先到货后付款或付部分货款留质保金的方式。2、杜绝与缺乏信任感的供应商合作
原材料计量
虚假欺诈行供数量少。
1、合同中约定原材料到货数量以需方实收数量为准。2、拒绝与存在该现象的供应商合作
原材料质量检验
设备事故
财产损失
无
原材料质量达不到合同要求。
1、发货前要求供应商提供该批货质量合格的化验单，合同中约定若到货后需方化验结果达不到合同要求，降价接收或退货。
职务
时间
参加人员
风险清单
部位
可能产生的风险
以往风险是否曾发生
风险产生原因
控制措施
资质审查
人员伤亡、
财产损失
无
供应商无生产经营原材料、设备的资质。
采购前查看供应商的相关资质证明材料，确认其经济实力及承担风险的能量。
物资运输
人员伤亡
财产损失
无
危险化学品运输车辆、人员无资质
选用有资质车辆和人员
设备检验
发生人员伤亡、财产损失事故
无
设备质量达不到合同要求。
签定合同并附技术协议，必要时派采购员到厂家监督生产。
备品备件检验
人员伤亡、设备毁损
无
备品备件达不到使用要求
尽量使用原厂配件。
售后服务
缺乏信任
人员伤亡
无
出现质量问题，供应商售后服务不及时。
1、采购前签定合同，付款采取先到货后付款或付部分货款留质保金的方式。2、杜绝与缺乏信任感的供应商合作
原材料计量
虚假欺诈行供数量少。
1、合同中约定原材料到货数量以需方实收数量为准。2、拒绝与存在该现象的供应商合作
原材料质量检验
设备事故
财产损失
无
原材料质量达不到合同要求。
1、发货前要求供应商提供该批货质量合格的化验单，合同中约定若到货后需方化验结果达不到合同要求，降价接收或退货。